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耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本辖区实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本辖区的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本辖区教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本辖区教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本辖区财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本辖区的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.不断向精细化管理迈进，力争更上一层楼。一推进精细化管理，不断制定完善规章制度；二推进精细化教育，营造和谐教育的氛围

2.坚持学习教育、教学理论，了解教育发展的信息。学校中层干部进行明确分工，实行目标管理，各司其职、相互合作。学校每周定期召开班子成员会议，每次会议要求各位分管领导汇报前期工作，提出工作中发现的问题和遇到的困难，共同探讨解决问题的方案。学校领导班子既各司其职，又互相合作；教办每月开展一次校长例会，校长汇报学校一个月以来开展的工作和遇到的困难，教办主任根据情况做好工作安排。教办主任带领学校党政班子积极向上级主管部门和乡政府反映学校饮用水困难及学校堡坎坍塌问题。目前户肯完小饮水工程顺利竣工，已投入使用；龚家寨小学堡坎坍塌，给学校带来非常大安全隐患，通过领导的积极汇报，顺利维修。

3.规范行为健全人格养成教育是学校德育工作的基础，学校以日常行为规范教育为抓手，切实加强《中小学生守则》的宣传贯彻力度，我们严要求，狠管理。结合学校实际情况，学校将行为规范教育作为创文明单位的起点，常抓常新。在该项活动中，我们高举人文的旗帜，在创建平安、人文、健康和谐校园上，做了很多的工作，取得了比较大的成果。教办、学校制定的一系列的规章制度，体现了人本的思想，演绎出了促使我校长盛不衰的团结合作、无私奉献、努力拼搏、勇争第一的精神。理念的转变、学生的文明、卫生习惯等大有改观。

4.争分夺秒，努力抓教学利用有限时间，强化常规教学工作。因疫情影响，学校按照上级主管部门要求，从听课、检查教案、检查作业批改等细节开始，努力抓好教学各个环节，充分利用周末和课余时间给学生无偿辅导，只问耕耘、不问收获，全体教师努力在教学一线上。

5.积极创建“平安校园”，一是加强组织领导，建立健全了保障师生安全的长效机制。成立了校长为第一责任人，教育教学、安全两手抓；值周教师、班主任为直接责任人，值周教师管理执勤时间的安全等工作，班主任开好安全教育班会课，管理好班级日常安全等工作，其他教师管理好课堂安全工作。明确职责，落实责任，层层签订安全责任书，定期彻底排查整治校舍、交通、消防、周边环境等安全隐患，组织开展全校性的安全大检查。做到随时检查，随时有监督。二是不断加强制度建设，完善了各项安全管理制度，制定了各类事故紧急处置预案，力争使管理更加完善。三是大力开展安全教育：充分利用安全教育课及墙报、板报、班会、年级会、校园安全集会等进行安全知识宣传，让每一名师生感受生命安全的重要，让师生体悟如何珍惜生命。定期组织师生开展各项安全教育系列活动，如防震、防火、防拥挤踩踏、急救等各种逃生演练活动。四是在防控疫情工作上，不放过任何细节成立防控小组，由校长亲自负责抓。值班领导和值班教师每天准时到岗，监督师生每天3次测体温。定期对学校各场所进行消毒，对食堂、厕所、宿舍、教室重点消毒。节假日更是不放过值班、学生跟踪、汇报工作，尽最大努力做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。分别是：中心完小、岩榴完小、班班完小、龚家寨小学、户肯完小、永胜小学、大寨河小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室2021年末实有人员编制62人。其中：事业编制62人；在职在编实有事业人员62人。离退休人员23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室2021年度收入合计1,204.03万元。其中：财政拨款收入1,193.73万元，占总收入的99.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入9.41万元（含教育收费9.41万元），占总收入的0.78%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.89万元，占总收入的0.07%。与上年对比减少182.63万元，下降13.17%，主要原因：本年度义务教育保障机制经费、困难学生补助、学生营养餐等被财政收回额度，故收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室2021年度支出合计1,219.35万元。其中：基本支出1,005万元，占总支出的82.42%；项目支出214.36万元，占总支出的17.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少161.73万元，下降11.71%，本年收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室正常运转的日常支出1,005万元。与上年对比减少178.70万元，下降15.10%，退休人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出993.85万元，占基本支出的98.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.14万元，占基本支出的1.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.36万元。与上年对比减少17.04万元，增加8.63%，本年列支上年度的义务教育公用经费和困难学生补助等，故支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

县级配套一般公用经费16.26 万元、100人以下农村小学校点生均公用经费 0.60 万元、农村学生营养膳食补助 94.87 万元、城乡义务教育公用经费 60.62 万元、困难学生生活费补助资金 18.83 万元，城乡义务教育补助经费校舍改造资金（一键式报警系统） 1.84 万元、县级配套义教均衡发展专项资金 21.27 万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,215.56万元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比减少164.31万元，与上年对比减少11.90%，主要原因本年度义务教育保障机制经费、困难学生补助、学生营养餐等被财政收回额度，故收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出958.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出684.15万元，商品和服务支出84.07万元，对个人和家庭补助166.35万元，资本性支出23.88万元。

2.社会保障和就业（类）支出131.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出80.19万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费75.91万元，其他社会保障缴费4.28万元）；对个人和家庭补助退休费51.13万元。

3.卫生健康（类）支出60.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗58.13万元，其他行政事业单位医疗支出2.24万元。

4.住房保障（类）支出65.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于职工住房公积金支出65.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.17万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆，因疫情影响，车辆运行维修费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.52万元，增长79.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长79.28%；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情影响，车辆运行维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，与上年比较无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室资产总额1478.27万元，其中，流动资产78.27万元，固定资产1384万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少437.67万元，（主要原因：财政收回应返回额度资金）其中固定资产增加1.84万元，流动资产减少439.51万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡教育办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001401111