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耿马傣族佤族自治县贺派中学2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的相关规定和政策。

2、 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展辖区学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对辖区内所有学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7、指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。检查、指导学校按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.领导班子建设

学校要发展，必须要有一个团结的、强有力的领导班子。学校把工作划片、分块让领导班子成员分管，明确任务，强化责任意识，每周一下午4：40—5：40召开班子会议，各处室作一周的分管工作小结及下一步工作打算，对存在问题及时分析、解决，班子成员利用行政会议加强沟通，团结协作，随时掌握校情，把分管工作落实到位，做到分工不分家，每个班子成员都能独当一面。

2.安全工作

学校始终把安全工作作为各项工作的重中之重，坚决贯彻“预防为主、安全第一”的原则，全体教职工齐抓共管，确保了安全、和谐、健康的教育环境，一学期结束无一起安全责任事故的发生。

（1）学校在学期初成立了由校长负总责，副校长具体抓、政教主任具体落实的安全保卫工作领导小组。

（2）健全、完善了学校的安全工作制度、应急预案、各类教育法律法规等，配备了安全材料专柜，对涉及学校安全的各项工作，都做到了有章可循。学校不定期的组织教职工、学生进行学习，以制度促管理，强校风，开学初和各处室、食堂、班主任等工作人员都签订了安全工作责任状，和学生、学生家长等签订了各类安全协议书，明确各自的职责，构建学校、家庭、社会三位一体的安全教育体系，确保师生生命财产的安全。

（3）学校领导实行每天24小时值班制，值班时间为早上6:30到第二天早上6:30；具体负责当日事务，处理突发事件，监督各部门开展好各项常规工作；每天至少一次深入食堂进行食品安全督查。

（4）每月一次由政教处组织进行校园安全检查，检查内容包括水、电、设施设备、运动场地、门窗、教学区、宿舍区等，把排查出的问题及时在班子会上通报，及时排除存在的隐患，及时整改。

（5）门卫人员实行24小时值班制，学校实行封闭管理，学生周日下午返校，周五下午离校，门卫负责校门安全工作；严格执行来人来访登记制度，一律不允许外来闲杂人员、车辆进入校园，特殊情况的，以门卫室为会客室；上课期间学生外出要有假条，门卫工作尽职尽责，服务态度好，深受学生好评。

（6）学校每晚有专职宿管员对住校生进行巡查，若有学生无故外出或夜不归宿第一时间通知班主任，再由班主任通知家长，本学期无一起学生家长校闹事件。

（7）每班每周至少召开一次安全主题班会和不定期刊出安全板报。

（8）抓好开学第一周的安全教育周和第一月的安全教育月工作，根据季节特点和实际情况有针对性的进行安全知识教育，如灭火器的使用、地震的自救、逃生等，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防火、防盗、防震、防骗等安全知识和技能教育，做到了防患于未然。

（9）请派出所、交警队、医院的同志到校进行安全知识专题讲座，以此提高全体师生的安全意识。

（10）加强和派出所、交警队等相关部门的联系，净化了校园周边环境。

（11）平时利用校会、晨会、国旗下的演讲、班会、集会、板报、宣传材料等形式进行安全教育，学校上下学期都进行了防震、避震和火灾逃生、自救等安全演练。

（12）高度重视学生的心理健康教育，由班主任不定期对学生进行心理健康辅导。本学期在学校职工之家建立了心理疏导角，针对师生的心理问题开展工作。

（13）配足配齐了灭火器，摆放位置合理，做到定期检查、定期更换；教学楼、宿舍楼疏散标志张贴位置合理，疏散通道畅通无阻。

（三）德育工作

1、成立了学生会，让学生参与到学校的管理中来，让学生成为学校的主人。执行每日卫生纪律评比，让各班级都有强烈的竞争意识和集体荣誉感。

2、加强校园文化建设，营造浓厚的校园文化氛围。本学期学校更新了宣传栏内容，让家长、社会各界人士对学校、政策都有所了解；更新了班级文化建设内容。

3、让学生大课间跑步时各班喊班号，集队时喊级号，以此来培养学生团队意识和集体主义情感，提升学风、校风。

（四）体育工作

1、本学期组织贺派中学青春杯篮球赛。

2、建设了一间体育教师备课室，大大提高了体育教师的工作效率。

（五）师德师风建设工作

与教师签订师德师风建设承诺书、师德师风建设责任书，通过学习，在广大教师中形成了“敬业爱生、明礼诚信、平等合作、勤学乐教、廉洁奉献”的师德风尚，全体教师严格遵守教师职业道德规范，切实做到了在政治上拥护党的基本路线，遵守国家的法律法规，拥护共产党的全面领导；在工作上全面贯彻国家的教育方针，认真遵守“八倡导、八严禁”；在纪律上严于律己，廉洁从教；在社会上模范遵守社会公德，语言规范健康，行为举止文明礼貌；在生活上以师表风范严格要求自己，不做违反师德、师风的事。

（六）教学常规工作

1、教师、教研组长、年级组长等每学期初有工作计划，每学期末有工作总结，各教研组、年级组按计划定时组织教研组、年级组活动，反馈教师教、学生学的情况，对前期工作进行小结，提出下步工作要求，并整改存在的问题和不足。

2、教研组定时检查教师教案书写、作业批改情况、听课记录，并根据检查情况认真填写《教研组常规检查记录册》、《教研组教案检查记录册》、《教研组作业批改记录册》；教务处定期搜集教师教学信息，定时召开教研组长、年级组长会议，加强教学教研工作的过程督导，加强学生学法指导。

3、教师按规定听课，各教研组组织教师听评课，突出教研为教学服务，以提高教学质量为目的主线。

4、顺利完成期末训练各项考务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县贺派中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设机构分别是：校长办、副校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2021年末实有人员编制43人。其中：事业编制40人（含参公管理事业编制0人），工勤编制3人；在职在编实有事业人员42人（含参公管理事业人员0人），工勤人员2人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县贺派中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县贺派中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县贺派中学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2021年度收入合计860.76万元。其中：财政拨款收入860.68万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少131.03万元，减少13.21%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。二是2021年“三代手续费”减少，其他单位补助资金减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2021年度支出合计885.87万元。其中：基本支出792.69万元，占总支出的89.48%；项目支出93.18万元，占总支出的10.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少101.78万元，减少10.31%，主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派中学正常运转的日常支出792.69万元。与上年对比减少103.63万，主要原因：一是资金拨付不到位，不能按时发放人员各项补助。二是年底冲减收入，财政收回存量资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出783.46万元，占基本支出的98.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.23万元，占基本支出的1.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派中学教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.18万元。与上年对比增加1.84万元，主要原因：本年度义务教育经费拨款增加，项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：主要用于：1.营养改善资金36.13万元，2.困难学生生活补助12.77万元，3.义教阶段公用经费43.20万元，4.“三区”人才补助资金1万元，5.其他支出0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出885.79万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少96.89万元，主要原因：本年收入减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出676.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.40%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出556.83万元，商品和服务支出47.44万元，对个人和家庭补助66.47万元，资本性支出6万元。

2.社会保障和就业（类）支出98.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出81.18万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费76.68万元，其他社会保障缴费4.49万元）；对个人和家庭补助退休费17.63万元。

3.卫生健康（类）支出53.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗52.04万元，其他行政事业单位医疗支出1.35万元。

4.住房保障（类）支出56.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于职工住房公积金支出56.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，较上年无变化；公务接待费支出决算为0万元，在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年比较无变化，支出决算数0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，较上年无变化；公务接待费支出决算0万元，较上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派中学资产总额995.13万元，其中，流动资产85.59万元，固定资产897.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157.28万元，其中固定资产增加9.13万元。流动资产减少166.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336002601111