监督索引号53092600336002201000

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育教学法律法规，以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。全面开展普及义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就进入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

3.认真开展教育教学等各项工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，充分调动教职工的积极性，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，全面推进依法治教，推进教育治理体系和治理能力现代化，以优异成绩庆祝建党100周年。

2.坚持课堂观察、提高课堂效益。继续开展课堂观察校本教研活动，鼓励教师大胆进行探索，在开展教学改革过程中，借助课堂观察活动，抓好本校老师平时互听课的落实，不断提高高效课堂的质量。

3.强化质量意识。有计划地开展教研活动，组织教师研究和探讨优化课堂教学及提高教学质量的策略和方法，认真组织听课、评课活动。教师在重视备课、听课、评课和研课的基础上通过“一师一优课”，有力的提高了教师的授课能力。

4.切实加强教学常规管理，注重教学过程的管理和监控，促进教学秩序科学化、系列化、制度化，加强教学督查，实行“课课练，周周清”，建立检查、通报制度，并纳入教职工年度工作考核，充分调动全体教师工作的积极性。

5.建立健全安全制度，实现无缝隙管理，切实加强对安全教育工作的领导，成立了安全工作领导小组，明确了“一岗双责”，层层负责的学校安全工作管理思路。为提高全校教师的安全意识，学校根据安全工作的具体形势，把涉及师生安全的各项内容进行认真分解，落实到人，实现了“事事有人抓，时时有人管”。

6.为落实好“创平安校园”工作目标，达到学校提出“平安校园”的考核标准，营造安全、稳定、文明、健康的良好环境，我校建造了校园围墙800余米，修建了学校大门，设立门卫值班室。切实保障了学生在校了封闭式管理，进一步保障了学生的安全，解决了学校和广大师生的实际困难和问题，增强了党组织凝聚力、向心力，赢得了广大师生的一致好评。

7.新冠肺炎疫情防控工作抓实抓牢。提高了思想认识，坚持“窗口标准”和“外防输入”的总体防控策略，强化新冠肺炎疫情防控意识，严防疫情在校园扩散，抓好常态化条件下学校疫情防控工作，成立了疫情防控工作领导小组，制定了《耿马自治县福荣九年一贯制学校应对新冠肺炎疫情工作应急预案》，严格执行各级各有关部门的部署要求，认真落实联防联控措施，主动联系医疗包保小分队、派出所等到学校指导，加强防疫物资筹备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。下设7个股室，分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2021年末实有人员编制50人。其中：事业编制50人；在职在编实有事业人员50人（含工勤人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2021年度收入合计783.93万元。其中：财政拨款收入782.02万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1.86万元（含教育收费1.86万元），占总收入的0.24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年对比下降11.51%，主要原因：财政拨款收入较上年减少103.6万元，根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金；事业收入学前班保育费较上年增加1.86万元；其他收入国家税务局耿马分局拨入三代手续经费较上年减少0.24万元，与上年对比2021年总收入减少101.98万元，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2021年度支出合计842.61万元。其中：基本支出691.01万元，占总支出的82.01%；项目支出151.6万元，占总支出的17.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比下降8.86%，与上年对比2021年总支出减少81.92万元，本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校正常运转的日常支出691.01万元。与上年对比2021年基本支出减少60.45万元，与上年对比下降8.04%，本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出681.37万元，占基本支出的98.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.64万元，占基本支出的1.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.6万元。与上年对比2021年项目支出减少21.46万元，与上年对比下降12.4%，主要原因：本年度义务教育经费拨款减少，项目资金支出减少。

具体项目开展情况：2021年义务教育阶段公用经费支出73.96万元，用于维持学校日常办公运转；2021年营养改善计划资金支出45.30万元，用于保障学生营养改善；2021年家庭经济困难学生生活补助支出15.01万元，用于改善困难学生家庭经济；2021年城乡义务教育补助经费校舍改造资金（一键式报警系统）支出0.23万元；2021年学前班保育费资金支出4.19万元；2021年县级配套义教均衡发展专项资金9.78万元；2021年两免一补扩大范围补助支出2.84万元；2021年其他支出0.29万元（税务局返还三代手续费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款支出839.3万元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比下降9.21%，本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出686.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，普通教育686.34万元：包括学前教育1.18万元，小学教育333.83万元，初中教育335.70万元，其他普通教育支出15.63万元。

2.社会保障和就业（类）支出59.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。行政事业单位离退休56.94万元：包括事业单位离退休15.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.36万元；其他社会保障和就业支出2.95万元。

3.卫生健康（类）支出45.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，行政事业单位医疗45.31万元：包括事业单位医疗43.91万元，其他行政事业单位医疗支出1.40万元。

4.住房保障（类）支出47.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。住房保障支出47.76万元：包括住房改革支出47.76万元：其中住房公积金47.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，较上年无变化；公务接待费支出决算为0万元，在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，较上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%，较上年无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2021年机关运行经费支出0万元，上年支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校资产总额1052.01万元，其中，流动资产63.87万元，固定资产972.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.83万元，其中固定资产增加13.74万元，流动资产减少21.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出4.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336002201111