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临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

孟定农场管理委员会属执行财政预算的参公管理事业单位，归口耿马县人民政府管理。管委会内设五个部门为党政综合办、社会事务办、经济发展办、基层党建办公室、综合治理办公室，下设五个中心为财务核算服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设服务中心。主要职能履行制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施;负责管理农场区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

把项目建设作为发展的第一要务，贯穿于社会经济发展的各个方面，围绕企业发展趋势，强化精准招商。一是重点项目稳步推进。云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目于2月27日开工建设，项目正在推进中，截至目前已浇筑路面6.5公里，正在埋设涵管、砌筑边沟和浇筑路面，完成总投资约630万元；云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施项目，目前中沟两侧路基和新建三条路路基已回填完成，中沟挡墙基础已浇筑完成，正在浇筑中沟挡墙（已完成810米），完成总投资约1005万元；完成2017年危房改造配套基础设施建设项目的实施及初验，新建道路608米，安装太阳能路灯73盏；2018年危房改造建设项目（共30户）正在推进中。二是坚持不懈抓好招商引资。经多方接洽，孟定农场与沧源县泰恒农牧业开发有限责任公司达成框架性协议，计划引进该公司天然乳胶深加工技术、资金和设备，与国营孟定农场云南八业橡胶有限责任公司合作，按照51/49的股权比例运作，生产加工乳胶枕头、乳胶床垫、乳胶手套等，前期由于受疫情影响，合作只能向后延期。经积极对接，该企业负责人已于近期赴孟定农场开展调研和合作谈判，我们争取项目合作尽快落地实施，力争让企业资金项目引得进来，落得了地并产生效益。

认真贯彻落实县委、县政府以及上级党委政府的各项决策部署，严防死守，确保全场不发生疫情。筑牢疫情防控网，全面执行网格化管理，全场辖区共划分148个网格，管委会及社区干部职工共115人对辖区的重点区域的居民及商铺共439个进行包保，严格落实“日报告”“零报告”制度，确保管住人、管住社区、管住卡点。截至目前，累计开展全员核酸检测5次，采样检测人员37811人次（中国人员34885人次、缅籍人员2926人次）；辖区常住人口健康码申领完成率达99.62%；负责3个县级重要路段卡点，抽调80名干部职工参与卡点执勤，实行24小时双向查验；组织4支志愿队，开展疫苗接种服务工作，累计完成疫苗中国籍人员接种27811人次（其中一剂13465人次、二剂12867人次、三剂1479人次）、外籍人员接种3555人次（其中一剂2682人次、二剂873人次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会2021年末实有人员编制123人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制20人），事业编制74人(含参公管理事业编制0人)，在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员20人），事业人员61人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2021年度收入合计2504.04万元。其中：财政拨款收入2504.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年财政拨款收入较上年4477.82万元减少1973.78万元，下降44.08%。减少的主要原因是项目资金拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2021年度支出合计2746.95万元。其中：基本支出2275.92万元，占总支出的82.9%；项目支出471.03万元，占总支出的17.1%。2021年总支出较上年2631.28万元增加115.67万元，增加4.40%。增加的主要原因是财政化解预拨，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2275.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2191.37万元，占基本支出的96.29%，较上年增加95.64万元，增幅4.56%；日常公用经费支出84.55万元。基本支出减少原因为执行厉行节约制度。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471.03万元。较上年增加46.14万元，增幅10.86%。增加的主要原因是财政化解预拨，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2746.95万元，占本年支出合计的100%。较上年增加115.67万元，增幅4.40%，原因为：项目支出为471.03万元，较上年项目支出增加10.86%；基本支出为2275.92万元，较上年基本支出增幅为3.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于纪检监察人员及工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出332.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于，机关事业单位基本养老保险缴费272.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.39万元，死亡抚恤金53.44万元，其他社会保障和就业支出6.97万元；

3.卫生健康（类）支出99.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于计划生育事务12.64万元，医疗保险支出86.91万元。

4.节能环保（类）支出16.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于2020年提升人居环境项目支出。

5.城乡社区支出4.05万元，主要用于国土规划员补助支出。

6.农林水（类）支出2019.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出1731.73万元，2021年税费改革转移支付资金259万元，2019年孟定农场小城镇基础设施建设项目资金29万元。

7.住房保障（类）支出120.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。用于住房公保障支出120.02万元。

8.灾害防治及应急管理支出115万元，2020年国营孟定农场天然橡胶基地建设专项资金100万元，2021年中央自然灾害救助专项资金15万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.29万元，支出决算为3.32万元，完成预算的29.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的54.25%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的15.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.64万元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元，下降45.61%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降41.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因为执行厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占65.36%；公务接待费支出1.15万元，占34.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.17万元，，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、接待、下基层等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、督查发生的接待支出

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2021年机关运行经费支出84.55万元，比上年减少26.11万元，减幅23.59%，减少原因为执行厉行节约原则，公用经费支出整体减少。部门机关运行经费支出主要用于办公费、邮电费、差旅费等支出20.55万元，公务接待费支出1.15万元，工会经费支出19.11万元，公务用车运行维护支出2.17万元，公务交通补贴41.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，孟定农场管委会资产总额978.47万元，其中，流动资产960.46万元，固定资产25.51万元。与上年相比，本年资产总额减少3810.94万元，其中：流动资产减少3809.91万元，固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2021年无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156601111