监督索引号53092600373101000

耿马傣族佤族自治县科学技术协会

2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，主要履行以下职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

6、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、践行新时代文明实践志愿活动，为疫情防控和爱国卫生行动贡献力量。县科协积极发挥好科普志愿服务大队牵头作用，组织开展了多场科普宣传活动。活动中，科技志愿者们紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观、大力弘扬志愿精神，在创建美丽县城、卫生县城、爱国卫生“七个专项行动”、未成年思想教育、疫情防控、科技助力乡村振兴、民族团结创建、应急科普知识宣传和健康义诊等方面开展形式多样、丰富多彩的文明实践和科技志愿服务活动。通过通俗易懂、喜闻乐见的方式向群众宣传科普知识，进一步提升群众对科技创新的认知度。

2、发挥科协工作职能，扎实抓好疫情防控工作。一是认真抓好县城网格责任区98户居民疫情防控包保责任，及时了解掌握责任区人员动态、疫苗接种情况和做好各类人员统计上报等工作；二是出动大篷车到耿马镇、贺派乡、勐撒镇、勐撒农场、华侨农场等开展疫情防控宣传工作共11次；三是在单位微信公众号推送疫情辟谣、疫苗接种科普、疫情防控宣传等消息，提高我县群众对疫情防控知识知晓度；四是派出两名干部到孟定镇参加疫情防控工作。

3、认真履行科学素质纲要办公室职责，推动科普宣传迈上新台阶。按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进发展”的工作方针，以全面提升全民科学素质为目标，积极开展五大类重点人群科学素质行动，提升科普能力，同时加强协调联动，创新活动方式，充分利用新闻媒体，发挥科普专栏、科普书籍、送科技下乡的作用，加大科普知识宣传力度，不断提高全民科学文化素质。一是以微信公众号为线上宣传主阵地，制作推送科学家宣讲会、农村实用技术和科普小知识等内容，营造“爱科学、讲科学、学科学、用科学”的浓厚氛围，提高全民科普意识和创新意识。二是充分发挥大篷车科普职能，积极开展进校园、进基层等活动，将科普工作落到实处。截至目前，开展进校园活动3场次，发放宣传资料8040余份，展出展板62块次，惠及师生1050人；开展进基层活动1次，发放宣传资料1440余份，播放宣传音频50条，展出展板25块，惠及群众120余人。三是围绕宣传党对科技全面领导和方向指引，提升全民科学素质为重点，开展好科技活动周、全国科技工作者日等经典科普活动。活动共出动宣传人员110人，悬挂标语23条，展出展板57块，科普视频播放2个，发放宣传资料和手册等12347份，惠及群众达5745人次。四是扎实开展好全国科普日主场活动。9月16日，在县城开展以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的2021年全国科普日主场活动。本次活动由县科协、县委宣传部、县工信局、县卫健局等26个成员单位部门联合开展，通过发放科普宣传资料、展出展板、播放防疫音频、现场咨询服务等多种形式开展科普宣传，向群众普及了疫情防控、法律法规、农业种植技术，消防安全知识，党史科普等十余个方面的知识，践行“我为群众办实事”，让群众共享科技成果。此次宣传活动共有77名工作人员参与其中，活动现场悬挂横幅27条，展出展板37块，出动宣传车3辆，发放各类科普宣传资料共94种，11210余份，受益群众1100人次，各乡镇也分别采取各种方式开展主题活动，收到了良好的宣传效果。

4、以提高农民科学素质为目标，积极开展“全国农民科学素质网络竞赛活动”。县科协将今年知识竞赛活动作为党史学习教育“我为群众办实事”的具体举措，深入全县各乡镇开展全国农民科学素质网络竞赛推广活动。工作人员下沉到村（社区）、学校、企业，指导帮助群众注册知识竞赛的账号并实名认证，演示竞赛答题流程，细心解答操作中出现的问题。目前，全县完成注册参赛人数3953人，参赛人次255188次，在全市排名位居第四名。通过普及科学知识，传播科学思想，推动移风易俗，提升了农民精神风貌，培养了一批有文化、懂技术、会经营的新型智慧农民，不断提升基层科协组织的引领力、凝聚力和服务力。今年的活动扩大了人群覆盖面，动员更多的农民群众、科技工作者及社会各方面积极参与，在全县营造了良好的知识竞赛浓厚氛围。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展乡村振兴工作。一是选派一名基层农村工作经验丰富、工作能力强的科级领导干部到四排山乡梁子寨村任第一书记、工作队长，协助村“三委”扎实开展乡村振兴工作。二是重点将办学点设在贫困乡镇和贫困村（组），县科协把农函大培训作为农村科普工作最重要的一项任务来抓。2021年度完成招生1500名，其中省统办专业1200人、地方特色专业招生300名。三是积极抓好产业培训，到耿马镇新城村组织烤烟种植培训1场次，到四排山乡梁子寨村组织甘蔗种植培训和花椒产业种植培训各1场次，为农户解决发展产业种植种苗问题，积极引导农民群众发展产业巩固拓展脱贫攻坚成果。四是积极响应县委县政府号召，县科协党员全体干部按照各自报名地点，分别在9月份和相关时间节点，多次分头回勐简乡大寨村、勐永镇勐永社区、大兴乡永胜村、耿马镇白马社区开展“万名干部规划家乡行动”工作。回乡干部踏勘走访，召开组干部、理事会、村民代表会议，商议规划家乡相关事宜，组建规划小组、制定修改审定两图一书一表一约、规划组道路和产业路、公厕、广场、养殖场、垃圾池、绿化美化、路灯、沟渠等系列工作，工作取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.耿马傣族佤族自治县科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县科学技术协会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2021年度收入合计171.96万元。其中：财政拨款收入171.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年226.12万元对比减少54.16万元，下降23.9%，主要原因是2021年人员比2020年减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2021年度支出合计210.32万元。其中：基本支出154.5万元，占总支出的73.46％；项目支出55.82万元，占总支出的26.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年206.18万元对比增加4.14万元，增长2%，主要原因分析2021年项目支出比2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.5万元。与上年168.67万元对比减少14.17万元，下降8.4%，主要原因是人员减少工资减少，公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.2万元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.31万元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县科学技术协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.82万元。与上年37.51万元对比增加18.31万元,增长48.8%，主要原因是2022年的项目支出包含2020年项目结余支出。具体项目开支及开展工作情况：1、2020年科普专项省对下转移支付专项资金1.02万元，主要用于单位办公支出；2、2020年科普专项经费20.00万元，主要用于科普工作开展支出；3、2021年科普专项经费34.80万元，主要用于2021年科普工作开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出210.32万元,占本年支出合计的100%。与上年206.18万元对比增加4.14万元，增长2%,主要原因是2021年的项目支出包含2020年结转项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.科学技术（类）支出176.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及科普工作方面的开支；

2.社会保障和就业（类）支出18.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.22万元，支出决算为3.61万元，完成预算的162.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的175%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的50.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年疫情工作公车使用次数增加，维修和保养经费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.99万元，增长484.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.88万元，增长466.68%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因开展基层科普工作公车维护费用及公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占96.92%；公务接待费支出0.11万元，占3.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普工作、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（未发生外事接待支出）），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作、疫情防控工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2021年机关运行经费支出14.31万元，与上年11.64万元对比增加2.67万元,增长22.94%，主要原因是开展疫情工作办公费使用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县科学技术协会资产总额65.75万元，其中，流动资产21.50万元，固定资产44.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.43万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600373101111