监督索引号53092600156201000

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

(5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（6）强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（9）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，紧扣乡委、乡政府中心工作，团结带领全乡各族人民不忘初心、牢记使命，开拓创新、苦干实干，着力打好“三大攻坚战”，坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，突出抓好乡村振兴、产业发展、疫情防控等各项重点工作，在我乡全面脱贫、全面建成小康社会的伟大征程中发挥我们应有的作用、作出积极的贡献。重点抓好以下7个方面工作：

（1）把握乡村振兴这条主线，巩固脱贫攻坚战所取得的成绩。

（2）加强基础设施建设，改善生产生活条件。

（3）坚持绿色发展理念，加强生态环境保护。

（4）提高产业化水平，拓宽群众增收渠道。

（5）持续保障和改善民生，促进社会和谐发展。

（6）强化社会综合管理，确保一方稳定。

（7）建立疫情防控体系，防疫堡垒更加牢固。

（8）加强政府自身建设，切实提高执政能力和服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年末编制56人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；2021年末实有编制人员54人，其中：在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年度无政府性基金收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年度收入合计1,459.03万元。其中：财政拨款收入1,459.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加12.63%，原因是今年项目资金收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年度支出合计1,628.96万元。其中：基本支出1,203.57万元，占总支出的73.89%；项目支出425.29万元，占总支出的26.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加464.7元，增加39.91%，主要原因是本年项目资金支出比去年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,203.57万元。与上年对比增加126.57万元，增长11.75%，主要原因是本年人员调入后资金支出比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,123.39万元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.18万元，占基本支出的6.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项项目经费支出425.29万元。与上年对比增加338.13万元，增长387.49%。具体项目开支及开展工作情况：耿财预发〔2021〕1号2021年人居环境、七个专项行动项目资金20万元，耿财预发〔2021〕1号耿双线美丽公路保通保洁项目资金2万元，耿财预发〔2021〕97号污水处理厂建设用地及地上附着物补偿款18.74万元，耿财预发〔2021〕97号东坡村建设资金42.55万元，耿财农〔2021〕48号上海沪滇项目四排山乡农贸市场建设资金289万元，耿财预发〔2021〕89号四排山乡梁子寨易地扶贫搬迁征地费23万元，临财资发〔2020〕51号临财资发〔2021〕64号国有企业退休人员社会化管理补助支出0.104万元，耿财农〔2021〕2号2020年一2021年冬春救助资金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1598.86万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加465.88万元，增长40.05%，增加的原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出680.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.76%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出24.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于文化体育类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

3.社会保障和就业（类）支出162.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于社会保障类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

4.卫生健康（类）支出55.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于卫生健康类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

5.节能环保（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于2021年人居环境、七个专项行动项目支出；

6.城乡社区（类）支出112.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于城乡社会类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、污水处理厂建设用地及地上附着物补偿款；

7.农林水（类）支出489.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.03%。主要用于农林水类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费上海沪滇项目四排山乡农贸市场建设支出、梁子寨易地搬迁等地补偿；

8.住房保障（类）支出52.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于改善干部职工住房条件；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.94万元，支出决算为0.76万元，完成预算的8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.76万元，完成预算的12.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.04万元，下降86.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.04万元，下降86.86%；公务接待费支出决算增减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、疫情防控工作、下乡办公等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2021年机关运行经费支出68.2万元，与上年对比增加13.06%，其中：行政单位机关运行经费支出65万元，主要于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等,与上年对比6.61万元，增长11.32%，增加的原因是差旅费、培训费、维修费、劳务费较上年增加；参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出3.2万元，主要用于财政所日常办公费支出，与上年对比增加1.27万元，增长65.8%，增加的原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡资产总额1272.7万元，其中，流动资产1051.94万元，固定资产165.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.4万元，其中固定资产增加2.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生需说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     一、财政拨款收入：是指纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

    二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156201111