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耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责新型冠状病毒疫情的流调和防控传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。参与突发公共卫生事件应急处置。负责疾病健康信息的监测、分析和评价。负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是负责新型冠状病毒疫情的流调和防控传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。二是参与突发公共卫生事件应急处置。三是负责疾病健康信息的监测、分析和评价。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。七是完成县卫生健康委和上级机关交办的其他任务。

2021年共报告法定传染病17种1341例，发病率为433.10/10万，较去年同期（994例）上升34.91%。其中甲类传染病无报告病例；乙类传染病报告11种649例，发病率为209.61/10万，较去年同期（626例）上升3.67%;丙类传染病报告6种共692例，发病率为223.49/10万，较去年同期（368例）上升88.04%。死亡26例，均为艾滋病，与去年同期（25例）比上升4%。

2021年全县报告的甲乙类传染病传播途径构成中血源及性传播传染病发病数最高，占61.33%（398例），其次为呼吸道传染病发病数，占30.82%（200例）；肠道传染病发病数，占7.40%（48例）；自然疫源及虫媒传染病发病数，占0.46%（3例）。与去年同期相比，发病数上升的有血源及性传播传染病、肠道传染病；发病数下降的病种有呼吸道传染病、自然疫源及虫媒传染病。

2021年报告其他传染性疾病7种516例，与去年同期发病数（484例）相比上升32例，上升6.61%。报告病种为恙虫病（297例）、水痘（161例）、尖锐湿疣（48例）、生殖道沙眼衣原体感染（5例）、生殖器疱疹（3例）、AFP（1例）、其他（1例）。

传染病疫情预警信息系统可以早期发现疫情暴发、流行迹象，尽早采取有效的公共卫生措施，尽最大可能地保障了人民群众的身体健康，2021年共处理181条预警信息，其中肺结核76条，新型冠状病毒肺炎34条，手足口病26条，其他感染性腹泻病19条，麻疹12条，痢疾5条，流行性腮腺炎4条，疟疾2条，戊肝1条，急性出血性结膜炎1条、流行性感冒1条。均未到达突发公共卫生事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构10个，分别是1、办公室、2、财务科、3、卫生科、4、结防科、5急传科、6、免规科、7、检验科、8、艾防科、9、基本公共卫生科、10、疫情信息科。耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心属于公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年度收入合计2215.81万元。其中：财政拨款收入1572.67万元，占总收入的70.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入446.07万元（含教育收费0万元），占总收入的20.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入197.07万元，占总收入的8.9%。与上年相比收入合计减少168.51万元，财政拨款收入减少349.61万元，事业收入减少15.97万元，减少原因为新冠疫情防控工作已进入常态化，新冠资金于2020年结转继续使用，财政拨入款项减少。其他收入增加197.07万元，增加原因为本级财政以外部门拨入其他新冠项目、艾滋病等项目资金。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年度支出合计2711.97万元。其中：基本支出749.55万元，占总支出的27.64％；项目支出1962.42万元，占总支出的72.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加749.94万元，增加原因为新冠疫情各项项目支出增加，最主要是新冠疫情防控核酸试剂耗材支出较上年增多。基本支出减少18.19万元，减少原因为人员退休，五险一金基数的变动调整，项目支出增加768.12万元，增加原因为新冠疫情各项项目支出增加，最主要是新冠疫情防控核酸试剂耗材支出较上年增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出749.55万元。与上年对比减少18.19万元，主要原因为人员退休以及五险一金基数的调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出728.5万元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.05万元，占基本支出的2.8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1962.42万元。与上年对比增加768.12万元,主要原因为新冠疫情各项项目支出增加，最主要是新冠疫情防控核酸试剂耗材支出较上年增多。其中：其他卫生健康管理事务支出34.53万元，疾病预防控制机构项目经费支出386.74万元，基本公共卫生服务项目经费支出35.5万元，重大公共卫生专项经费支出233.97万元，突发公共卫生事件应急处理1271.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2137.06万元,占本年支出合计的78.8%。与上年对比增加615.88万元,主要原因为新冠疫情各项项目支出增加，最主要是新冠疫情防控核酸试剂耗材支出较上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出133.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。其中主要用于事业单位离退休人员工资支出60.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69.56万元，其他社会保障和就业支出3.41万元。

2.卫生健康（类）支出1952.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。其中主要用于其他卫生健康管理事务支出34.53万元，疾病预防控制机构项目经费支出521.16万元，基本公共卫生服务项目经费支出34.9万元，重大公共卫生专项经费支出198.49万元，突发公共卫生事件应急处理1117.47万元，事业单位医疗支出43.77万元，其他行政事业单位医疗支出1.96万元。

3.住房保障（类）支出50.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.17万元，完成预算的94.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的94.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格按公务接待的管理制度执行，严格控制公务用车及运行的支出，严控“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.63万元，下降90.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降90.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格按公务接待的管理制度执行，严格控制公务用车及运行的支出，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠疫情防控业务指导、免疫规划技术指导、疟疾登革热等重点传染病项目指导等项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额3486.77万元，其中，流动资产1493.36万元，固定资产1992.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275.54万元，其中固定资产增加537.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心政府采购支出总额24.23万元，其中：政府采购货物支出24.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    三、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    四、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53092600636100701111