监督索引号53092600636100901000

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生应急处理。常见病多发病治疗与护理、恢复期病人康复治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理、开展新型冠状病毒疫情防控工作、开展中医特色验方，突出中医特色。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗服务顺利开展门诊人次139534人，同比增长37.44%。住院诊疗人次626人，同比下降15.63%，医疗服务收入1611.06万元，同比增长2.34%。

2.基本公共卫生15个项目包工作按时完成。以系统、规范、准确地掌握全面健康状况，做好健康保健和各种健康问题，及时作出干预；以提高居民健康素养为目标，进行健康知识宣传；以加强儿童保健为目标，对0-6岁儿童进行儿童管理；以关爱老年人健康保健为目标，对辖区5岁以上的常住居民实施健康管理；进行预防接种，慢性病患者管理，结核患者管理等。

3.重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。继续开展扩大艾滋病抗体检测工作，确保三个90%按时、按质、按量完成检测工作。

4.继续开展新型冠状病毒疫情防控工作，定期培训工作、预检分诊、消杀工作等。

5.开展中医特色验方，突出中医特色、重点发展中医专科专病。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构10个，分别是：中医科、内科、急诊科、牙科、药剂科、检验科、公卫科、医院办公室、财务科、后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2021年度收入合计2,554.49万元。2020年度收入合计3679.72万元，与上年同期3679.72万元相比减少1125.23万元，下降30.57%。减少的原因是2021年财政拨款收入较2020年大幅度减少。其中：

财政拨款收入924.6万元，占总收入的36.2%，2020年财政拨款收入2066.42万元，与上年同期2066.42万元相比减少1141.82万元，下降55.26%。减少原因是2020年财政拨入抗疫国债经费1347万元，而在2021年只拨抗疫国债91.97万元，财政拨款收入大幅度减少。

上级补助收入0万元，占总收入的0%；2020年上级补助收入为0万元。

事业收入1,621.22万元（含教育收费0万元），占总收入的63.46%；2020年事业收入1574.3万元，与上年同期1574.3万元相比增加46.92万元，增长3%。增加原因是2021年门诊人次数比2020年多，门诊收入增加，所以事业收入增加。

经营收入0万元，占总收入的0%，2020年经营收入0万元。

附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，2020年附属单位缴款收入0万元。

其他收入8.66万元，占总收入的0.34%。2020年其他收入39万元，与上年同期39万元相比减少30.34万元，下降77.8%。减少的原因是2021年只有少部分其他机构拨防疫经费及其他收入。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2021年度支出合计2,717.27万元。2020年度支出合计3473.5万元，与上年同期3473.5万元相比减少756.23万元，下降21.78%。减少原因为抗疫国债支出减少。其中：

基本支出508.67万元，占总支出的18.72%；2020年基本支出532.5万元，与上年同期532.5万元相比减少23.83万元，下降4.48%。减少原因为职工减少，相关基本支出减少。

项目支出2,208.6万元，占总支出的81.28%，2020年项目支出2941万元，与上年同期2941万元相比减少732.4万元，下降25%。减少原因为2021年项目较2020年较少，项目支出减少。

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出508.67万元。与上年同期532.5万元相比减少23.83万元，下降4.48%。与上年对比，同比减少了4.48%，减少原因在职职工人数减少，相关支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.39万元，占基本支出的94.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.28万元，占基本支出的5.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,208.6万元。与上年同期2941万元相比减少732.4万元，下降25%。减少原因为2021相关项目支出减少，所以项目支出比2020年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出999.07万元，占本年支出合计的36.77%。与上年对比，同比减少8.3%，减少部分为急诊急救、抗疫国债项目资金及医疗设备等，所以2021年度一般公共预算财政拨款支出较2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出78.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于退休费28.39万元，养老保险48.94万元，其他社会保障和就业支出1.64万元。

2.卫生健康（类）支出885.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出335.42万元；商品和服务支出29.28万元；对个人和家庭的补助0.94万元。其他基层医疗卫生机构商品和服务支出27.21万元。基本公共卫生服务商品和服务支出181.73万元；资本性支出8.1万元。重大公共卫生服务商品和服务支出3.21万元。突发公共卫生事件应急处理服务商品和服务支出25.98万元。中医民族医院资本性支出170万元。其他公立医院商品和服务支出0.56万元，资本性支出29.44万元。中医药专项资本性支出44.18万元。事业单位医疗职工基本医疗保险支出28.6万元。其他行政事业单位医疗大病保险支出1.21万元。

3.住房保障（类）支出34.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于住房公积金支出34.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为2.54万元，完成预算的75.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.36万元，下降12.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降10.26%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降16.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按政策缩减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占67.18%；公务接待费支出0.83万元，占32.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中医药普查工作，接待专家就餐；接待公卫督导工作组就餐等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元。较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门资产总额4872.7万元，其中，流动资产1498.57万元，固定资产2219.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程915万元，无形资产240.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）387.35万元，其中固定资产减少了138.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”

    三、政府采购支出情况

    2021年度，部门政府采购支出总额508.68万元，其中：政府采购货物支出508.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额508.68万元，占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

    耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2021年无其他事项情况说明。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636100901111