监督索引号53092600336001201000

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、实施教育服务，承担学前、小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来勐撒镇教育办公室积极贯彻落实学习党的十九届四中、五中、六中全会精神，认真落实省市县关于开展精准脱贫工作要求，完善控学保学，进一步提升人居环境建设以及加强扫黑除恶工作力度。半年来勐撒镇教育办公室紧紧围绕中心工作,合理有序突出规范管理，提高质量这个主题，坚持解放思想、依法治教、规范管理、质量优先，大力倡导人文管理和精细管理，坚持发展教师、服务学生、聚焦课堂、推进课改，大力倡导有效教学和教学创新。

1.抓党建、促发展。各基层党支部严格落实“深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程”、“深刻认识中国共产党为国家和民族作出的伟大贡献”、“深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨”、“系统掌握中国共产党推进马克思主义中国化形成的重大理论成果”、“学习传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神”、“深刻领会中国共产党成功推进革命、建设、改革的宝贵经验”等6个方面的总要求，组织全体党员采取特色鲜明、形式多样、载体丰富的学习教育方式，高标准完成好党史学习教育各项任务，按照县党史学习教育工作要求重点开展好“十三个系列活动”。

2、脱贫攻坚工作。为攻克这个难题，我们制定了如下工作思路：一是摸清底数、二是全力劝访、三是合力保学、四是落实资助。

3.六大校园”建设促进提高，今年勐撒镇教育办公室各完小继续开展规范化学校创建活动，并把创建规范化学校作为提高学校整体办学水平的有效手段，在抓好校园绿化、美化、净化的基础上，深化校园文化建设的层次。除此之外，各学校积极构建民主、和谐、平等的校园干群关系和师生关系，营造健康向上的校园文化氛围。

4.以新课程改革为重点，扎实推进素质教育，切实提高教育教学质量 。为打造我镇优势学科和学科优势，促进教学有效性和实效性，全面提高教育教学水平，镇教育办公室在去年实践的基础上，在全镇开展各类教研活动，有力地整合了教师个人与学科带头人以及骨干教师多方面的智慧与力量，集思广益、资源共享，有效地支持了校本研究，提升了教师业务水平，使全镇教学改革健康、持续、科学地发展。

5.安全工作常抓不懈，一直以来勐撒镇教育办公室严格按照“外防输入、内防反弹”的工作原则，对外出务工的学生返乡家长作了要求：一是发放《致返乡家长（亲属）的一封信》，告知家长务必在回归之时和学校做好报备，另外只要是有家长外出回来的一定要带学生到医院做核酸检测，结果为“阴性”的方可返校，返校时要提交家长、学生和核酸检测证明，家长的健康码、行程码以及村委会、政府开具的《出入耿证明》等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐撒镇教育办公室内设10个完小，1个幼儿园，1个办公室。分别是：中心完小、班必完小、城子完小、芒枕完小、箐门口完小、琅琊完小、户肯完小、丙令完小、分场完小、芒茂完小、中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2021年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2021年度收入合计3,951.99万元。其中：财政拨款收入3,908.34万元，占总收入的98.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入40.48万元（含教育收费40.48万元），占总收入的1.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.16万元，占总收入的0.08%。较上年减少221.43万元，减少率为5.31%。主要原因是主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求教育体育局收回本年未拨经费，营养餐、义务教育经费、生活补助等资金。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2021年度支出合计3,934.8万元。其中：基本支出3,406.1万元，占总支出的86.56%；项目支出528.7万元，占总支出的13.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比较上年减少464.46万元，减少率为10.56%。主要原是本年度的营养改善计划资金和义务教育公用经费以及在职人员数量逐年较少支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室正常运转的日常支出3,406.1万元。与上年对比减少344.19万元，减少率为9.18%。主要原是一是日常公用经费压缩；二是在职人员数量逐年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,364.7万元，占基本支出的98.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.4万元，占基本支出的1.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.7万元。与上年对比减少120.28万元，减少率为37.71%，主要原是本年度的营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活不补助无资金发放和义务教育公用经费未能及时拨付支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：义务教育公用经费支出140.39万元，学生营养改善计划资金支出269.4万元，义教阶段寄宿生生活补助支出13.15万元，义教均衡发展专项资金支出8.9万元，三区人才支持计划1.00万元，特殊教育经费8.4万元，不足100名校点经费1.15万元，保育费72.02万元，校舍改造资金2.76万元，体育后备人才资金2.00万元，助学贷款1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,896.74万元，占本年支出合计的99.03%。与上年对比减少497.96万元，减少率11.33%，主要原因本年度日常公用经费压缩，所以支出减少，教职工减少，经费支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,933.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出2326.83万元，商品和服务支197.78万元，对个人和家庭补助365.9万元，资本性支出43.26万元。

2.社会保障和就业（类）支出510.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出296.14万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费292.83万元，其他社会保障缴费3.31万元；对个人和家庭补助214.73万元，其中：退休费205.11万元，抚恤金9.62万元。

3.卫生健康（类）支出218.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗210.97万元，其他行政事业单位医疗支出7.41万元。

4.住房保障（类）支出233.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工住房公积金支出232.7万元，购房补贴1.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出决算为0万元，与上年无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆，下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，本单位属于二级核算单位，无经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门资产总额3486.31万元，其中，流动资产305.66万元，固定资产3161.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少601.21万元，其中固定资产增加909.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30.28万元，其中：政府采购货物支出30.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001201111