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耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2021年度决算公开说明

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.福荣卫生院集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，承担辖区群众常见病、多发病的诊治、国家基本公共卫生服务、妇女儿童健康行动计划、中医药服务等工作。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

3.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务顺利开展门诊人次2887人，同比增长88.79%。住院诊疗人次0人，医疗服务收入5.02万元

2.基本公共卫生15个项目包工作按时完成。

3.重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。

4.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续加强边境管控力度，严防境外疫情输入；二是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。三是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；四是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。

5.加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

6.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视，对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。同时，持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。

7.扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导；对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.内设门诊一个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2021年度收入合计231.22万元。其中：财政拨款收入215.59万元，占总收入的93.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5.02万元（含教育收费0万元），占总收入的2.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.61万元，占总收入的4.59%。原因是2021年拨入的基本公卫、家签、村医基本补助等部分款项年底暂未支付，于2022年1月来支付，故财政拨款收入有所增加，事业收入由于疫情影响有所减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2021年度支出合计249.56万元。其中：基本支出131.7万元，占总支出的52.77%；项目支出117.86万元，占总支出的47.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年比较基本支出和项目支出减少，原因是村医部分基本公共卫生资金及工资暂未支付，于2022年1月支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.7万元。与上年比较日常支出增加，原因是基本工资、人员经费日常公用经费等有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.38万元，占基本支出的99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.32万元，占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.86万元。具体项目开支及开展工作情况分别是：乡镇卫生院项目商品和服务支出39.64万元；资本性支出0万元；其他基层医疗卫生机构项目商品和服务支出17.95万元；基本公共卫生服务项目商品和服务支出60.27万元；其他医疗救助项目商品和服务支出0万元；其他扶贫支出0万元。与上年比较乡镇卫生院项目商品和服务支出、其他基层医疗卫生机构项目商品和服务支出都有所增加,原因是卫生院收支费用增加，日常公用经费增加,基本公共卫生服务项目商品和服务支出有所减少，原因是2021年部分基本公共卫生补助及家庭医生补助资金暂未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出177.57万元，占本年支出合计的71.15%。与上年比较财政拨款支出增加，原因是基本支出和项目支出增加，包含单位养老保险、职业年金、其他基层医疗卫生机构支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出19.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于养老保险10.43万元，其他社会保障和就业支出0.60万元，事业单位离退休8.59万元。

2.卫生健康（类）支出149.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出95.67万元；其他基层医疗卫生机构商品和服务支出16.97万元；商品和服务支出0万元；基本公共卫生服务商品和服务支出28.89万元；事业单位医疗职工基本医疗保险支出7.62万元；其他行政事业单位医疗大病保险支出0.40万元。

3.住房保障（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出8.40万元 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费较上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元。较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门资产总额288.67万元，其中，流动资产195.33万元，固定资产93.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相 比，本年资产总额增加26.25万元，其中固定资产减少4.55万元。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636100201111