监督索引号53092600636100501000

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生服务工作开展情况。

（1）居民健康档案管理。居民健康档案建档率达90%；0至6岁儿童健康管理率90%、孕产妇系统管理率84.21%。

（2）妇幼健康工作。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零、婴儿死亡率0‰、5岁以下儿童死亡1人。（注：此儿童户籍属于本辖区，但长期随父母居住在镇康县，未在本辖区建立健康档案)。5岁以下儿童死亡率0.2‰，均控制在指标内。

（3）建档立卡贫困人口管理情况。高血压患者管理率达100%、糖尿病患者管理率达100%，肺结核和严重精神障碍患者管理率均达100%。糖尿病、高血压、肺结核随访按时完成。

（4）预防接种情况。搞好适龄儿童各种疫苗接种工作，提高疫苗接种率，2021年应接种疫苗760针次，实际共接种疫苗759针次，接种率达99%。其中乙肝45针次，脊灰疫苗127针次；百白破131针次；A群流脑73针次；乙脑79针次；麻腮风67针次；甲肝37针次；A+C群流脑138针次；白破60针次。乙肝疫苗首针及时接种率达100%，8月龄儿童含麻疹成分疫苗接种及时率达98%，其他疫苗均已达到接种率95%的要求。搞好新生入托入学预防接种证的查验工作：我们按照上级有关要求，积极与辖区学校联系，2021年新生入托入学预防接种证的查验工作。对漏种疫苗及时补种，并做好相关记录，较好地完成预防接种证的查验工作。据统计，2021年共有小学1所，幼儿园1所，入托31名；入学新生78名。其中入托无接种证0人，疫苗接种全程接种31名；入学无接种证0人，疫苗接种全程接种73名，完成补种1名。

（5）老年人健康体检。老年人总人数559人，体格检查评估完成440人，健康管理404人，完成率达72.27%。

（6）糖尿病规范管理率达70%。

（7）传染病上报管理工作。2021年，我院共上报五例传染病（其中乙类传染病丙肝2例、HIV1例；丙类传染病流行性腮腺炎1例；其他传染病水痘1例），经自查未发现传染病迟报漏报，上报及时率为100%，网络上报100%，一致率100%，完整率100%。

（8）艾滋病防治项目工作。开展健康知识咨询，自愿检测，共筛查4111人。筛查出阳性1人，已纳入治疗管理。

（9）精神病健康管理。精神病健康管理33人进行随访管理，健康体检31人。

（10）居民健康档案管理情况。建立电子档案人数3688人，建档率91.64%。

（11）中医药健康管理  2021年我院65岁以上老年人中医药健康管理服务总人数545人，累计完成373人，规范录入系统并完成台账，完成率68.44%已达到65%；0-3岁儿童总人数197人，累计完成194人，规范录入系统并完成台账，完成率71.10%已达到65%。

2.基本医疗卫生服务工作开展。

2021年门诊人次47328人次，同比增长35%；2021年出院人次171人次，同比增长54%；2020年医疗业务总收入285.27万元，同比增长12.47%。

3.家庭医生签约服务持续推进情况。

我院共有4个团队，16个家庭医生。截止2021年辖区人口数4068人，年内签约总人数1246人，签约率30.63%.截止2021年12月30日履约人数1246人，履约率100%。其中65岁以上老年人签约383人，履约人数383人，履约率100%。孕产妇签约0人。0-6岁儿童签约365人，履约人数365人，履约率100%。在管高血压患者签约560人，履约人数560人，履约率100%。在管糖尿病患者签约176人，履约人数176人，履约率100%。严重精神障碍签约27人，履约27人，履约率100%。残疾人签约93人，履约人数93人，履约率100%。计划生育特殊家庭签约10人，履约人数10人，履约率100%。肺结核患者签约1人，履约人数1人，履约率100%。城乡居民低保对象签约19人，履约人数19人，履约率100%。其中我辖区无农村建档立卡贫困人口。普通居民签约113人，履约113人，履约率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位是耿马县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共设10个科室，分别为综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、妇科、牙科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年度收入合计702.63万元。其中：财政拨款收入413.35万元，占总收入的58.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入285.28万元（含教育收费0万元），占总收入的40.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的0.57%。财政拨款收入与上年对比减少81.48万元，财政补助收入较上年有所下降16.46%，主要原因是财政项目减少导致财政补助收入减少。事业收入较上年对比增加31.63万元，增幅是12.47%。主要原因是2021年门诊病人及住院病人比2020年增加，诊疗项目也比上年增多，所以事业收入较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年度支出合计689.72万元。其中：基本支出350.18万元，占总支出的50.77%；项目支出339.54万元，占总支出的49.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出与上年对比有所下降219.58万元，减少幅度为24.14%，其中基本支出与2020年对比减少30.53万元，减少幅度为8.71%，项目支出与去年对比减少189.07万元，减少幅度为35.77%，主要原因2021年部分基本养老金末拨入，人员经经费支出减少，服务能力提升随之基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出345.56万元，占基本支出的98.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.62万元，占基本支出的1.32%。项目支出减少主要原因是2021年财政项目减少导致项目支出也减少35.77%。

    （一）基本支出情况

    2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院机构正常运转的日常支出350.18万元。与上年对减少30.53万元，减少幅度8.71%，主要原因2021年部分基本养老金末拨入，人员经经费支出减少，服务能力提升随之基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出345.56万元，占基本支出的98.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.62万元，占基本支出的1.32%。

   （二）项目支出情况

   2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339.54万元。项目支出与上年对比减少189.07万元减少幅度为35.77%主要原因是2021年财政项目减少导致项目支出也减少35.77%。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出415.94万元，占本年支出合计的60.31%。与上年对比减少146.99万元，主要原因是部分养老保险金末拨付导致与上年对比下降35.33%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出80.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.27万元，职业年金缴费5.16万元，事业单位离退休职工原渠道补助41.82万元，其他社会保障及就业支出1.53万元。

   2.卫生健康（类）支出313.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。主要用于职工人员经费支出243万元，公用经费4.62万元，其他基层卫生医疗机构支出2.84万元，基本公共卫生服务项目支出48.47万元，重大公共卫生服务项目支出0.8万元，突发公共卫生事件应急处理13.66万元。

   3.住房保障（类）支出21.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工住房公积金缴纳。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.94万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。 

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.94万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.94万元。其中：

    国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

    二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院资产总额1084.6万元，其中，流动资产201.8万元，固定资产839.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40.3万元，无形资产3.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170.4万元，其中固定资产增加239万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636100501111