监督索引号53092600636101201000

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是主抓新冠肺炎疫情防控工作。自2020年1月份开展新冠肺炎疫情防控工作以来，分中心立即成立了疫情防控工作领导小组，制定了本单位新冠肺炎防控工作方案，根据疫情防控成立了流行病学调查组、采样信息组、消杀组、物资组、网格排查组（健康宣教组）和综合保障组，明确了每个小组职责并责任到人，在各级各部门的指导和合作下，认真开展新冠疫情防控工作；2.鼠疫、霍乱监测正常开展。2021年，分中心按照上级分布的工作任务数，认真开展检测工作，检测结果均为阴性；3.扎实推进禁毒艾滋病防治工作。对存活的感染者开展动态管理，按时开展随访，并对感染者进行抗病毒转介治疗，对阳性配偶开展体检，设立对外开放的咨询室，及时发现新的感染者并及时进行转介治疗，同时开展高危行为干预、“三个90%”工作和美沙酮拓展点等工作；4.持续开展各类传染病防治工作。对上报至分中心的疑似传染病病例，及时开展现场流行病学调查，；5.尽全力做实做好登革热疫情应急防控处置工作。对出现的疑似登革热病例及时开展流调溯源，并对划定的范围内开展蚊媒监测、灭蚊消杀和翻盆倒罐等工作，及时进行防控处置，及时控制传染源、切断传染途径，利用“全国疟疾日”“麻风节”等契机开展宣传，提高群众防病意识；6.积极做好麻风病线索调查、回访等相关工作。对麻风病治愈存活者及现症病人按时随访和复查，对麻风病现症病人及治愈存活者家属开展体检，在“世界防治麻风病日”暨第34届“中国麻风节”即将来临之际，向麻风康复者致以节日的慰问，把党和政府的关怀、社会的温暖送到了每位康复者的心中；7.认真开展党建、党风廉政工作。一是规范党支部工作：认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，开展批评和自我批评，加强经常性教育、管理、监督，切实提高党员干部的思想政治水平；二是贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作，一是加强学习，提高干部职工的廉洁意识和理论水平。组织干部职工开党的十九大精神、中央八项规定等有关知识的学习，不断提高干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力；二是加强反面典型教育，在坚持正面教育的同时，通过组织干部职工学习一些违法违纪文件，观看警示教育片，通报反腐败典型案例等方式进行反面典型教育，以案说法，及时提醒，常敲警钟，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线，把防控工作、业务工作和党建工作同时落实、同推进；8.认真落实安全生产消防安全等工作。一是2021年以来，分中心共召开工作会议11次，分析安全生产 消防安全工作形势，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署阶段性工作任务；二是每月对单位内所有科室、仓库、宿舍区和出租房进行检查，扎实开展安全生产专项整治，确保安全生产 消防安全各项工作落到实处；在元旦、春节、“两会”、建党100周年等重要节假日期间开展安全生产大检查活动；三是主动宣传用电、用火、用气等安全知识，进一步提高群众消防安全意识；利用“安全生产月”为契机，宣传安全生产 消防安全相关知识，通过安全教育宣传增强了群众安全意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构6个，分别是：办公室、计划免疫科、公共卫生科、地病科、检验分中心、艾滋病科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2021年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员21人。主要是高级2人，中职4人，初职4人，初职以下9人，管理人员1人，工勤人员1人。学历结构：本科9人，专科7人，中专5人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

    耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2021年度收入合计358.48万元。其中：财政拨款收入332.64万元，占总收入的92.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入2.33万元（含教育收费0万元），占总收入的0.65%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入23.51万元，占总收入的6.56%。与上年相比总收入减少额18.36万元，下降4.88%，其中：财政拨款收入减少额13.43万元，下降3.88%，变动原因为财政基本支出减少和新冠疫情项目及其他项目拨款减少；事业收入减少额2.44万元，下降51.16%，变动原因为取消所有预防接种项目，取消所有收费项目，收入为零。美沙酮拓展点2021年5月10日移交昆明慈润公司第三方管理，下半年没有美沙酮收入；其他收入较上年减少额2.49万元，下降9.58%，变动原因为孟定财政所和耿马县疾控中心拨新冠肺炎疫情防控工作经费减少及县疾控拨艾滋病防治经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2021年度支出合计376.1万元。其中：基本支出336.06万元，占总支出的89.35%；项目支出40.04万元，占总支出的10.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年相比基本支出减少额28.58万元，减少8%，主要原因2021年在职职工退休1人工资福利减少，基本支出财政拨款减少。项目支出增加额3.73万元，增加11%，主要原因：2021年加大力度积极推进重大公共卫生项目，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心正常运转的日常支出336.06万元。与上年对比减少28.58万元，减少8%，主要原因在职职工退休1人，职工福利费用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出324.95万元，占基本支出的96.69%，人均工资福利支出14.72万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.11万元，占基本支出的3.31%，人均公用经费支出0.53万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.04万元。具体支出情况如下：

1.与上年对比开展疾病预防控制工作支出0.77万元，主要用于开展美沙酮拓展点工作和单位业务开支。与上年相比增加额0.51万元，增加197%，主要原因单位自主组织的单位业务收入为零，疾病预防控制机构运转正常支出。

2.开展重大公共卫生专项工作支出8.18万元。主要用于开展麻风病防治工作、艾滋病防治工作、重点传染病疫情处置等支出。与上年相比增加支出3.67万元，增加82%，主要原因积极稳步推进重大公卫科室防控工作。

3.开展突发公共卫生事件应急处理31.09万元，主要用于开展新冠肺炎疫情防控。与上年相比减少支出0.39万元，减少2%，主要原因新冠肺炎疫情防控工作正常稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2021年度一般公共预算财政拨款支出354.74万元，占本年支出合计94.32%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少额13.45万元，减少4%，增加原因社会保障和就业支出增加额13.10万元，增加35%，卫生健康类支出减少额27.78万元，减少9%，住房公积金增加额1.23万元，增加6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出51.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于（1）行政事业单位养老支出49.80万元，其中：事业单位离退休13.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.27万元；（2）其他社会保障和就业支出1.44万元。

2.卫生健康（类）支出280.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于（1）公共卫生261.72万元，其中：疾病预防控制机构241.73万元，重大公共卫生服务1.76万元，突发公共卫生事件应急处理18.23万元；（2）行政事业单位医疗19.17万元，其中：事业单位医疗18.47万元，其他行政事业单位医疗支出0.70万元。

3.住房保障（类）支出22.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位职工住房公积金支出22.61万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.96万元，支出决算为0.8万元，完成预算的27.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务用车购置及运行费预算；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的27.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少额0.2万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少额0.2万元，下降20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展新冠疫苗应急接种工作调研督导、开展党风廉政、安全生产、消防安全考核工作，对麻风康复村开展宣传慰问活动、开展戒毒药物维持治疗新系统上线工作、美沙酮门诊移交等工作，共接待8批次总计60人次，共计产生接待费用0.8万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心资产总额263.26万元，其中，流动资产134.39万元，固定资产128.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.96万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                 国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101201111