监督索引号53092600210101000

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

目  录

      第一部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

   第一部分  耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

 一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈耿马自治县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕10号）、《耿马自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈耿马自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（耿机改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会主要职能是：

1.在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持耿马自治县人民代表大会代表的选举。

3.召集耿马自治县人民代表大会会议。

4.制定城乡与建设管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

7.监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

9.撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.完成县委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党对人大工作的全面领导。坚决维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，自觉接受县委领导，执行县委决定。认真贯彻落实县委《关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》，自觉把人大工作放到党委工作全局中去思考、谋划和推进，确保党的路线、方针、政策和县委的决策部署在人大工作中得到全面贯彻落实。坚持重要工作、重大事项、重点问题、重要活动向县委请示报告制度，坚决落实县委的各项重大决策部署，累计向县委专题报告3次，报送请示14个，调研督察报告4个。

2.强化理论武装，坚定正确政治方向。以党史学习教育为抓手，深入习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话的学习、考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实中央、省、市、县委全会和两会精神，以及省委省政府临沧现场办公会议精神。学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重的要思想、习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，自觉用新理论新思想统领和推动人大工作。全年累计开展理论学习中心组学习6场次，参加县委理论学习中心组学习8场次，参加专题讲座8场次。

3.依法履职尽责，推动经济社会科学发展。全年召开人大常委会党组会议15次、主任会议15次、常委会会议10次，开展执法检查1次、工作调研12次，听取、审议和审查各项工作情况报告21个，作出决定6个，决议1个，审议意见12个，审查意见2个。一是圆满召开自治县第十五届人民代表大会第五次会议，顺利完成各项人事选举任务。二是积极开展工作调研。全年共开展专题调研12次，即：开展自治县人民法院打击整治跨境违法犯罪审判工作、全县城镇化建设工作情况、全县工业化建设工作情况、全县公共卫生防疫体系建设、全县蔬菜产业培育、全县安全生产工作情况、全县2021年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况、全县民族宗教工作情况、全县养老服务体系建设工作情况、县人民检察院适用认罪认罚从宽制度情况等工作调研。同时，积极参与和配合省级人大公共文化服务保障立法调研1次，市级人大常委会开展各项工作调研15次，市级“河长制”督察2次，受市人大委托开展执法检查3次。三是抓实县委主要领导工作安排和要求。开展县级“河长制”督察2次，并形成专题督察情况材料报告上报县委；围绕“四个不摘”要求，分别对乡、镇和县级各行业主管部门脱贫攻坚成果巩固拓展情况进行督察督导；对全县教育教学工作情况进行调研，并形成专题调研情况材料报告上报县委；开展全县村规民约（居民公约）修订完善视察指导工作；组织民法典宣讲团深入机关、乡镇、村组、企业等开展民法典宣讲工作。四是积极推进县乡人大换届选举工作。县人大常委会机关成立以处级干部和常委会党组成员为组长，16人参与的4个挂钩联系乡（镇）县乡人大换届选举工作业务指导组，适时深入各乡镇、各选区做好相关业务指导等有关工作。五是依法行使人事任免权。积极支持参与乡镇党委和村（社区）“两委”换届选举工作，抽调7人参加乡村换届指导组工作，及时任免国家机关相关领导人员，共任免人大常委会机关和“一府一委两院”工作人员84人次，其中：免职33人次，接受辞职8人次，任职43人次。

4.做好代表工作，不断发挥代表主体作用。一是认真做好代表建议办理工作，对县十五届人大五次会议116件代表建议进行了跟踪督办，其中重点督办6件，目前，已办复98件，办复率达85%。二是持续抓实基层人大代表为民办实事说实话活动，为群众办实事16件，提出意见建议26条。三是扎实抓好县乡两级人大换届选举工作，成立领导机构、组建工作专班、制定工作方案、强化业务培训指导，确保全县县、乡两级人大换届选举工作依法依规、合法有序完成。四是加强代表活动阵地建设，投资105万元的四排山乡芒翁村代表联络室竣工投入使用，为基层人大代表依法履职提供了平台；五是积极做好代表服务工作，主动配合做好市人大常委会组织的省、市两级人大代表在耿马期间的专题调研视察等协调服务工作。

5.围绕县委中心工作，确保各项任务落实坠底。一是扎实抓好疫情防控各项工作。坚决贯彻落实中央、省、市、县有关疫情防控的决策部署，常委会领导以及人大常委会机关18名干部职工参与了边境隔离点建设、隔离点值班值守、边境线带班巡逻、驻守责任村（社区）等疫情防控工作。认真参与耿马城区疫情网格化防控管理工作，落实县人大常委会干部包保户工作责任制。积极抓好孟定镇得龙村疫情防控包村负责工作，安排和协调挂钩村疫情防控工作经费4万元。二是稳步推进脱贫攻坚助推乡村振兴工作。及时传达习近平总书记全国脱贫攻坚总结表彰大会讲话精神，按照“四个不摘”的要求，今年选派5名（比上批次增加2名）科级干部参加重点村驻村工作队，组织干部职工2批50人次开展实地回访工作。三是抓实党史学习教育。成立县人大常委会党组党史学习教育领导小组，研究制定工作方案，并按规定程序和时限要求扎实开展好学习教育。县人大常委会党组先后组织开展理论学习中心组学习6场次，开展党史学习教育知识测试26份，撰写心得体会50篇，为民办事清单26件，民生实事3件，协调各类产业发展资金25万元。四是统筹抓好其他各项工作。组织召开县人大常委会党组和机关民主生活会，县人大常委会机关党支部组织生活会和民主评议党员会议；认真落实县城创卫网格化管理工作和爱国卫生专项行动；组织召开县人大常委会党组2021年全面从严治党专题工作会议，完成县人大常委会机关巡察反馈问题整改工作。

6.加强自身建设，切实转变机关工作作风。一是落实全面从严治党主体责任。贯彻新时代党的建设总要求，机关党支部规范化建设巩固提升。二是严格执行意识形态工作责任制。坚持理论学习中心组学习制度和机关学习制度，督促党员干部完成干部在线、法宣在线、云岭先锋和学习强国等网络平台学习。三是严格落实党风廉政建设责任。制定工作责任清单，加大纪律作风日常监管，坚决防止“四风”问题反弹回潮。四是不断强化人大干部履职能力建设。稳步推进《耿马自治县人大志》编撰工作，组织县人大常委会干部参加省、市、县各类培训30人次。

一年来，自治县人大常委会做了大量工作，取得了一定成效，但离县委的要求和上级人大的期盼仍有一定差距，主要体现在：监督工作的创新性和实效性有待进一步增强；基层人大代表履职能力和水平有待进一步提升；机关自身建设还需要进一步强化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构如下：

耿马傣族佤族自治县人民代表大会设下列5个专门委员会（监察和司法委员会、财政经济与预算委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、民族与外事华侨委员会、农业农村与环境资源保护委员会）、2个工作委员会（选举联络工作委员会、法制工作委员会）和1个办事机构（办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故本表无数据。

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计1,213.38万元。其中：财政拨款收入1,213.09万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.29万元，占总收入的0.02%。与上年收入986.72万元对比增加226.66万元，增长22.97%。主要原因分析：省、市、县拨付2021年县乡两级人大代表换届选举工作经费298.36万元，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计1,358.88万元。其中：基本支出879.27万元，占总支出的64.71%；项目支出479.61万元，占总支出的35.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出960.71万元对比增加398.17万元，增长41.44%。主要原因分析：2021年县乡两级人大代表换届选举工作经费支出增加及本年化解人大常委会履职经费、人大常委会各委室工作经费及人大调研费等项目经费，故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出879.27万元。与上年877.89万元对比增加1.38万元，增长0.16 %。 主要原因分析：增加抚恤金、优秀公务员奖励等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出812.95万元，占基本支出的92.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.32万元，占基本支出的7.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479.61万元。与上年82.83万元对比增加396.78万元，增长479.03 %。 主要原因分析：增加县乡两级人大代表换届选举工作经费、化解历年财政预拨项目资金等支出。具体项目开支及开展工作情况：本年县乡两级人大代表换届选举工作经费支出209.69万元，主要用于县乡两级人大代表换届选举工作相关支出，产生新一届（第十六届）县乡两级人大代表；本年第十五届人民代表大会第五次会议经费支出32.2万元，主要用于召开第十五届人民代表大会第五次会议产生的代表食宿费、会务费、务工费、交通费等支出；本年化解历年财政预拨项目资金190.15万元，主要用于人大常委会履职经费、人大常委会各委室工作经费及人大调研费、乡镇主席团活动经费、第十三届人民代表大会第五次会议经费等支出；本年人大常委会履职工作经费支出19.64万元，主要用于保障人大常委会日常工作正常运转支出。本年第一、第三批基层人大履职能力提升专项资金支出11.64万元，主要用于办公设备购置、补助乡镇人大代表活动室和联络站建设、自然灾害应急补助、人大常委会开展各项视察、调研和组织的各种培训等活动；本年人大常委会各委室工作经费支出16万元，主要用于人大及常委会各委室按照职能职责开展专题调研、保障日常工作运转等支出；本年税务部门返还个人所得税代扣代缴手续费支出0.29万元，主要是用于日常办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,358.59万元，占本年支出合计的99.98%。与上年960.72万元对比增加397.87万元，增长41.41%。主要原因分析：2021年县乡两级人大代表换届选举工作经费支出增加及本年化解人大常委会履职经费、人大常委会各委室工作经费及人大调研费等项目经费，故本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,087.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于2021年县乡两级人大代表换届选举工作经费、人大会议、基层人大代表履职能力提升、人大代表活动经费、人大各委室工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出179.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于行政单位退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金、公益性岗位补助。

3.卫生健康（类）支出44.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于行政单位医疗保险及大病保险支出；

4.住房保障（类）支出46.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于财政配入当年住房公积金（单位部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.09万元，支出决算为7.3万元，完成预算的90.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本年预算未编制因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的62.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关财经纪律和中央八项规定精神，按照保工资、保机构运转的原则压缩三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.04万元，下降12.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算6万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降44.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行相关财经纪律和中央八项规定精神，按照保工资、保机构运转的原则压缩公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元 ；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占82.14%；公务接待费支出1.3万元，占17.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大常委会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出66.32万元，与上年72.48万元对比减少6.16万元，下降8.5%。主要原因分析：人员变动公务交通补贴减少及压缩公用经费。机关运行经费主要用于日常办公开支、公务用车运行维护费、公务交通费补贴、公务出差、会议培训、公务接待、邮电费、工会经费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额454.96万元，其中，流动资产194.51万元，固定资产260.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202.25万元，其中固定资产增加7.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

                                                                                        单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

       2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

       3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021度年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600210101111