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耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县应急管理局是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。基本职能及主要工作包括：

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我局按照国家、省、市、县有关应急管理工作的安排部署，切实加强组织领导，统筹规划，全面履行职能职责，认真开展风险管控和安全隐患排查治理工作，努力提高保障公共安全和处置突发事件的能力，预防和减少自然灾害、安全生产事故灾害、公共安全和社会安全事件及其造成的损失，保障人民群众生命财产安全，稳步推进应急管理各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业单位0个。单位内设机构6个，包括：办公室、综合救援股（应急指挥中心）、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股（安全生产执法大队）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年度收入合计506.14万元。其中：财政拨款收入506.03万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.11万元，占总收入的0.02%。与上年对比减少356.28万元，下降41.31%，主要原因是2021年自然灾害救灾项目资金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年度支出合计644.59万元。其中：基本支出396.23万元，占总支出的61.47%；项目支出248.36万元，占总支出的38.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少305.56万元，下降47.4%，主要原因是2021年自然灾害救灾项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县应急管理局机关正常运转的日常支出396.23万元。与上年对比增加16.75万元，增加4.41%，主要原因是人员增加、岗位变动增资、各项保险费及办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.74万元，占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.49万元，占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作经费支出248.36万元。与上年对比减少322.31万元，下降56.48%，主要原因是2021年自然灾害救灾项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：耿财建﹝2020﹞28号2020年安全生产专项转移支付资金5.47万元；耿财预发﹝2021﹞1号2021年安全生产工作专项资金17.91万元；耿财行﹝2021﹞153号文用存量资金化解安全生产工作经费139.35万元；耿财行﹝2021﹞152号安全生产工作经费37.63万元；耿财行﹝2021﹞152号应急管理工作经费18万元；耿财行﹝2021﹞152号防汛抗洪救灾工作经费30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出644.47万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少305.68万元，下降32.17%，主要原因是2021年自然灾害救灾项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出47.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

3.住房保障（类）支出23.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于缴纳职工住房公积金；

4.灾害防治及应急管理（类）支出552.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出、安全生产工作、灾害防治以及应急管理工作方面的开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.5万元，完成预算的98.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年继续加强“三公”经费管理，严格执行公务用车管理规定，严控接待标准和人数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长3.34%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降11.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占78.4%；公务接待费支出0.54万元，占21.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年比较无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年比较无变化。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展安全生产、灾害防治及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安委办和应急管理局的督查检查、安全生产专项整治、防灾减灾救灾等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年比较无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年机关运行经费支出27.38万元，与上年对比减少5.84万元，下降17.58%，主要原因是办公费用减少。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县应急管理局资产总额144.26万元，其中，流动资产38.62万元，固定资产104.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208.82万元，其中固定资产增加45.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

  单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600234201111