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耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.集合医疗、急救、教学、预防、保健为一体。医疗业务辐射“两国（中国、缅甸）四县八乡镇”，服务人口近20万人。树立“一切为了患者，为了患者的一切，为了一切患者”的理念。

2.加强各个乡镇农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.夯实疫情防控措施

院内实行“三道防线”。第一道防线：医院门禁处设置“双通道”，在医院进出口处分别用防护栏隔断，分为2个人行通道，将医务人员通道和患者通道区分开来，使得进出医院通达性更为高效，也为患者就医节省了排队等候时间。同时，安排专班人员24小时值班，对入出院人员进行规范疏导与管控，大大减少其他群众进入院区，降低医院感染风险。

第二道防线：医院进口处设置“双预检”，来院群众进入医院首先需要在“第一预检分诊”处完成初筛（测量体温、扫二维码、佩戴口罩、询问旅居史等），此环节是完成人员初步分流，将发热患者与普通患者分开。“第二预检分诊”即为发热患者或有异常情况人员分诊处，经过详细的筛查与询问，进一步确认旅居史是否符合“四类人群”，并将其分送至普通发热门诊或发热门诊就诊。切实将异常或发热患者进行精准分流，从而避免交叉感染的风险率。

第三道防线：病区设置“一检一缓冲”，医院各临床科室均设置科室的分诊台，所有住院病人需要在“分诊台”完成入院患者筛查，符合收住条件方可转入科室的“缓冲病区”，“缓冲病区”为进一步排查病人的临时病区，待核酸检测无异常后再转入普通病区治疗。此防线再次对患者进行规范筛查，防止第一、二道防线未“卡住”的患者而导致的医院感染事件。

院外实行三道网。第一道筛查网：医院成立院内核酸标本采样队，配有10名工作人员，院内每天平均采样标本量为500人份，院外每天需要对隔离场地、隔离酒店、重点区域进行采样，标本量为1000人份，去年1年核酸采样室共采样102万标本，核酸检测收入905万元。其次，医院建有PCR核酸实验室，现持有PCR操作证的有11人，能够出具核酸检测报告有4人，现在该实验室运转正常，日处理能力理论上能够达到6300人份，在主城区全员核酸时，医院实验室标本处理能力1天可达30000份（10混1管），去年1年核酸标本量为243万份。

第二道免疫网：落实辖区疫苗接种工作。去年医院安排基卫办牵头，抽派临床科室医务人员及辖区村医开展新冠肺炎疫苗接种工作，截至2022年1月27日，医院共完成接种135914针次，其中：中国籍127382针剂，第一针剂接种43376，第二针剂接种53226剂，第三针剂接种30780剂；外籍共接种8532针剂。报告4例一般异常反应，1人院内留观一夜，经处置后次日恢复正常，8人观察休息30分钟后恢复正常。

第三道救治网：根据市卫健委统一安排部署，本院作为新冠肺炎后备定点医院，当镇康县中医院及镇康方舱医院收治病例数大于50%且转为重症患者将转运至我院治疗，因此，医院抽调相关科室医务人员组建新冠肺炎疫情医疗治疗工作组共132人，其中：医疗救治专家组25人，感染控制组12人，医疗救治梯队5组，每组19人。此外，县指挥部决策将疫情防控“阵地”前移到缅甸地界，坚决把疫情防控在国门以外，医院先后安排14批次28人次医疗救治专班前往缅甸清水河开展医疗救治工作，累计指导缅甸确诊病例服药中药颗粒300余人次，诊疗技术培训6场次。目前，返回岗位4人，正在隔离观察6人，继续在缅工作18人。通过医疗救治专班的一系列有效举措，境外输入阳性率得以降低，本国的感染率也得以控制。

院内感染控制。受新冠肺炎疫情影响，以及对该病毒传染特性的认识，院感办专职人员由原来的2人增加到现在的4人，切实提升院内感染控制能力建设，坚决杜绝一切感染事件的发生。2021年院感办共开展全院医务人员感控知识培训13场次，受训4832人次；一对一的穿脱防护服培训532场次，受训532人次；对后勤服务人员开展感控知识培训6场次，114人次；点对点指导消毒液配备74点次，167人次；疫情防控督查56次，查处问题172条，责令立即整改160条，限期整改12条；制定有关感控制度与措施12册次，上墙流程73版次，印发感控文件3份次。

2.狠抓医疗质量管理。

医疗业务工作是医院的中心工作，也是医院发展的永恒主题。过去的一年里，医院以“二级综合医院”创级达标为契机，深入推进医疗质量管理工作，不断健全质量体系建设，强化核心制度执行，有力的促进了医疗、护理、感控等管理水平的提升。一是抓医疗质量不放松。进一步规范医疗管理制度执行力度，完善诊疗常规和技术操作规范，加强医疗质量管理体系建设，成立9个质量管理委员会； 持续加强“三基三严”培训和继续医学教育，提高医务人员的业务水平；充分发挥院科两级质控的作用，强化质控管理，每个季度对科室执行医疗核心制度情况及患者安全管理进行全面督查，并实施奖惩促进了医疗质量持续改进。二是抓护理质量不放松。进一步完善护理部各项规章制度7项，改进服务流程，促进护理质量考核常态化，各项检查结果运用到绩效考核当中，进而推进护理质量持续改进，提升了护士综合素质；三是抓院感质量不放松。调整充实医院感染管理委员会，加强修订和完善医院感染管理制度及措施，认真开展消毒效果、院感病历、抗菌药物使用、手术切口类别等监测工作，加强对一次性医疗卫生用品、医疗废物、消毒器械的管理。四是抓医疗安全不放松。继续抓好医疗安全教育及相关法律法规的学习、教育与培训，严格执行医务人员准入及技术准入标准，对未取得执业医师资格的人员一律不予单独执业；强化医患有效沟通，落实好“危急值”报告制度防止安全隐患。全年医院未发生经鉴定的医疗事故。五是抓抗菌药物不放松。合理使用抗菌素，规范临床用药，加强药品不良反应监测上报，规范麻醉药品管理制度，全年医院药占比明显下降，药品次均费用也在逐步下降。

3.狠抓基础设施建设

就医环境全面改善 。医院着力抓基础设施建设工作，二级综合医院初步建成，相应的科室及设备不断完善。去年争取抗疫特别国债项目资金2900万，提升全院医疗救治能力及抗疫能力。一是消毒供应中心及洗衣房建设项目，投资1200万元，现该项目完全竣工并交付我院使用，药剂科、病案科、消毒供应中心、洗衣房、后勤物资仓库已搬迁进入该楼办公；二是血液透析中心改造项目，投资340万元，现已完成建设并交付我院使用，于12月13日开始收治血透患者；三是五官科住院部改造项目，投资80万元，该项目也全面完工并投入使用，设置床位23张；四是洁净手术室改造工程项目，投资300万元，于去年10月份交付我院使用；五是重症医学科（ICU）改造工程项目，投资500万元，于去年初建设完成并交付我院使用，设置1张隔离病床，5张重症监护病床，相关人员正在紧密的筹建当中。六是信息化建设工程项目，投资500万元，按照二级综合医院框架，该系统也全面上线，部分信息软件不合理之处正在调试当中。七是耿马孟定（国门）医院建设项目。该项目共分为3部分，即：第一部分为耿马孟定（国门）医院建设项目，投资1亿元，由云投集体负责承建新院区的门诊综合大楼，建筑面积10555.29平方米；第二部分为耿马孟定（国门）医院—国门疾控建设项目，投资0.3亿元，由云投集团负责承建新院区的疾控中心大楼，建筑面积1094.46平方米；第三部分为耿马县第二人民医院建设项目一期工程，由医投公司负责项目实施，云南康硕建筑工程有限公司负责承建第二人民医院医技楼、住院部综合楼、后勤服务综合楼及附属工程建设，投资3.08亿元，建筑面积49322.55平方米。该项目已于2021年11月11日启动，计划2023年12月底建成并投入使用。

4.切实抓好后勤保障。

安全环境得以改善。加大水电巡查力度，及时排查水电故障，保障全院水电供应正常，全年未出现重大断水、断电的情况。高度重视安全生产及消防安全工作，组织开展知识讲座3余次，消防演练1场次，参与职工366人次

5.切实加强药事管理。

确保药品规范统一。严格药品购销制度，所有药品、医疗器械均从正规渠道购进，资质齐全，无伪劣药品出现。严格药品入库、出库、销售的对账，做到一月一对账，一年一盘点，账务相符率98%。

6.信息系统运行平稳。

智联医院搭上快车。一是上线全新的电子病历信息系统，完成行政管理系统、财务系统、后勤管理系统、电子病历系统、检验系统、影像系统等有关医院的信息系统全面整合上线。二是健全网络安全体系，提升医院安全防护等级，全年未发生恶意攻击事件，各项数据保存完好；三是加强全院信息化设备维护与保养，全年排除各项故障580余次，排除率为98%；四是组织开展瘫痪事件应急演练工作，完善网瘫事件的处置机制，全年未发生重大网络瘫痪事件；五是远程医疗成效显著，有效的促进诊疗技术的提升，去年与昆明医科大学第一附属医院开展远程会诊313例；六是深入对接GRDS系统和医保信息系统，为下步医保审核与打包付费打下基础，同时，进一步探索与完善病案上报数据流程与管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构27个，分别是：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、中医科、麻醉科、检验科、放射科、功能科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、病案室、计划生育科、基卫办、药剂科、消毒供应室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2021年度收入合计10,417.04万元。其中：财政拨款收入2,748.55万元，占总收入的26.38%，较上年增加2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化；事业收入7,014.33万元（含教育收费0万元），占总收入的67.34%；较上年增加15.19%，经营收入0万元，占总收入的0%；较上年无变化,附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%,较上年无变化；其他收入654.16万元，占总收入的6.28%,较上年增加713.73%。2021年财政下拨疫情防控CT款、提升新冠核酸检测能力和医疗救治资金款等疫情防控资金财政拨款项目收入增加，所以财政拨款较上年增加。2021年事业收入因为医院基础设施建设提高、新购64排CT等设备医院服务能力增强，开展核酸检测、血透室项目所以医院事业收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2021年度支出合计11,972.94万元。其中：基本支出1,659.33万元，占总支出的13.86%，较上年减少3.38%；项目支出10,313.61万元，占总支出的86.14%；较上年增加29.64%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年对比无变化。2021年疫情防控资金项目支出增加，基本公共卫生支出增加，所以2021年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,659.33万元。较上年减少3.38%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,627.12万元，占基本支出的98.06%,较上年减少3.76%，主要是因为2021年本单位有退休人员，人员比2020年有所减少，人员经费减少。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.21万元，占基本支出的1.94%，较上年增加20.1%，主要原因是医院电费、交通费支出比上年有所增加，所以导致2021年公用经费比2020年有所增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,313.61万元。与上年对比增加29.64%，主要原因是疫情期间医院开展疫情防控工作、传染病房改造、洗衣房消毒供应中心建造、血透室基建等项目开展。医院具体项目支出综合医院支出23.96万元，占项目总支出的0.23%，较上年减少76.39%，其他公立医院支出66.48万元，占总支出0.64%，乡镇卫生院支出7092.54万元，占项目支出的68.77%，较上年增加24.97%，其他基层医疗卫生机构支出43.04万元，占项目总支出的0.42%，较上年增加39.79%，基本公共卫生支出150.81万元，占项目总支出1.46%，较上年增加15.12%，重大公共卫生支出88.9万元，占项目总支出0.86%，较上年增加113.09%，突发公共卫生事件应急处理支出1657.93万元，占项目总支出16.08%，其他支出12.72万元，占项目支出0.13%，抗疫特别国债项目支出1177.23万元，占项目支出总额11.41%，较上年减少27.54%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,621.87万元，占本年支出合计的30.25%。较上年增加52.69%。疫情期间，医院开展疫情防控工作支出增加，一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出225.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位养老支出217.84，其他社会保障就业支出7.89万元。

2.卫生健康支出3,284.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%。主要用于公立医院支出90.44万元，基层医疗机构卫生健康支出1258.53万元，公共卫生服务支出1829.05万元，行政事业单位医疗支出106.15万元。

3.住房保障支出111.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，主要用于住房改革支出住房公积金支出111.97万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.69万元，完成预算的67.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元，完成预算的67.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因本年度厉行勤俭节约，压缩三公经费，故三公经费决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.69万元，下降57.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降6.48%；公务接待费支出决算减少3.5万元，下降100%。主要原因本年度厉行勤俭节约，压缩三公经费，故三公经费决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车外出办理公事产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额账面原值20466.64万元，其中，流动资产账面原值6461.33万元，固定资产账面原值8374.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5542.65万元，无形资产账面原值87.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3338.41万元，其中固定资产增加2744.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1141.72万元，其中：政府采购货物支出1141.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1141.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636100101111