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中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：

一是政治协商：对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

二是民主监督:对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

三是参政议政：对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强思想引领，保持正确政治方向；二是围绕中心工作，提高政协履职质量；三是推进“协商在基层”工作，发挥专门协商机构作用；四是开展政协助推行动，提升履职为民水平；五是推进党的建设，加强政协自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。机关内设8个委室，分别是：办公室、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、提案委员会、人口资源环境委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表无数据；2021年无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度收入合计920.77万元。其中：财政拨款收入920.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少33.15万元，比上年同期下降3.48%，主要原因分析：本年度养老保险、死亡抚恤以及项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度支出合计1378.25万元。其中：基本支出877.69万元，占总支出的63.68％；项目支出500.56万元，占总支出的36.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加442.85万元，比上年同期增长47.34%；主要原因分析:根据耿财行发（153）号文存量资金安排会议经费等项目资金426.85万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室正常运转的日常支出877.69万元。与上年对比增加21.87万元，比上年同期增长2.56%。主要原因分析：本年度养老保险支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出812.34万元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电、办公设备购置等公用经费65.35万元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.56万元。与上年对比增加420.98万元,比上年同期增长2.56%。主要原因分析根据耿财行发（153）号文存量资金安排会议经费等项目资金426.85万元。

具体项目：委员活动经费10万元，占项目总支出的2%；化解接待费、考察费等375.85万元，占项目总支出的75.09%；政协会议经费79万元，占项目总支出的15.78%；委员视察经费2万元，占项目总支出的0.4%；各委室经费及政协履职经费13.59万元，占项目总支出的2.71%；2020年第一批基层政协履职能力提升专项经费1万元，占项目总支出的0.2%；2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金19.12万元，占项目总支出的3.82%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1378.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加442.85万元，比上年同期增长47.34%；主要原因分析:根据耿财行发（153）号文存量资金安排会议经费等项目资金426.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1103.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。比上年同期增长61.85%。主要用于人员工资及项目资金支出；

2.社会保障和就业（类）支出184.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。比上年同期增长15.7%。主要用于养老保险和其他保险支出；

3.卫生健康（类）支出43.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。比上年同期下降10.12%。主要用于行政单位医疗；

4.住房保障（类）支出46.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。比上年同期增长2.16%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为6.22万元，完成预算的70.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的7.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.08万元，下降33.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.08%；公务接待费支出决算减少2.98万元，下降93.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占96.46%；公务接待费支出0.22万元，占3.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控下乡、调研视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年度机关运行经费支出65.35万元，与上年对比减少0.75万元，减幅1.13%,主要原因是办公费、差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额280.44万元，其中，流动资产126.51万元，固定资产151.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少517.1万元，其中流动资产减少520.14万元，固定资产增加3.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元；政府采购工程支出0；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600213101111