监督索引号53092600636101901000

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.常态化疫情防控工作

为全面贯彻习近平总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署和省市、县、镇党委政府工作要求，强化常态化疫情防控工作，打好边境疫情防控阻击战，切实保障人民群众生命安全和身体健康。卫生院结合自身实际，根据各级各部门的相关要求，有序开展和配合开展常态化疫情防控相关工作。投入大量资金用于物资储备、药品储备、项目建设等，到2021年12月31日止卫生院已经投入防疫经费46.42万元。积极向勐撒镇党委政府申请补助5万元防疫经费。按指挥部统一调配分批次累计投入医务人员827人次。根据各级各部门督查整改问题16个，全部落实整改达标。建成标准化传染病防控哨点诊室及核酸标本采集室186平方米。为深入贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控重要指示批示精神，按照近期省应对疫情工作领导小组指挥部及市委、市政府关于疫情防控有关工作要求，设立相应工作机构、机制，筑牢常态化疫情防控防线。

2.基本医疗服务

我院开设住院病床40张；拥有两辆急救车；设有综合门诊部、住院部、中医科、特色妇产科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室，能开展：B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗，地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求，扎实推进做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。通过不断创新进取，相关体现业务质量的数据逐渐回暖。截止2021年12月31日，门诊人次98789人，同比增长57%。完成住院诊疗43人次，同比下降28%，医疗服务收入524.06万元，同比增长45%，药品收入106.94万元，药占比为20.4%，同比下降10.67%。化验收202.35入万元，同比增长314%，放射收入24.57万元，同比下降32.00%，B超收入24.49万元，同比下降22%，心电图收入0.75万元，同比下降48%。中医诊疗人次8456人，收入39.63万元，同比增长40%。

3.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案工作

2021年12月31日止辖区内建立居民健康档案纸质档案27488份，建档率81.71%，完成电子档案数27488份，电子建档率81.71%。

（2）健康教育工作

2021年做了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，上半年发放宣传资料5687份。开展健康知识讲座12次，参加群众358人次，健康咨询9期，267人；卫生室知识讲座6次。

（3）免疫规划服务

截至2021年12月31日，乙肝疫苗应种686人次，实种667人次，接种率为97%；卡介苗应种32人次，实种32人次，接种率为100%；百白破应种1469人次，实种1439人次，接种率为97%；糖丸应种1390人次，实种1380人次，接种率为98%；乙脑应种772人次，实种751人次，接种率为97%；A群流脑应种1066人次，实种1042人次，接种率为97%；麻腮风应种701人次，实种683人次，接种率97%；A+C应种791人次，实种769人次，接种率97%，甲肝应种426人次，实种405人次，接种率95%；白破应种384人次，实种374人次，接种率97%；实种共计7518针次，系统录入7507针次。及时进行预防接种AEFI检测和报告。

（4）妇幼健康工作管理

勐撒镇2021年住院分娩142例，其中在外院分娩138例，勐撒卫生院分娩4例，家中分娩0例，住院分娩率达100%。新生儿访视率达100%，产后访视率达100%。0-6岁儿童总人数有2293人，健康管理已完成2293人，健康管理率达到100%。早孕检测建册人数为110人，建册率为77.46%，孕产妇系统管理人数为110人，系统管理率为77.46%,0-6眼保健检查人数2248人，电子录入率达到98%。

避孕药具工作开展：口服药发放人数30人，发放数量95板，外用药发放人数1人，发放数量1盒。避孕套发放人数184人，发放数量8290只。放环57例，取环90例，人流10例。

（5）老年人健康管理服务

截至2021年12月31日，卫生院共登记管理65岁及以上老年人2504人。完成健康管理2181人。并按要求录入居民电子健康档案系统。健康管理率70.01%。

（6）高血压患者管理

截至2021年12月31日，卫生院共登记管理并提供随访高血压患者为1303人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率71.86%。血压控制率70.83%。

（7）2型糖尿病患者健康管理

截至2021年12月31日，卫生院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为281人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率58.54%。血糖控制率69.75%。

（8）重性精神病患者管理

2021年勐撒镇重性精神病人有216人，规范管理216人。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

2021年，勐撒镇共登记传染病12例，其中甲类0例，乙类0例，丙类8例（其中手足口病3例，流行腮性炎5例），其他类4例（其中水痘3例，恙虫病1例）；报告12例，报告率为100%，及时报告12例，及时报告率为100%，及时报告率达到95%的上级要求。勐撒镇未发生公共突发卫生事件，无爆发大疫情。

肺结核病管理：2021年，勐撒镇辖区内共有结核病人8人，疑似肺结核病人转诊72人转诊率达100%以上。对每例普通肺结核病人都坚持进行至少11次的访视工作，并有记录。从而进一步规范了勐撒镇结核病的管理工作。

艾滋病防治：2021年，结合国际禁毒宣传日进行了1次宣传工作，进一步加深了广大群众对艾滋病的认识，从而为勐撒镇艾滋病的防治奠定了良好的基础。卫生院积极配合民政部门完成婚姻登记人群免费艾滋病检测326人。孕产妇及配偶筛查完成检测207人。按照《耿马自治防治艾滋病工作目标管理责任书》《耿马自治县遏制艾滋病传播实施方案（2021-2022）》要求，截至2021年12月31日，我院对勐撒群众进行HIV检测14107人。在县疾控中心指导下，对辖区内外感染者进行结果告知，对新发现感染者告知及动员到治疗点接受治疗3人。

（10）中医药服务

老年人中医药健康管理服务项目2021年老年人中医药服务总人数3114人，任务数2025人，截至12月完成人2129人。

0—36个月儿童中医药健康管理服务想项目2021年儿童中医药服务总人数1304人，任务书912人，截至12月完成人924人。

（11）死因监测及肿瘤监测

2021年勐撒镇共报告死因222人次，报告222人次系统录入率达100%以上2021年勐撒镇管理肿瘤病人177人，按不同的管理时间对病人进行随访。

（12）家庭医生签约服务

2021年勐撒镇共签约居民14009人，其中建档立卡已签约4613人，签约率达到100%，0-6岁儿童已签约1111人，签约率达到48%，65岁以上老年人已签约1730人，签约率达到78%，孕产妇已签约118人，签约率达到48%，高血压已签约964人，签约率达到73%。糖尿病已签约202人，签约率达到71%。肺结核已签约18人，签约率达到100%。重性精神疾病已签约169人，签约率达到81%。残疾人已签约410人，签约率达到100%。计划生育特殊家庭已签约4人，签约率达到100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构11个，分别是：

1.临床科

2.妇产科

3.中医科

4.护理部

5.药剂科

6.功能科

7.办公室

8.财务科

9.医保科

10.后勤科

11.基本公共卫生办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件） 

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年度收入合计1,229.15万元。其中：财政拨款收入582.26万元，占总收入的47.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入595.73万元（含教育收费0万元），占总收入的48.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.16万元，占总收入的4.16%。与上年总收入933.99万元相比较增长295.16万元，同比增长31.60%，主要原因分析为疫情原因财政拨入疫情经费增加，我单位开展新诊疗技术，诊疗人次增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年度支出合计1,232.71万元。其中：基本支出403.38万元，占总支出的32.72%；项目支出829.33万元，占总支出的67.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出969.59万元相比较增长263.12万元，同比增长27.14%，主要原因分析为疫情防控项目经费支出增加；基本公共卫生项目经费支出增加；医疗服务能力提升项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403.38万元。与上年日常支出429.04万元相比较下降25.6万元，主要原因为部分津贴补贴、绩效工资未发放导致人员经费支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.65万元，占基本支出的97.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.73万元，占基本支出的2.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出829.33万元。与上年专项业务工作的经费支出540.56万元相比较增长288.77万元；同比增长53.42%，主要原因为疫情防控项目经费支出增加；基本公共卫生项目经费支出增加；医疗服务能力提升项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目商品和服务支出502.85万元；资本性支出45.58万元；

2.基本药物项目商品和服务支出56.70万元；

3.基本公共卫生项目商品服务支出163.68万元；资本性支出15.39万元；

4.重大公共卫生项目商品服务支出1.13万元；

5.疫情防控项目商品服务支出4.00万元；资本性支出4.00万元；

6.医疗服务能力提升项目资本性支出30.00万元；

7.专项招聘一次性就业补助项目对个人和家庭的补助6.00万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出669.45万元，占本年支出合计的54.31%。与上年一般公共预算财政拨款支出583.07万元相比较增长86.39万元，同比增长14.82%，主要原因为疫情防控项目经费支出增加；基本公共卫生项目经费支出增加；医疗服务能力提升项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出59.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于事业单位离退休费19.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.11万元；其他社会保障和就业支出1.85万元。

2.卫生健康（类）支出583.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。乡镇卫生院工资福利支出279.34万元；商品和服务支出9.84万元；对个人和家庭的补助支出3.24万元；资本性支出15.04万元；事业单位医疗基本医疗保险支出24.18万元；其他行政事业单位医疗大病保险支出1.01万元；基本药物项目商品和服务支出56.70万元；基本公共卫生项目商品服务支出142.34万元；资本性支出15.39万元；重大公共卫生项目商品服务支出0.50万元；疫情防控项目商品服务支出4.00万元；资本性支出2.00万元；医疗服务能力提升项目资本性支出30万元。

3.住房保障（类）支出26.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金支出26.49万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.31万元，支出决算为1.87万元，完成预算的56.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的89.00%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的7.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3%；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占94.82%；公务接待费支出0.1万元，占5.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于急诊急救救护车所需车辆燃料费、维修费、保险费。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生项目及疫情防控项目验收检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院资产总额1595.23万元，其中，流动资产579.53万元，固定资产1011.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208.30万元，其中固定资产增加73.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2021年无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101901111