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耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院

2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病，地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生健康知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生服务工作的开展情况。

（1）居民健康档案管理。居民健康档案建档率达100%；0至6岁儿童健康管理率达100%、孕产妇系统管理率达71.2%。

（2）妇幼健康工作。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零、婴儿死亡率为零，5岁以下儿童死亡率为1.5‰，均控制在指标内。

（3）建档立卡贫困户人口管理情况。高血压患者管理率达100%，糖尿病患者管理率达100%，肺结核患者管理率达100%，严重精神障碍患者管理率达100%。糖尿病、高血压、肺结核随访按时完成。

（4）预防接种情况。0-6岁儿童预防接种率达90%，入托儿童查验预防接种证接种率达100%。

（5）老年人健康体检。老年人总人数745人，体格检查评估完成558人，健康管理558人，完成率达74.89%。

（6）糖尿病规范管理人数44人，规范管理率达79.54%。

（7）传染病上报管理工作。传染病上报9例。报告率达100%。

（8）艾滋病防治项目工作。开展健康知识咨询，自愿检测，共筛查4087人，筛查出阴性1人，已纳入治疗管理。

（9）精神病健康管理。精神病健康管理69人，接受住院治疗0人，健康管理率达88%。

（10）居民健康档案管理情况。共建立纸质档案人数8155人，建立电子档案人数8033人，建档率98.5%。

（11）健康教育知识讲座共开展48次，共1666人次，健康咨询已完成9次。共306人次，总发放宣传资料2080人份，完成率已达标。

（12）儿童营养包发放情况。6-30月儿童应领取人数1396人，实际领取1260人，共发放37800袋，发放率90%。

2.基本医疗卫生服务工作开展。

2021年门诊人次18123人；2021年出院人次1人；2021年医疗业务总收入96.11万元，同比上升55.41%；202年中草药收入0.48万元；中医治疗收入1.32万元。

3.家庭医生签约服务持续推进情况。

截至2021年12月31日卫生院家庭医生签约情况，全乡人口共8155人，签约人数3158人，签约率38.72%。其中，建档立卡签约人数2377人，签约率100%；老年人签约607人，服务人数601人，服务率99.01%；0-6岁儿童签约491人，服务人数490人，服务率99.79%；高血压患者签约170人，服务人数169人，服务率99.41%；严重精神障碍签约58人，服务人数58人，签约率100%；残疾人签约97人，服务人数97人，服务率100%；结核病签约3人，服务人数3人，服务率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位是耿马县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共19个科室，分别为综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、检验科、计划生育科、内（儿）科、门诊急救室、放射科、B超室、心电图室、预防针接种室、儿童保健室、健康教育室、远程会诊室。下设村卫生室5个，乡村医生7名，均持证上岗。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县芒洪卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2021年度收入合计337.44万元。其中：财政拨款收入235.37万元，占总收入的69.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入96.11万元，占总收入的28.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.96万元，占总收入的1.77%,与上年总收入268.89相比增长68.55万元，同比增长25.49%，原因是年初预算收入增加，所以财政拨款收入增加；同时医疗人次较上年度增加，医疗收入也有所增加，故总收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2021年度支出合计334.91万元。其中：基本支出262.27万元，占总支出的78.31％；项目支出72.64万元，占总支出的21.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出298.05万元相比较增长36.86万元，同比增长12.37%，原因是编内人员薪级工资正常晋升支出增加，五险一金支出也随之增加，编外人员增加，人员经费增加，导致基本支出增加；同时基本公共卫生服务项目支出增加，导致项目支出增加，故总支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院正常运转的日常支出262.27万元。与上年日常支出244.04万元相比较增长18.23万元，同比增长7.47%，原因是疫情需要编外人员增加，人员经费增加，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.15万元，占基本支出的62.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.95万元，占基本支出的0.74％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.64万元。与上年专项业务工作的经费支出54.01万元相比较增长18.63万元；同比增长34.49%,原因是购入疫情需要物资增加，基本公共卫生服务项目费用增加，导致公共卫生项目支出增加。疫情防控需要购入口罩、洗手衣及75%乙醇消毒液等物资，还购入紫外线空气消毒机等，同时2021年度基本公共卫生服务项目十二项内容通过考核均已达标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出232.22万元,占本年支出合计的69.34%。与上年一般公共预算财政拨款支出261.4万元相比较下降29.18万元，同比减少11.16%,原因是本单位今年2月有一名编内人员辞职，人员减少，导致人员经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出20.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于财政供养人员的机关事业单位基本养老保险支出及其他社会保障和社会支出。因编内人员薪级工资正常晋升，保险基数随之增加，所以社会保障和就业（类）支出增加；

2.卫生健康（类）支出200.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.64%。主要用于人员经费支出，公用经费支出，基本公共卫生服务项目支出。因编外人员增加，人员经费随之增加，导致卫生健康（类）支出增加；

3.住房保障（类）支出11.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于职工住房公积金支出，因住房公积金基数增加，所以住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位本年度未发生因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.41万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未开展因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度本单位未购入公务用车，未产生车辆购置费。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因本单位无公务用车，所以未发生公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未发生国内接待等相关费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度未发生国（境）外接待等相关费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院资产总额472.4万元，其中，流动资产136.49万元，固定资产333.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加349.71万元，其中固定资产增加66.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101501111