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耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.常态化疫情防控工作

为全面贯彻习近平总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署和省市、县、镇党委政府工作要求，强化常态化疫情防控工作，打好边境疫情防控阻击战，切实保障人民群众生命安全和身体健康。卫生院结合自身实际，根据各级各部门的相关要求，有序开展和配合开展常态化疫情防控相关工作。投入大量资金用于物资储备、药品储备、项目建设等，为深入贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控重要指示批示精神，按照近期省应对疫情工作领导小组指挥部及市委、市政府关于疫情防控有关工作要求，设立相应工作机构、机制，筑牢常态化疫情防控防线。

2.基本医疗服务

我院开设住院病床20张；拥有两辆急救车；设有综合门诊部、住院部、中医科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室，能开展：B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗，地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求，扎实推进做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。通过不断创新进取，相关体现业务质量的数据逐渐回暖。截止2021年12月31日，门诊人次14500人，同比增长20.82%。完成住院诊疗14人次，同比下降86.27%，医疗服务收入76.17万元，同比增长23.44%，药品收入33.2万元，药占比为43.58%，同比下降9.83%。

  3.基本公共卫生服务

  （1）居民健康档案工作：

　　 根据《2021年基本公共卫生服务建立居民健康档案项目工作方案》要求，在上级领导统一部署下，我乡即元月份就开展了2021年度居民健康档案建档、归档、重档清理工作。

　　截止2021年12月底，我乡共建居民家庭健康档案15858人，电子录入15858人。

　 （2）老年人健康管理工作

　　根据《2021年基公共卫生服务老人健康档案管理项目工作方案》及上级部门要求，我乡开展了老年人健康管理服务项目，开展老人健康干预，对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病进行管理，对存在危险因素，且未纳入其它疾病管理的老年居民进行定期随访。并告之一年后进行下次免费体检。 截至12月底，我乡共登记管理65岁以上老年人 1116人，全面做着辅助检查804人。中医药65岁健康管理人数860人，0-3岁儿童管理人数431，传授人次数771，并按要求录入电子健康档案系统。

   （3）慢性病管理工作

　　截止2021年12月底，我乡共登记管理并提供随访高血压患者为663人。并按要求录入电子档案系统， 截止2021年12月底，我乡共登记管理并提供随访的糖尿病患者为 186人，并按要求录入电子档案。

（4）0一6岁儿童健康管理

实行登记造册.建档等措施，对其适龄儿童在档在册总数为1710人。并多次发放各种有关儿童心身健康资料1000余份。0-36个月儿童有431人，中医药健康管理完成771人。

　　（5）儿童预防接种管理

根据实际情况，我乡适龄儿童接种由村级负责，为此截至12月底0-6岁儿童预防接种人数1639人，预防接种针次5055针次。

   (6)孕产妇健康管理

   坚持登记，在册在档管理，产前产后访视，宣传优生优育知识，宣传党的惠民政策，提供优生对象免费服用叶酸。

　 （7）传染病报告与处理工作

　　依照《传染病法》、《传染病信息报告管理规范》以及《传染病报告与处理规范要求》，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民防治知识的知晓率，三是依据《中华人民共和国传染病防治法》要求严格执行传染病报告制。

　　（8）重性精神疾病患者管理

　　依据相关政策对辖区所有重性精神病人，进行登记，建档，随访管理，并协同政府，家庭监护人一起管理，以防病人无端滋事，造成伤害个人，他人，社会等不良因素的现象发生。本乡在档管理为64人。

　 （9）健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健教项目工作，采取了发放各种宣教资料，开展健康宣教，设置宣传专兰等各种方式，针对重点人群，重点疾病和我乡主要卫生问题和危险因素开展教育和健康促进活动。全年共举办各类知识讲座和健康咨询活动21次（包括村级主办）。发放各种宣教资料3996余份。更换宣传内容68次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构10个，分别是：

1.临床科

2.中医科

3.护理部

4.药剂科

5.功能科

6.办公室

7.财务科

8.医保科

9.后勤科

10.基本公共卫生办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2021年度收入合计418.53万元。其中：财政拨款收入294.5万元，占总收入的70.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入115.31万元（含教育收费0万元），占总收入的27.55%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.72万元，占总收入的2.08%。与上年总收入422.75万元相比较减少4.22万元，同比降低0.99%，主要原因分析为疫情原因，我单位开展的住院人次减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2021年度支出合计491.72万元。其中：基本支出193万元，占总支出的39.25%；项目支出298.72万元，占总支出的60.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出472.59万元相比较增长19.13万元，同比增长4.04%，主要原因分析为疫情防控项目经费支出增加；基本公共卫生项目经费支出增加，医疗服务能力提升项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193万元。与上年日常支出196.13万元相比较下降3.13万元，主要原因为部分津贴补贴、绩效工资未发放导致人员经费支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.18万元，占基本支出的98.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.82万元，占基本支出的1.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.72万元。与上年专项业务工作的经费支出276.46万元相比较增长22.26万元，同比增长8.05%，主要原因为疫情防控项目经费支出增加；基本公共卫生项目经费支出增加，医疗服务能力提升项目经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目商品和服务支出116.67万元；资本性支出8.19万元；

2.基本药物项目商品和服务支出36.42万元；

3.基本公共卫生项目商品服务支出108.68万元；资本性支出3.95万元；

4.重大公共卫生项目商品服务支出0.97万元；

5.家庭医生签约项目商品服务支出2.63万元；资本性支出0.38万元。

6.疫情防控项目商品服务支出4.41万元；资本性支出7.34万元；

7.医疗服务能力提升项目商品服务支出0.08万元，资本性支出6万元；

8.专项招聘一次性就业补助项目对个人和家庭的补助3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出347.81万元，占本年支出合计的70.73%；与上年一般公共预算财政拨款支出316.71万元相比较增长31.1万元，同比增长9.82%，主要原因为疫情防控项目经费支出增加；基本公共卫生项目经费支出增加；医疗服务能力提升项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位离退休费6.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.72万元；其他社会保障和就业支出0.88万元。

2.卫生健康（类）支出310.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。乡镇卫生院工资福利支出132.97万元；商品和服务支出2.83万元；对个人和家庭的补助支出4.67万元； 基本药物商品和服务支出36.42万元；事业单位医疗基本医疗保险支出14.39万元；其他行政事业单位医疗大病保险支出0.44万元；基本公共卫生项目商品服务支出99.19万元；资本性支出3.95万元；重大公共卫生项目商品服务支出0.41万元；家庭医生签约项目商品服务支出2.63万元；资本性支出0.38万元。疫情防控项目商品服务支出4.41万元；资本性支出7.34万元；医疗服务能力提升项目商品服务支出0.08万元

3.住房保障（类）支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于住房公积金支出12.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门资产总额681.90万元，其中，流动资产180.56万元，固定资产474.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25.84万元，无形资产1.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.65万元，其中固定资产增加115.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101001111