监督索引号53092600636100801000

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强领导，明确发展定位。结合卫生院的实际制定了5个发展目标。按照发展定位，成立医共体工作推进领导小组，明确工作职责，细化工作措施，落实目标任务。整个医共体工作有序推进，成效显著，服务能力和服务水平得到了极大提升。

2.健全管理制度，建立长效机制。建立健全了《紧密型医共体管理实施方案》、《紧密型医共体药品和耗材目录》、《紧密型医共体健康服务管理办法》等规定，梳理完善医院感染管理、病历书写管理、医院制度管理、护理核心制度等管理制度。

3.全力开展疫情防控工作，努力避免发生疫情。根抽调医务人员支援孟定疫情防控二十六批次，共127人次；抽调医务人员参与耿马县城新冠疫苗接种、核酸采集十七批次，共85人；抽调医务人员参与贺派乡回珠桥卡点（县级卡点）执勤2人；全年抽调医务人员1160人次不定期在贺派乡泽安新区、贺派村信多组、帮卖村委会、帮卖完小、贺派乡文化站、贺派乡劝导站接种点接种疫苗；完成第一、二、三针次接种30780人次；完成贺派乡卡点执勤人员、医务人员及各族群众核酸采样4453人次；送检163人次。

4.加强信息化建设，发挥信息化支撑保障作用。全面加强信息化建设，构建卫生信息、设备、卫生专业技术人员和医疗技术资源共享。一是稳步推进远程心电图诊断中心建设。完成远程心电诊断99例,比2020年405例减少306例，减低76％。二是稳步推进医学影像诊断中心建设。全年完成远程影像诊断315例，比2020年863例减少548例，减低63.4％。三是稳步推进远程会诊、双向转诊系统。实现了卫生院与县级专家的远程会诊，使广大群众在基层卫生院就能享受到县级专家诊疗服务，为患者提供更加便利的诊疗服务，逐步提高县域内就诊率，最终实现“小病不出乡，大病不出县”的目标。四是进一步完善医院管理系统、检验系统、电子病历系统筹信息系统。

5.完善分级诊疗制度，建立上下联动工作机制。通过明确分级诊疗病种和建设分级诊疗平台，医共体内部建立起了双向转诊绿色通道，初步搭建起了县、乡、村三级医生之间、患者之间的信息互联互通的桥梁，推进了分级诊疗和双向转诊制度政策的落实。初步建立起了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。全年共完成双向转诊26人。

6.规范诊疗行为，提升诊疗服务水平。从卫生院院容院貌、医务人员精神风貌、医疗流程、感染控制、能力提升、基础设施建设、标识标牌及管理制度等全方位入手，切实增强卫生院服务能力。通过配置医疗设备，搭建网络信息系统，强化人员培训，使医疗设备得到了更新，诊断水平得到了提高。强化了医保控费责任意识，变被动控费为主动控费，促进卫生院从规模化扩张向内涵式发展的转变。2021年门诊就诊人数26060人，比2020年33052人减少6992人，减低21.1％；住院人数2人，比2020年95人减少93人，减低98％。业务收入124万元，比2020年134.7万元减少10.7万元，减低8％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

    耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年度收入合计500.27万元。其中：财政拨款收入346.43万元，占总收入的69.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入143.58万元（含教育收费0万元），占总收入的28.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.26万元，占总收入的2.05%。与上年对比：总收入比上年增加了27.98万元，增长5.92%，总收入与上年变动不大；财政拨款收入比上年增加了58.35万元，增长了20.25%，由于疫情防控财政投入资金加大；事业收入比上年减少了24.11万元，下降14.37%，由于疫情防控等原因，院内业务开展持续减少，收入减少；其他收入比上年减少了6.28万元，下降了37.96%。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年度支出合计545.96万元。其中：基本支出240.96万元，占总支出的44.14%；项目支出305万元，占总支出的55.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出减少了13.39万元，下降2.39%，主要原因是项目减少；基本支出增加13.86万元，增长6.1%，主要原因是职工平均工资的增长；项目支出比上年减少4.67万元，下降1.5%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院正常运转的日常支出240.96万元。与上年对比增加13.86万元，增长6.1%，主要原因是职工平均工资的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.42万元，占基本支出的98.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.54万元，占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305万元。与上年对比减少4.67万元，下降1.5%，变动不大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出387.8万元，占本年支出合计的71.03%。与上年对比增加了199.2万元，增长105.62%，由于疫情防控财政投入资金加大，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出38.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于退休职工退休费15万元；在职职工养老保险21.98万元；其他1.05万元。

2.卫生健康（类）支出333.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于职工工资福利支出166.87万元；职工公用经费支出6.06万元；职工医疗保险支出14.03万元；国家基本药物补助支出44.64万元；国家基本公共卫生支出86.24万元；突发公共卫生支出13.71万元；其他医疗救助支出1.6万元；其他支出0.65万元。

3.住房保障（类）支出15.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于职工住房公积金支出15.96万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院资产总额724.44万元，其中，流动资产183.56万元，固定资产540.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.45万元，其中固定资产增加43.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2021年无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636100801111