监督索引号53092600636101301000

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划

生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。妇女儿童保健和临床业务、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训，提供技术支持。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是我院在县主管局直接领导下，不断完善各项管理工作制度，院领导班子团结，行政职能科室得到充实，业务人员队伍逐渐壮大、精神文明建设成效显著，全院整体运行良好，为下一步等级评审工作奠定坚实基础。2021年业务总收入610.86万元，门诊诊疗27163人次，住院332人次。

二是院党支部在上级党组织的正确领导下，认真加强党支部的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持“三会一课”学习教育常态化制度，以党支部为中心，在全院认真开展党史学习教育，做到人手一套学习资料和学习笔记，督促在职人员政治理论学习，全年党支部召开各学习会议20次，组织全体职工学习活动4次，进一步坚定党员和职工的理想信念，以更加饱满的热情服务于群众。

三是坚持推进人才队伍建设。针对我院在业务发展上短板，行业专长特点尚不突出，人员不足的情况，2021年，通过县人事部门急需人才招聘2人，院内对外招聘31人，有效缓解人员不足问题。人才培养上，针对业务发展需求，全年共派出10人到上级医院进修学习，派出9人参加短期业务培训。院内召开业务培训14场次，有效提高院内业务服务水平。

四是加强科室建设，规范有序推进业务扩展。为打好创建等级评审基础工作，在原设置科室基础上规范设置医务科、感控科、手术室科室、基层指导科，按要求成立四大部，各科室人员、相应设备全面到位，办公环境全面改善，医务科和感控科充分发挥职能作用，为我院在疫情防控常态化下规范开展业务工作提供有效保障。2021年我院新拓展婴幼儿洗浴、游泳、水疗、推拿保健服务，新增加儿童骨密度检测、酶标仪检测服务，按照统一要求对外提供核酸标本采集工作。

五是完成综合楼项目建设，做好安全生产工作。我院综合楼建设全面竣工，按照需求合理布置科室，于2021年11月20日正式投入使用，极大改善患者就医条件。为加快我院科学化管理进程，按照业务需求增加信息化建设，信息化管理模式在院内全面运行。认真做好安全生产各项工作，严格落实医疗质量和医疗安全核心制度，严格执业准入、资质准入，2021年无任何医疗纠纷或医疗事故发生。对安保工作采取外包管理模式，安保管理工作采取双监督，管理体系进一步得到加强，全年没有因水、电、火等因素引发的安全事故发生。

六是严格落实网格化管理，积极配合做好疫情防控等工作。我院认真做好网格区域的各项管理，严格落实网格区域环境卫生、人员出入证明、人员新冠疫苗接种督促工作，领导班子成员包保户管理到位。

七是提高认识，明确目标。在做好疫情防控常态化工作同时，我院就如何开展好重大公共卫生服务、基本公共卫生服务项目和妇幼健康服务项目制定了工作计划和具体措施，全年对乡村两级妇幼工作人员培训3场次、参加人员102人次，对全县乡村两级督导考核4轮，各项工作分工明确，按月收集各项工作数据统计上报，及时发现滞后工作并督促整改，有效提高全县妇幼健康工作整体水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心。单位内设机构12个,分别是：

1.行政办公室 负责中心行政管理、文秘、财务审批、重大事项决策工作。

2.信息项目管理办公室  负责中心业务信息、项目管理全面工作。

3.财务科  负责中心的财务工作。

4.后勤科  负责全中心的后勤总务、临床支持、后勤设施的管理和维护，以及公务用车出勤、车辆管理维护等。

5.妇产科  负责妇产科全面诊疗管理工作。

6.妇产科护理  负责妇产科全面护理管理工作。

7.儿科  负责儿科全面诊疗管理工作。

8.儿科护理  负责儿科全面护理管理工作。

9.儿保科  负责儿保科全面业务和管理工作。

10.检验科  负责检验科全面检验管理工作。

11.超声科  负责超声科全面业务管理工作，积极配合其他科室开展有关工作。

12.药剂科  负责药剂科全面业务和管理工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                         （详见附件）

“耿马傣族佤族自治县妇幼保健院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

             第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计1,448.43万元。其中：财政拨款收入834.57万元，占总收入的57.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入610.86万元（含教育收费0万元），占总收入的42.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.21%。与上年对比财政拨款收入同比减少598.7万元，降低41.77%，减少的主要原因是门诊综合楼建设基本竣工，减少了妇产医院基建项目及公共卫生体系建设资金的拨入；事业收入同比增加0.36万元，增长0.06%，增加的主要原因是县医院拨新冠疫苗接种补助6.97万元；其他收入同比减少25.22万元，降低89.37%，减少的主要原因是本年未收到相关单位拨款。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计1,698.62万元。其中：基本支出683.11万元，占总支出的40.22%；项目支出1,015.51万元，占总支出的59.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少485.85万元，降低22.24%，其中：基本支出减少44.22万元，降低11.58%，减少的主要原因是当年部分养老金未拨入；项目支出减少441.63万元，降低30.31%，减少的主要原因是门诊综合楼建设基本竣工，减少了妇产医院基建项目及公共卫生体系建设资金的使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683.11万元。与上年同比减少42.22万元，降低6.08%，主要原因是只拨入当年养老金10.04万元，支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出663.65万元，占基本支出的97.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.46万元，占基本支出的2.85%。人均支出0.44万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,015.51万元。与上年对比减少441.63万元，降低30.31%，减少的主要原因是由于妇产医院建设及公共卫生体系建设基本竣工，资金拨入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出884.54万元，占本年支出合计的52.07%。与上年对比减少135.74万元，降低13.30%，减少的主要原因是未拨入当年职业年金50.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出125.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于事业单位退休费54.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.93万元，其他社会保障和就业3.18万元。

2.卫生健康（类）支出713.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。主要用于基本支出512.44万元（其中：妇幼保健机构支出468.87万元，事业单位医疗支出41.77万元，其他行政事业单位医疗支出1.80万元）；项目支出201.43万元（其中：妇产医院30万元，基本公共卫生服务98.84万元，重大公共卫专项支出60.54万元，突发公共卫生事件应急处理12.05万元）。

3.住房保障（类）支出45.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工住房公积金缴费45.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.28万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生国内接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年比较无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3512.72万元，其中，流动资产280.06万元，固定资产1441.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1759.88万元，无形资产31.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加901.92万元，其中固定资产增加845.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额198.9万元，其中：政府采购货物支出198.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额198.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年政府性基金年初结余177.55万元，归集上缴财政部门38.80万元。支出138.75万元（主要用于基础设施建设100.11万元，信息网络及软件购置更新20万元，专用材料费用18.64万元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等

以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101301111