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临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.产业发展进一步提速。全年完成粮食播种面积4.4万亩，实现粮食产量1.2万吨。种植蔬菜1.4万亩，产量达4.1万吨。完成新种植甘蔗700亩，2020/2021榨季甘蔗产量为8.97万吨，橡胶种植面积达5.25万亩，开割面积4.46万亩，干胶产量4730吨。茶叶、坚果、核桃等产业实现持续增收。生猪出栏1.56万头，大牲畜出栏1681头，山羊出栏1127只，家禽出栏9.02万羽。完成水稻、玉米政策性保险工作任务1.8万亩。完成全乡耕地轮作试点地块核实面积6642亩，涉及农户1277户，补助资金97.63万元。
2.疫情防控进一步严实。始终坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，严格执行党政班子成员、村“两委”班子成员24小时带班值班制度，对全乡8个卡点进行统一规范、严格查验。进一步压实网格责任，全面优化落实“10户联保”、“10户联防”、“日报告”等群防群控工作机制，推广“健康码”，有效运用“大数据+网格化”科学防控，对重点人群进行精准摸排、管控到位，全乡共摸排出缅籍人员835人，并全部办理身份识别卡。储备支援边境疫情防控应急队伍600人，积极组织党员、民兵、护林员等支援孟定抵边铁丝网建设和边境巡逻工作，共派出支援队伍8批次160余人次。加强物资储备，完善应急预案处置机制，提升核酸采样和送检能力，积极有序推进疫苗接种工作，2021年全乡共接种疫苗32947人次，构筑起了坚实的“免疫屏障”。
3.社会事业进一步发展。牢固树立以人民为中心的发展理念，不断提升保障和改善民生水平，农村常住居民人均可支配收入达16060元，认真落实“双减”政策，100%的学校开展课后服务。社会保障不断加强，城乡居民基本养老保险缴费率达99.64%、医疗保险缴费率达99.16%，均位居全县第一。成功创建信用乡、完成整乡授信工作，班望村、大寨村、迎门寨村成功创建为“信用村”。殡葬改革扎实推进，乡级公益性公墓建设基本完成。财政、统计、文化旅游等工作稳步有序推进。常态化开展扫黑除恶专项斗争，安全生产形势平稳，社会大局和谐稳定。人民群众安全感、满意度持续提升。
4.生态环境进一步优化。进一步压实河（湖）长制责任，制作安装管护公示牌22块，编制“一河一策”方案8个，乡、村两级河长累计巡河177次。加强地质灾害防治，班望村砍金山组地质灾害整治项目顺利实施。积极开展造林绿化工作，完成林长制面积653.72亩，完成率108.95％；严防森林火灾，发放各类森林防火宣传资料6500余份，张贴省长令、县长令各120份；完成营林造林3401亩、新一轮整改复耕1400亩、核实天然林停伐补助面积9.32万亩；核实疑似森林违法图斑366个，处理毁林开垦图斑6个。严格落实蔗叶蔗梢禁烧及综合利用工作责任，空气质量持续得到改善。
5.城乡面貌进一步改观。对标对表补齐创建国家卫生乡（镇）和爱国卫生“7个专项行动”短板，持续开展以清除垃圾、厕所革命、农村污水治理等为重点的农村人居环境整治工作。投入20万元，建成勐简村二组、弄怕组公厕共2座。投入15万元，对农贸市场进行改造提升。投入13万元，改造提升集镇街道72个花台，实现增花增绿。加快推进农村“厕所革命”工作，完成无害化卫生户厕新建543座，大幅提升了农村卫生户厕和无害化卫生户厕覆盖率。组织干部职工、村组干部600余人次，对集镇街道空地、重要路口开展清“十乱”整治活动4次。建成美丽村庄3个，鲜花盛开的村庄2个，农村垃圾分类试点村庄2个，迎门寨村省级卫生村创建工作基本完成，为2022年成功创建国家卫生乡奠定了坚实基础。
6.自身建设进一步提升。始终铸牢政治忠诚，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，力戒形式主义、官僚主义，把更多时间和精力放在抓好具体工作落实上。贯彻执行民主集中制，完善“三重一大”决策机制，依法接受人大主席团监督，主动接受社会和舆论监督，强化审计监督、统计监督，认真听取各方意见。严格执行中央八项规定精神，毫不松懈纠治“四风”，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，大力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
1.党委；
2.政府；
3.纪检；
4.财政；
5.农业农村服务中心；
6.林业草原服务中心；
7.文化和旅游广播电视体育服务中心；
8.水务服务中心；
9.社会保障服务中心；
10.村镇规划服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制2辆，在编车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年度收入合计1,284.41万元。其中：财政拨款收入1,110.54万元，占总收入的86.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入173.87万元，占总收入的13.54%。与上年对比减少1,479.30万元，下降53.53%，主要原因：本年因2021年度项目减少。
二、支出决算情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年度支出合计1,511.55万元。其中：基本支出1,438.77万元，占总支出的95.18%；项目支出72.78万元，占总支出的4.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少702.81万元，下降31.74%，主要原因：2021年项目支出减少故支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,438.77万元。与上年对比增加171.47万元，增长13.53%，主要原因:增加班望村抗旱应急工程款和疫情防控经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,244.05万元，占基本支出的86.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.72万元，占基本支出的13.53%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.78万元。与上年对比减少874.28万元，下降92.31%，减少原因为：2021年项目减少，第三批中央统筹整合涉农专项资金500万元、2020年彩票公益金50万元未支出,被收回。具体项目开支及开展工作情况：村（社区）“好支书”省级财政配套项目补助资金0.3万元、村（社区）“好支书”市级财政配套项目补助资金0.9万元、疫情防控补助资金6.03万元、勐简乡2020年乡镇人居环境提升项目0.45万元、勐简乡2021年提升人居环境项目专项资金10万元、爱国卫生“7个专项行动”项目补助资金10万元、2021年第一批市级脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴专项资金20万元、2020年和2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.1万元、2020至2021年冬春救助补助资金25万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1,192.48万元，占本年支出合计的78.89%。与上年对比减少1,584.62元，下降57%，主要原因为2021年第三批中央统筹整合涉农专项资金等项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出580.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.66%。主要用于人大事务支出14.02万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出430.02万元，财政事务支出55.99万元，纪检监察事务支出35.74万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.31万元，其他组织事务1.2万元;
2.科学技术（类）支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于科学技术管理事务支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出25.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于群众文化支出；
4.社会保障和就业（类）支出166.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、乡事业单位离退休工资及其他社会保障和就业支出；
5.卫生健康（类）支出72.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、乡事业单位医疗；
6.节能环保（类）支出20.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于自然生态保护，人居环境提升和爱国卫生“7个专项行动”项目补助资金；
8.城乡社区（类）支出28.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于城乡社区规划与管理支出；
9.农林水（类）支出208.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.5%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出；
10.住房保障（类）支出51.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于住房改革支出。
11.灾害防治及应急管理（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于灾害防治及应急管理，冬春救助补助资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.99万元，支出决算为5.72万元，完成预算的71.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.88万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的71.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.64万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降10.11%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降9.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占50.31%；公务接待费支出2.84万元，占49.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、乡村振兴等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.84万元。其中：
国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次939人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐简乡开展日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年机关运行经费支出54.84万元，与上年对比减少6.46万元，下降10.54%，主要原因是：2021年人员变动较大，部分职工因工作需要被调动出我乡，经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于行政单位支出50.26万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆维修费、其他交通费用及其他一般公用经费等。参照公务员法管理事业单位支出4.58万元，主要用于办公费、水电费、邮电费及其他交通费用等。我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，厉行节约，压缩“三公经费”，严格控制“三公经费”支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡资产总额928.48万元，其中，流动资产271.66万元，固定资产522.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产133.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少851.60万元，其中固定资产增加30.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采购货物支出6.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2021年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600156301111
