第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖疾病等业务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控工作

严格执行中央、省、市、县各级指挥部疫情防控的部署和要求，按照“外防输入 内防反弹”及边境疫情防控的总体原则，全力抓好常态化疫情防控各项工作：

（1）根据不同时期的疫情形势，持续完善医院疫情防控工作应急预案、工作方案，充实防控工作人员，确保疫情防控工作落到实处，成效明显。

（2）按照耿马县疫情防控指挥部的总体部署，持续做好抵边村、孟定镇、县城全员核酸采样和疫苗接种，全力做好边境大型集中隔离场所、隔离酒店的疫情防控工作，累计派出援边医务人员达330余人次。

（3）全力配合勐永镇党委政府抓好疫情防控各项工作。一是深入政府、机关、学校、企业、宾馆、边境检查站、卡点、村民委员会，开展疫情防控知识宣传、个人防护、手卫生等，指导和监督各单位开展疫情防控工作，年内累计培训74场次，受训人次达1.2万余人次；二是积极开展全镇居民疫苗接种工作，至今为止，累计接种46784针次（其中：18岁以上35550针次；15-17岁1830人次 针次；12-14岁2926针次；3-11岁针6478次），目前，各年龄组第二针、加强针正全面接种，一定按期完成接种任务，保障人民群众健康。

（4）全力抓好院内疫情防控工作。一是整改和完善门禁管理，设置红外线体温监测仪，对入院人员进行全员体温监测、扫健康码、行程码，年内累计入院检测人次达9.9万人次，均未发现异常；二是规范设置预检分诊、发热门诊和隔离病房，对入院发热病人进行严格检查和筛查，年内处置发热病人达231人次，无疑似或确诊病例；三是规范设置缓冲病区，凡住院患者需等核酸结果出来后，阴性方可办理住院，住院期间严格执行一患一陪护制度，年内累计住院人次473人次；四是持续抓院感培训和督查工作，年内累计培训医务人员40场次2000余人次；五是每天开展核酸采样及转运送检工作，方便群众出入，年累计核酸采样送检36356人次，结果均为阴性；六是加强医疗废弃物和医疗废水的处置，首先是加强医疗废弃物特别是疫苗接种后废弃物的处置管理，每两天由临沧金盛医疗废物处置有限公司安排专车转运，并进行分类处理，年内转运180次，处置医疗废物1800公斤，其次是积极筹备资金26万元，新建医疗废水处理系统，于2021年7月建成并投入使用，日处理医疗废水30立方，经过处理的医疗废水达国家标准生活用水。

2.医院等级评审工作初见成效

（1）按照国家优质服务基层行活动和云南省等级卫生院创建达标要求，在县委、县政府、县卫生健康局、医共体总医院和勐永镇党委政府的大力支持下，统筹资金1300万元，用于卫生院建设、改造、医疗设备购置、人才培养培训、专家会诊等，卫生院等级评审工作7月份开始筹备，8月份全面推进，目前，各项工作准备就绪，已顺利通过县市初审复审，准备迎接省级终审。

（2）通过努力，卫生院已初具规模，科室设置齐全，医疗设备配置到位，人才培养培训持续推进，10月21日，口腔科、泌尿外科、急诊科率先开业，11月27日，CT检查、无痛胃镜检查全面实现预约检查，开启了勐永医疗卫生先河，群众反响热烈，有效解决群众看病难问题，后续还将有眼耳鼻咽喉科、特色妇科、普外手术、四维彩超等科室陆续开业，加上原有科室，设置配置已基本齐全，为满足广大群众卫生健康需求奠定了坚实基础。

3.基本医疗工作

截至12月30日，累计门诊就诊105538人次，急诊3258人次，住院137人次，远程会诊18人次，双向转诊125人次，B超检查2153人次，远程心电图检查1184人次，CT检查32 人次，DR检查1951人次，实验室检查各项检查累计 12324 人次；实现医疗收入501.35 万元。

4.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案管理

建立居民健康纸质档案28176份，建档率85.27%；完成电子档案28163份，电子建档率85.19%；居民健康档案动态使用率44.71%。

（2）健康教育

镇村两级设立宣传栏14个，年内制作针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料28种，发放宣传资料4316份，更新宣传栏21次，举办健康知识讲座66场次，参加培训人数400人，开展健康咨询活动9次，开展个性化健康教育686人次，卫生院播放影像资料6种，全年累计播放660小时。

（3）0-6岁儿童健康管理

辖区0-6儿童总数3094人，健康管理2832人，健康管理率92%；0-6岁儿童建立视力健康档案2800人，建档率达90%；5岁以下儿童保健覆盖2624人，保健覆盖率100%；3岁以上儿童管理人数1807人，系统管理率100%；5岁以下儿童死亡2人，死亡率6.4‰，婴幼儿死亡1人，死亡率3‰；1-11月份活产252人，新生儿访视251人，访视率100%；完成新生儿疾病筛查和听力筛查251人，完成率100%。

（4）孕产妇健康管理

全镇1-11月份产妇总数251人，活产数251人，早孕建册173人，早孕建册率68%，产后访视251人，产后访视率100%，高危孕产妇筛查建档率及住院监测分娩率均为100%，对育龄妇女开展健康教育和保健指导，全年住院分娩率100%。

（5）慢性病健康管理

截至11月30日，全镇确诊管理高血压患者1714人，糖尿病患者247人，离市级指标有一定差距，且慢性病有效控制率较低，我们将持续开展首诊筛查及县域外住院确诊病例统计工作，及时纳入慢性病管理。

（6）老年人健康管理

全镇共登记管理65岁以上老年人2648人（县级人物3100人）完成率85%，今年完成老年人辅助检查1835人，完成率69%（县级任务70%），已安排工作人员深入香竹村进行体检，年内一定确保完成指标任务。

（7）重性精神病健康管理

全镇共登记管理重性精神病191人，规范管理172人，规范管理率90%，每月4日由市第三人民医院到卫生院免费发放药品，并进行随访管理。

（8）预防接种服务

1-11月份共出生251人，建卡建证251人，建卡建证率100%；国家免疫规划卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗等12苗接种率均达96%以上。

（9）传染病、突发公共卫生事件报告与处置

1-11月共报告传染病30例，其中：丙类23例，其他7例；完成门诊及住院艾滋病自愿检测9900人（任务数8000人），完成3个重点村艾滋病检测6600人，任务已完成；完成疑似肺结核推介73人（任务数72人）；1-11月份如实上报死亡数141人，无漏报瞒报情况；如实上报食源性疾病13人，无漏报瞒报情况，县级指标任务20例，未完成。要求门诊、各村卫生室加强筛查，及时上报。

举全院之力，全员投入到全县新冠肺炎疫情防控工作中，有效控制疫情蔓延，尽早恢复生产生活，年内未发生其他公共卫生突发事件。

（10）中医药健康管理

1-11月份完成0-3岁儿童中医药服务833人（任务数910人），完成率91.5%，完成65岁以上老年人中医药服务1860人（任务数2093人），完成率88%，已达标。

（11）卫生监督协管工作

全年对公共场所（30家）、供水站（7家）、学校（14所）、卫生室（所）开展了4次卫生监督检查，对存在的问题下达卫生监督意见书，责令其限期整改，覆盖率、建档率、学习上报率达100%。

（12）计划生育服务工作

完成农村夫妇孕前优生健康检查160对（任务数160对），完成率100%，建立家庭档案并开展随访管理工作；完成地中海贫血筛查171对（没有指标任务）；完成避孕套发放5910只（勐永指标任务）。

（13）儿童营养包发放管理

年内累计为辖区建档立卡户适龄儿童147人免费发放营养包48510袋（小），发放率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是耿马县卫生健康局下属二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共设9个科室，分别为：综合办公室、财务科、医务部、护理部、中医科、功能科、药剂科、公卫科、医保办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

   耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2021年度收入合计1098.26万元。其中：财政拨款收入578.89万元，占总收入的52.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入501.35万元，占总收入的45.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.02万元，占总收入的1.7%。与上年对比财政拨款收入同比增加49.56%，原因为本年度卫生健康局拨入医疗服务能力提升项目经费增加，故收入增加；事业收入同比增加34.39%，原因为本年度核酸检测收入增加，故事业收入增加；其他收入同比下降54.51%，原因为本年度非同级财政拨款收入减少，故其他收入减少。

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2021年度支出合计1148.09万元。其中：基本支出307.7万元，占总支出的26.8%；项目支出840.39万元，占总支出的73.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出同比减少1.85%,原因为我单位年末辞职1人，故经费减少，项目支出同比增加4.56%，原因为我单位本年度医疗服务能力提升项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院正常运转的日常支出307.7万元。与上年对比基本支出同比减少1.85%，原因为我单位年末辞职1人，故经费减少，原包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.23万元，占基本支出的97.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.47万元，占基本支出的2.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840.39万元。项目支出同比增加4.56%，原因为我单位本年度医疗服务能力提升项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

基层医疗卫生机构支出514.79万元，支出功能分类科2100302，用于基层服务能力提升建设及乡镇卫生院事业发展支出。

基层医疗卫生机构支出61.76万元，支出功能分类科2100399，用于基本药物补助资金支出、村医工资支出。

基本公共卫生支出201.6万元，支出功能分类科目2100408，用于村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

突发公共卫生事件应急处理支出5.09万元，支出功能分类科目2100410，用于疫情防控相关资金支出。

其他卫生健康支出30.00万元，支出功能分类科目2109999，用于医疗服务能力提升建设支出。

其他医疗救助支出4.21万元，支出功能分类科目2101399，用于家庭医生签约服务支出。

其他公立医院支出22.94万元，支出功能分类科目2101399，用于医疗服务能力提升建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出640.93万元，占本年支出合计的55.83%。与上年对比同比增加18.38%，原因为基本公共卫生项目经费和疫情防控项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出46.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于事业单位离退休人员工资17.02万元；机关事业单位养老保险缴费28.55万元；工伤保险缴费1.4万元。

2.卫生健康（类）支出574.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%。主要用于职工基本工资发放和基本公共卫生服务项目、基层医疗服务能力提升项目、卫生室基药补助项目、家庭医生签约团队服务支出。

3.住房保障（类）支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.87万元，支出决算为1.88万元，完成预算的65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元，完成预算的65.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无相关事项支出。

公务用车运行维护支出1.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元，本单位无相关事项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院资产总额2179.59万元，其中，流动资产427.94万元，固定资产1686.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32.6万元，无形资产32.15万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加701.66万元，其中固定资产增加739.89万元。增加原因为购置大型医疗设备及房屋修缮等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2021年无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636100301111