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耿马傣族佤族自治县统计局2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2．拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3．负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4．会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5．建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6．组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7．组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8．组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10．建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11．会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

12．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．全面加强党的建设，转变干部作风。一是认真开展党史学习教育。成立了以党组书记、局长为组长的主题教育领导小组，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实、统计服务贯穿主题教育全过程，注重把握好坚守统计初心，践行担当使命，深化理论学习，破解统计难题，深入调查研究，强化统计担当。让统计干部通过党史学习教育，理论学习有收获、思想政治受洗礼，进一步统一思想认识，激发干事创业的精气神。2021年，开展专题读书班（会）7次、专题党课3次、三会一课27次、主题党日7次、撰写理论文章和心得体会62篇、开展学习研讨交流3次、参加网上党史知识答题52人次的专题学习；开展集中培训6次、线上培训11人次的专题培训；开展“永远跟党走”教育活动52人次、“传承红色基因”教育活动24人次、“学习先进典型”教育活动18人次、“红色故事大家讲”活动34人次的系列活动；开展“我为群众办实事”志愿服务活动31人次；四是扎实推进“我为群众办实事”、到社区参加双服务双报到活动。今年来，单位办结“民生实事”2件，党员干部为群众办实事11件；开展志愿服务4次31人次；单位到社区参加双服务双报到活动3次；“我为群众办实事”志愿服务活动31人次。二是突出党风廉政建设和作风建设。始终把贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。年初召开党组会议会专题研究部署2021年度党风廉政建设和反腐倡廉工作，并结合工作实际，制定印发《耿马自治县统计局2021年落实党风廉政建设主体责任清单》，签订了《县统计局履行统计行风建设责任承诺书》，进一步压实党组主体责任、党组书记第一责任和领导班子成员“一岗双责”责任制。同时，围绕全面从严治党主体责任落实，制定下发了《县统计局党组2021年落实全面从严治党主体责任清单》《县统计局党组书记落实全面从严治党工作责任清单》《县统计局党组班子成员落实全面从严治党工作责任清单》和《县统计局2021年度落实全面从严治党主体责任务安排》，把全面从严治党和党风廉政主体责任制落实到主要领导、分管领导和各股室，从而保证了党风廉政和反腐败工作的落实。三是加强机关作风建设、建立健全机关党组织，发挥机关党组织先锋模范作用。持续开展文明创建活动，引导党员干部坚定理想信念，加强党性和思想道德修养，开展社会主义核心价值观和社会主义荣辱观教育。支部做到学习有计划、有内容、有讨论、有记录。加强党支部建设，建立健全党支部目标管理责任制，完善工作机制，明确工作重点。坚持“一线工作法”，建立健全长效机制，深入基层和群众，为企业和群众排忧解难办实事，弘扬统计为民、真抓实干和艰苦奋斗的作风。

2．坚持“五大性质”，贯彻统计职能。面对今年经济新形势，不断完善经济运行监测预警体系，针对GDP核算基础指标，实时监测预警指标增速变化，做到月度数据有分析、经济走势有研判、重大问题有预警。2021年度，我局上下时刻坚持：一是把握全局性。在现行经济下行的压力下，把握大局和中心，围绕领导同志关心的问题和一个时期的中心工作，高效完成2021年月、季度统计10多个专业报表任务；二是增强针对性。根据上级、“两办”要求，加大对统计工作人员的培训力度，不断提升统计服务。共组织培训2场次，200余人，培训对象涉及经济部门及各乡（镇）主要领导、分管领导、统计业务人员，经过多次全方位培训，为统一核算工作顺利推进奠定了坚实基础；三是保证真实性。加强业务工作的考核评估、数据认定及监测工作，及时开展日常统计预警监测工作，经常性与发改、工信、人社、商务、农业等经济责任部门对接联系，做好月度、季度各项经济指标统计监测预警，为县委、县政府科学决策提供了准确及时的统计信息和意见建议；加大对全县企业数据实地核查力度，规范企业的统计行为，建立、完善原始记录和统计台账，建立健全统计资料管理制度，做到数据有账可查、报表有据可依，确保源头数据真实性、逻辑性；四是提高时效性。切实履行统计服务职能，发挥干部职工对工作的主观能动性，抓苗头，抓素材，把工作的“快”反映到信息的“快”，把工作的“实”反映到信息的“实”，建立健全了统计数据信息发布制度，2021年按月发放《耿马自治县统计月报》900余册，编印发放2020年度《领导干部经济工作手册》800册，及时全面地上报季度GDP测算资料；五是突出实用性。重视加强信息的综合利用，把信息工作与其他有关工作结合起来，主动发现和解决问题，推动工作开展服务。2021年共发布2020年统计公报1篇，发布四经普公报1篇，发布七人普公报1篇，共撰写上报统计专报5篇，发布经济运行分析报告及统计信息共45篇。

3．扎实推进意识形态工作向纵深发展。专题党组会研究全年意识形态工作，制定党组理论学习中心组学习计划和干部职工学习计划，将学习先进典型、统计法律法规、统计业务知识等纳入日常学习，不断督促全局干部职工强化理论武装，2021年共组织开展党组理论学习中心组学习9次。积极开展信息、分析的写作上报工作。2021年通过七彩云端、临沧统计内网等媒体发布信息34条，被耿马快讯采用7条，向政府信息室上报分析专报4条。

4．持续强化推进爱国卫生“7个专项行动”，共建共享美丽城市。组织干部职工传达学习爱国卫生“七个专项行动”相关会议、文件精神和工作要求，并组织干部职工常态化开展爱国卫生大扫除活动，认真抓好本单位卫生责任区及办公区域的卫生保洁工作，并形成长效机制。广泛动员卫生网格区商户积极参与，全面改善人居环境，筑牢严密的个人健康“防疫大堤”，形成坚不可摧的“免疫屏障”，全力维护人民群众生命安全和身体健康。

5．坚决筑牢外防输入防线，持续巩固疫情防控成果。积极组织参与疫情防控抵边工作和县城区疫情防控干部包保工作。认真执行班子成员带队轮流驻守的轮班制度，抓好包段守边工作，做好包保户疫情防控各项工作，持续强化干部包保“五个一”责任落实，做实包保干部“每天一次双向沟通，每周一次入户排查”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设6个股室，分别是：1.耿马自治县统计局办公室。2.耿马自治县统计局统计业务股。3.耿马自治县统计局统计法规股。4.耿马自治县普查中心。5.耿马自治县地方统计调查队。6.耿马自治县经济发展统计监测办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县统计局部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。比上年度增加2人，其中，2021年新招考录用事业人员卫耿颖和何圆圆2人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县统计局2021年无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

耿马傣族佤族自治县统计局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县统计局部门2021年度收入合计380.14万元。2020年度收入合计484.25万元，2021年度比2020年度收入减少104.11万元，下降21.5%；其中：财政拨款收入370.19万元，占总收入的97.38%，2021年度比2020年度467.63万元减少97.44万元，下降20.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万 元，占总收入的0%；其他收入9.95万元，占总收入的2.62%，2021年度比2020年度16.62万元减少6.67万元，下降40.13%。主要原因是2020开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，2021年第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作结束，财政拨入普查项目经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县统计局部门2021年度支出合计674.07万元，2020年度支出合计477万元,2021年度比2020年度支出增加197.07万元，增长41.31%；主要原因是根据耿财行〔2021〕153号文件，财政用存量资金化解以前年度预拨第六次全国人口普查等项目经费支出增加。其中：基本支出292.8万元，占总支出的43.44%，比2020年度289.8万元增加3万元，增长1.03%；主要原因是在职在编人员增加2人。项目支出381.27万元，占总支出的56.56%，比2020年项目支出187.2万元增加194.07万元，增长103.67%，主要原因是根据耿财行〔2021〕153号文件，财政用存量资金化解以前年度预拨第六次全国人口普查等项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.8万元，比2020年日常支出289.8万元增加3万元，增长1.03%，主要原因是在职在编人员增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.06万元，占基本支出的95.65%，比2020年274.92万元增加5.15万元，增长1.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.73万元，占基本支出的4.35%，比2020年14.88万元减少2.15万元，减少14.45%，主要原因是2020开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，2021年第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作结束，普查相关经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381.27万元。比2020年用于专项业务工作的经费支出187.2万元增加194.07万元，增长103.67%，主要原因是根据耿财行〔2021〕153号文件，化解以前年度预拨第六次全国人口普查等项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出662.01万元，占本年支出合计的98.21%。比2020年度一般公共预算财政拨款支出466.85万元增加195.16万元，增长41.8%，主要原因是根据耿财行〔2021〕153号文件，财政用存量资金安排第六次全国人口普查等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出579.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于行政运行支出212.69万元、一般行政管理事务支出12万元、专项普查活动支出171.08万元、统计抽样调查支出58.5万元、其他统计信息事务支出125.51万元。

2．社会保障和就业（类）支出44.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。  

3．卫生健康（类）支出17.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险。

4．农林水（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于行政运行和专项普查活动。

5．住房保障（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.78万元，支出决算为2.04万元，完成预算的73.38%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的7.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较年初预算数减少0.74万元，其中公车运行维护费减少0.023元，公务接待费减少0.72万元。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.56万元，增长37.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.24万元，增长169.59%，主要原因是本单位开展乡村振兴，疫情防控，基层统计业务检查和指导等工作，公车使用频率增加，加上公务用车使用年限较长，车辆老化，维修维护费用增加，所以公务用车运行维护费比上年增加。公务接待费支出决算减少0.69万元，下降92.13%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，2021年公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占97.13%；公务接待费支出0.06万元，占2.87%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我局开展统计工作检查、基层工作调研和疫情防控等相关工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家统计局临沧调查队协助指导我县迎接省“七个专项行动”考核工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，和上年相比无变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县统计局部门2021年机关运行经费支出12.73万元，比2020年机关运行经费支出14.88万元减少2.15万元，下降14.45%。主要原因是2020开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，2021年第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作结束，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县统计局部门资产总额578.43万元，其中，流动资产501.92万元，固定资产76.51万元对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少355.53万元，其中固定资产增加1.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

                              单位：万元

                                        填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

                                                  2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

                                                  3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元，占政府采购支出总额的100%，用于购买办公桌椅、文件柜、收纳柜等办公用具。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县统计局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600241001111