监督索引号53092600255301000

耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马绿色食品工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  耿马绿色食品工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、是贯彻落实中央、省、市涉及耿马绿色食品工业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区管委会各项工作，履行好工业园区管委会各项管理职能。

2、是依据耿马自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制耿马绿色食品工业园区管理委员会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3、是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区管委会的投资项目。对工业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4、是扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区管委会涉外事务。

5、是负责工业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6、是负责工业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7、是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

1、经济指标完成情况

2021年，耿马绿色食品工业园区实地洽谈企业10户，签约企业3户，园区累计入园企业33户，其中：工业企业25户(规模以上工业企业11户，其中2021年拟新增2户)；截止2021年四季度末，完成固定资产投资9.6亿元，其中：工业固定资产投资1.9亿元，基础设施投资7.7亿元；招商引资投资15.97亿元；完成工业总产值27.04亿元，其中：规上工业总产值26.87亿元；完成规模以上工业增加值8.77亿元；实现主营业务收入21.47亿元，其中：工业主营业务收入21.44亿元；实现利润总额1.01亿元，其中：规模以上工业利润总额0.99亿元；税金总额1.01亿元，其中规模以上工业税金总额0.98亿元。

2、规划建设情况

2021年，共完成项目前期规划设计初步审查11项，包括绿赛可、云南紫辰黄腐酸钾一、三期、物流仓储、五位一体项目、芒等村庄规划、集中隔离医学观察场所，云南乐滇8万吨啤酒厂等项目；完成变电站、天然气站、肉牛加工等项目前期论证工作。

3、基础设施推进情况

耿马绿色食品工业园区遵循“规划引领、基础先行、配套跟进、筑巢引凤”的开发思路，按照资源利用最大化、集约建设最大化、社会化生产及服务保障最大化的要求。重点启动了标准化厂房建设项目，总规划建设面积为29万平方米（分十五期建设），目前已经完成19.1万平方米主体结构，已经交付使用5万平米；主干道建设项目，现已全线贯通（其中：迎宾大道前段1.95公里通车，工业大道西侧年底建成通车）；公租房建设项目，现已完成230套；蔗渣模塑环保餐具及包装材料项目，规划建设5万平方米厂房及综合楼、附属用房，累计完成投资1.7亿元；污水处理厂建设项目已完成主体工程建设；物流仓储建设项目，正在进行场平工程；园区南片区物流通道项目，完成经一路路面铺设；10千伏电力线路项目完成建设；供水管道10.6公里，日供水6000立方微型水厂1座；耿马县城区集中隔离医学观察场所及方舱医院项目，已经完成建设具备使用条件，正在进行附属收尾工程；卫生消毒液用品建设项目，完成主体工程，正在进行设备安装。此外，还储备了110kv变电站、天然气管道建设项目。园区的四梁八柱已基本成型，为耿马搭建了一个良好的招商引资平台，给企业集聚发展提供了优质的营商环境，成为了耿马固定资产投资（工业）的主战场。

4、投融资拓展情况

（1）是积极申报政府专债。在2021年专项债券储备项目中，上报了耿马绿色食品工业园区电力线路迁改项目、物流仓储项目、基础设施建设项目，基础设施二期建设项目，保障性租赁住房建设项目和标准厂房建设项目6个项目，涉及专债资金18亿元。其中，保障性租赁住房专债已列入国家专债支持项目库。（2）是积极争取上级补助。通过项目和上级政策性支持，争取到上级支持补助930万元，其中：农业科技示范园区前期工作经费200万元，基础设施项目建设730万元。三是农发行贷款资金使用情况。年内使用贷款资金支付工程款31993万元，未投入使用贷款资金18240万元，未支付工程款3815万元，累计支付94160万元。

5、园区征地拆迁工作推进情况。园区规划总面积5.23平方公里（7845亩），实际可开发建设面积约6800亩，年内新增征地面积117亩，主要涉及园区物流仓储、南片区物流通道（纬四路）建设项目。目前已累计完成项目区征地4325亩，共兑付征地拆迁资金2.33亿元。

6、招商引资工作情况

（1）是精准招商。耿马绿色食品工业园区把招商引资作为首要任务和第一抓手，聚焦蔗糖上下游产品及农特产品精深加工，做好全过程服务和管理。对入园企业实行“一站式”服务，搭建与企业无缝对接平台，全面落实企业用地、厂房建设、税费奖补等各项优惠政策。今年以来，通过外出招商，以商招商等方式，共洽谈企业20余户，意向入园企业8户，签订招商引资协议3户，分别是：云南丰和实业有限公司傣味食品加工项目（竹筒系列食品、真空玉米、豪嘣等休闲食品加工），项目投资2000万元，企业部分设备已到场准备安装调试，计划12月底建成投产；云南乐滇啤酒有限公司年产8万吨优质啤酒建设项目，项目投资10800万元；上海久道生物科技有限公司医疗器械经营生产，艾绒制品的加工（限分支经营）和销售项目。

（2）是转理念，服务企业在实上得到体现。园区管委会全体干部职工始终把为企业解决实际问题作为抓手，首问首办，把所有在建项目、第三方服务公司、入园企业纳入园区领导班子挂钩服务对象，制定出台了挂钩服务机制，园区班子成员全过程服务，随机走访调研，形成问题清单，逐项销号；同时为确保入园企业遇到的困难和问题能及时解决，做到第一时间现场解决，立即办、当场办、马上办，能现场解决的现场解决，不能及时解决的协商部门共同解决，服务过程中，始终按照企业发展的目标，从水、电、供热、土地等要素保障开始，到市场端、到销售端，与企业同分析、同研究，得到了企业的好评。

7、优化营商环境情况。耿马绿色食品工业园区始终把优化营商环境作为招商引资和服务企业首要任务，全过程多维度做好服务，建立县级领导联系重点企业和项目制度，构建亲清政商关系。出台相关政策，明确了企业入园的相关优惠政策，为搞好招商引资奠定了基础。园区作为“县纪委监委护航营商环境示范点”，对入园企业实行“一企一策一专班”“一项目一策一专班”，搭建与企业无缝对接平台，全面落实企业用地、厂房建设、税费奖补等各项优惠政策。强化“园区吹哨、部门报到”机制，对入园企业遇到的困难问题进行梳理，形成问题清单，跟踪推进落实，职能部门主动上门服务，帮助企业解决困难，形成长效机制，高效服务企业。使企业“愿意来，留得住，好发展”，营造了重商、亲商、安商、护商的发展软环境。

8、党史学习教育开展情况。园区党工委把党史学习教育作为当前重点工作内容。抓好“六个一，一结合”，推进党史学习教育取得实效。“六个一”即：召开一场动员大会。通过动员会议，认真学习习近平总书记在动员大会上的重要讲话精神，学习中央、省委、市委和县委党史学习教育动员会议精神；园区党工委各级党组织召开动员会议7场次。制定一个教育方案。明确党史学习教育指导思想、基本内容、主要目标、学习内容、进度安排、学习方式，为党史学习教育奠定基础。园区党工委各级党组织制定党史学习各类方案10余份。开展一次专题学习。园区管委会党支部每星期一组织党员干部职工召开学习例会，原原本本学习习近平总书记重要讲话和《中国共产党简史》、习近平《论中国共产党历史》等四书，认真做好笔记，撰写心得体会；园区党工委各级党组织结合企业实际组织召开学习会议30余场次，读书班5期，撰写各类心得体会100余篇。开展一场学习交流。通过中心理论组学习，结合园区和企业各自工作实际，开展党史学习与园区发展、党史学习与企业发展交流会；园区党工委各级党组织召开学习交流会10余场次。开展一次“书香园区”活动。园区管委会党工委以五四青年节为契机，开展诵读红色诗词和讲述红色故事活动，党员干部围绕主题，朗读讲述红色经典，重温那段峥嵘岁月，感悟共产党人百年奋斗的历程；开展“传承红色基因·弘扬奋斗精神”学习体验活动，重温入党誓词，缅怀革命先烈，弘扬爱国精神。为群众办一件实事。组织党员干部到社区开展“双报到双服务双报告”活动，积极参与芒蚌社区、勐撒城子村委会烤烟种植，爱卫“7个专项行动”，“包保包户”疫情防控排查，提升人居环境志愿服务，万名干部规划家乡等活动；帮助村组解决烤烟种植、疫情防控等工作经费3万元，解决入园企业用电、用水等问题20余件。“一结合”即：坚持把开展党史学习教育与园区建设相结合，以学促发展。当前园区以党史学习为契机，紧紧围绕主导产业发展规划，以蔗糖为龙头，打好“绿色食品牌”，打造蔗糖全产业链，带动蔗糖产业接“二”连“三”产业转型升级。

在今年6月，园区党支部被中共云南省委授予“云南省先进基层党组织”荣誉称号。

9、安全生产工作推进情况。在项目建设各项工作中，严格按照安全第一、质量第一要求。成立园区安全生产工作领导小组，制定安全生产工作应急方案，完善安全生产管理制度、建立健全园区安全生产工作制度。做到源头预防、注重日常、遏制安全生产事故发生，大力开展安全生产大检查，2021年，组织开展日常安全巡查120余次，参加国家省市县各级组织的安全生产工作会议16场次；开展节前安全检查5次、“安全月”施工现场安全检查2次，发现问题36个，并全部整改完毕，发出安全隐患整改通知书60份，与入园企业签订安全生产目标责任书30份。组织召开安全生产工作会5次，2021年未有一起安全事故发生。

10、疫情防控工作情况

一是科学制定疫情防控工作方案。结合园区项目推进工作目标、园区参建单位人员多、地域分散等实际，科学合理制订了《耿马绿色食品工业园区管委会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》。目前19个项目和入园企业、参建单位制定了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《新型冠状病毒疫情防控工作实施方案细则》《新型冠状病毒肺炎预防措施及应急预案》《工程进场人员及车辆基本情况统计表》《2021年新冠肺炎疫情节后复工工程进度计划》等，明确目标、细化措施、联防联控切实抓好疫情防控工作。二是积极开展爱国卫生运动及“七个专项行动”。每周组织员工认真打扫卫生网格区域，全面做好园区环境卫生清洁工作。规范疫情防控检测点的检测工作，加强对入园企业及各项目参建单位的疫情防控及卫生保洁检查力度。三是强化个人卫生防护。积极宣传相关政策，增强个人防护意识，做到戴口罩、勤洗手、不聚集、不扎堆，降低风险，所有入园人员都佩戴口罩进入园区，主动到疫情防控监测点进行体温测量和症状监测。四是注重日常防疫宣传。制作《七步洗手法》宣传画200份，引导全体员工熟悉七步洗手法，用消毒凝胶、洗手液、肥皂等洗手，养成经常洗手的习惯。包保干部严格执行县城区疫情防控指挥部相关要求，做到1周已入户，并建立微信防控工作群，积极宣传相关防疫政策。

11、“一根甘蔗吃干榨尽”全产业链聚集发展情况

耿马绿色食品工业园区紧紧围绕习近平总书记两次考察云南时重要讲话精神，云南省委提出的咬准“中国最优、世界一流”目标，遵循“一县一业”、“一园一主导”全产业链聚集发展的思路，着力打造上中下游联动的蔗糖产业链。开发了“糖产品、蔗渣、糖蜜、滤泥、蔗叶蔗梢综合利用及其他”“5+N”条产业链，形成了“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的蔗糖全产业链格局，初步形成了产业链完整、科技创新能力强、带动农民增收多的优势产业集群，实现了产业带动区域经济的发展。此外，园区以提升“蔗糖附加值和产业链延伸”为主线，全力打造蔗糖产业链集群区，最大限度科学融合了“一、二、三产业”，以“智慧园区、美丽园区、绿色园区、可持续发展园区”为目标，全速推进蔗糖产业做大、做强、做专、做精，打造中国重要的蔗糖加工及综合开发利用基地，建成省级重点蔗糖产业开发区。

在县委、县政府的坚强领导下，各级领导帮助研究解决问题，各部门加大力度抓落实，形成了全县大干工业园区的热潮，给园区发展注入了强有力的精神和财力支持，园区建设取得了一些成绩，也带来了发展机遇。省委主要领导，省人大、省政府、省政协相关领导先后到园区调研，对园区建设给予了肯定，并对园区发展提出了指导性意见，为园区发展指明了方向；同时，市委、市政府主要领导多次到园区调研并提出了指导性意见建议。园区管委会还连续2年承办了全市工业大会、全市城乡规划会等高规格现场会议，并都圆满完成筹备任务。今年省委、省政府临沧现场办公会，再次为园区发展指明了方向，已明确对园区加大投入建设，耿马已成为临沧市蔗糖产业最为靓丽的一张名片。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马绿色食品工业园区管理委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2021年度收入合计167.26万元。其中：财政拨款收入167.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少10562.93万元，主要原因是减少专项债券9000万元，中央直达资金1450万元。

二、支出决算情况说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2021年度支出合计510.4万元。其中：基本支出179.67万元，占总支出的35.2%；项目支出330.74万元，占总支出的64.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少10667.35万元，主要原因是减少专项债券9000万元，中央直达资金1450万元。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马绿色食品工业园区管理委员会事业单位等机构正常运转的日常支出179.67万元。与上年对比增加46.8万元，主要原因是公开招聘2名事业人员，化解预2017、2018年拨经费支出36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.98万元，占基本支出的86.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.69万元，占基本支出的13.74%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马绿色食品工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.74万元。与上年对比减少10714.14万元，主要原因：减少专项债券9000万元，中央直达资金1450万元；增加顶层设计项目100万元，临时道路建设100万元，蔗糖-茶叶农业科技园区支出25万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出505.67万元，占本年支出合计的99.07%。与上年对比减少10806.81万元，主要原因：减少专项债券9000万元，中央直达资金1450万元；增加顶层设计项目100万元，临时道路建设100万元，蔗糖-茶叶农业科技园区支出25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出348.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.94%。主要用于：公开招聘2名事业人员工作支出，化解预2017、2018年拨工作经费支出36万元，顶层设计项目资金100万元，道路建设资金100万元；

2.科学技术（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于园区科技建设支出及办公用品采购；

3.社会保障和就业（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于缴职工养老保险金；

4.卫生健康（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴职工医疗保险；

5.城乡社区（类）支出101万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.97%。主要用于标准厂房建设；

6.住房保障（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于缴职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.94万元，支出决算为0.48万元，完成预算的51.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的51.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.46万元的主要原因厉行节约，压缩经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长20.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长20.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因招商任务加重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商工作产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马绿色食品工业园区管理委员会部门资产总额307.79万元，其中，流动资产268.89万元，固定资产38.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.95万元，其中固定资产增加24.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.18万元，其中：政府采购货物支出13.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53092600255301111