监督索引号53092600336001801000

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.机构性质为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款；实施义务教育服务，承担小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造。

4.认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施。

5.负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年度我校在上级教育部门的正确领导下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，结合本校实际，开展情况总结如下：

1.做到抓师德工作，建和谐团队。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。学校教职员工要利用课余时间认真学习有关师德理论，要进一步理解教师这一特殊行业的内涵，牢固树立“学高为师、身正为范”的从业准则。依法执教、爱岗敬业，自觉抵制享乐主义思想；关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生；衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。从而真正成为学生钦佩的“人类灵魂的工程师”，人民满意的优秀教育工作者；

2.加强体卫艺，健康教育，做好疾病防治工作。开展季节性疾病的预防宣传教育工作，继续做好传染性疾病的预防及学校常见病防治工作，提高学生对传染病的认识，积极配合卫生防疫部门做好学生预防接种工作，切实加强对学生食品级饮用水的教育；

3.抓班子建设，提高工作效率。学校把每周星期一的8:10-9:30定为班子例会，总结上一周学校工作，列出当周的工作计划，组织学习上级关于党员干部廉洁从政的相关文件精神，提高党员干部廉洁自律意识，严格执行请示上报制度、校务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度，做到依法治校，规范办学；

4.加强制度建设。严格执行“三会一课”制度、“党员承诺”制度以及民主生活会制度等，积极创新党建活动载体，重点落实“三会一课”活动正常开展，每季召开党支部委员和支部大会。每月组织党员学习1次以上，每季支部大会一次，每年参加党课二次，支部工作半年一小结，年度进行总结，按时交纳党费；

5.抓教学管理，提高教学质量。教师实行全天坐班制度，广大教师发扬爱岗敬业、求真务实、无私奉献、积极进取的精神，教导处每月进行两次教学常规检查，并及时反馈，对做得好的方面进行表扬鼓励，对不足之处提出整改建议。认真贯彻落实“双减”和“双升”工作，继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制定教研活动计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长做好记录。认真开展课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校的教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作；

6.抓德育工作，提高学生思想道德水平。抓细节管理，将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”，制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，以养成性教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新，争当“新时代好少年”；

7.抓安全工作，确保学校正常的教学秩序。牢固树立“安全重于泰山”的意识、坚持安全隐患月排查制度、加强交通安全、用电安全、防火、防溺水、防地震、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全教育、组织大家认真学习上级扫黑除恶文件精神及各级领导在扫黑除恶会议上的讲话精神，利用校园广播、学校微信工作群、家长会微信群、黑板报、安全教育班会课等多种形式，广泛宣传发动，做到教师带动学生以及家长，动员全社会参与到扫黑除恶的专项行动中来；

8.完善教师值日制度。值班教师上午7:00到岗、中午不离岗，负责维持学校学生进校秩序，检查学生仪表，疏导校门口交通，给入校学生量体温，发现体温≧37.3℃的学生留在校门口临时隔离室观察并及时通知班主任及家长。进行课前、课间、午间巡视，及时把偶发事件消灭在萌芽状态。上学、放学时间值勤教师坚持在校门口协助保安值勤，宿管员每天对学生进行早中晚检，测体温并记录，发现体温≧37.3℃，及时联系学校疫情防控主要负责人并通知家长，疫情期间做好防控措施，加强家长学生老师防护意识；

9.校门是校园安全的第一道防线，为此，我校完善了门岗制度，门卫必须全天24小时值班，做好外访人员测体温、登记、扫码、亮身份、车辆登记工作，严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出，以免学生在上课期间走失或出意外。确保校园治安安全，维护正常教学秩序；

10.抓职工活动，增强向心力和凝聚力。实行教代会制度，提高参政议政意识、组织了全校教职工第六届年级组排球赛；提高政治思想素质、创新工作机制，强化教师队伍建设、坚持求真务实，推进党风廉政建设、打造党建品牌，提升教育教学质量。加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观，切实保障校园安全稳定；

11.加强对财务管理规范化，同上级主管部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、预算编报、审核等方面的工作，按时完成，如实填报，做到及时公开，及时上报，严格遵守财务管理制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2021年度收入合计1,403.62万元。其中：财政拨款收入1,401.52万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.1万元，占总收入的0.15%。与上年对比总收入减少92.74万元，下降6.2%。主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育阶段公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、特殊教育公用经费、彩票公益金、养老保险单位配套部分项目结转结余资金269.06万元，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2021年度支出合计1,408.67万元。其中：基本支出1,232.4万元，占总支出的87.49%；项目支出176.27万元，占总支出的12.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少154.66万元，下降9.89%。主要原因：一是因人员调出，新增两名退休教师，故人员经费支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校正常运转的日常支出1,232.4万元。与上年对比减少167.14万元，下降11.94%，主要原因：一是人员减少，故支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,218.31万元，占基本支出的98.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.09万元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.27万元。与上年对比增加12.48万元，增长7.62%，主要原因本年度义务教育经费拨款增加，所以项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：义务教育公用经费支出61.81万元，学生营养改善计划资金支出105.02万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助支出2.53万元，劝返学生补助支出0.20万元，义教均衡发展专项资金支出5.46万元，特殊教育经费支出0.37万元，其他支出0.88万元（其中：临沧市教育体育局拨入体育后备人才培养校点专项补助资金支出0.44万元，耿马县红十字会疫情防控专项资金支出0.34万元，耿马县税务总局三代经费支出0.10万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,407.78万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少150.64万元，下降9.67%，主要原因一是人员减少，故支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,056.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出852.22万元，商品和服务支出68.86万元，对个人和家庭补助122.98万元，资本性支出12.86万元；

2.社会保障和就业（类）支出185.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出108.20万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费102.50万元，其他社会保障缴费5.70万元）；对个人和家庭补助77.46万元，其中：退休费77.46万元；

3.卫生健康（类）支出80.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于匹配教职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗77.63万元，其他行政事业单位医疗支出2.72万元；

4.住房保障（类）支出84.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于教职工住房公积金支出84.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2021年机关运行经费支出0万元，较上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校资产总额1534.97万元，其中，流动资产64.42万元，固定资产1410.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少267.14万元，其中固定资产增加13.96万元，流动资产减少281.10万元。主要原因是：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育阶段公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、特殊教育公用经费、彩票公益金、养老保险单位配套部分项目结转结余资金269.06万元，所以收入减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001801111