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耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻实施党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.制定和落实控辍保学措施；负责学校经费管理和使用，规范教育收费行为。

3.在政府和上级教育体育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.不断向精细化管理迈进，力争更上一层楼。推进精细化管理，不断制定完善规章制度；推进精细化教育，营造和谐教育的氛围。

2.率先垂范爱岗敬业，树立正确的人生观和价值观，以自己坦诚的待人态度、踏实的工作作风，为教师作出表率。坚持学习教育、教学理论，了解教育发展的信息。学校中层干部进行明确分工，实行目标管理，各司其职、相互合作。每周定期召开班子成员会议，每次会议要求各位分管领导汇报前期工作，提出工作中发现的问题和遇到的困难，共同探讨解决问题的方案。学校领导班子既各司其职，又互相合作。

3.规范行为、健全人格，养成教育是学校德育工作的基础，学校以日常行为规范教育为抓手，切实加强《中小学生守则》的宣传贯彻力度，我们严要求，狠管理。结合学校实际情况，学校将行为规范教育作为创文明单位的起点，常抓常新。在该项活动中，我们高举人文的旗帜，在创建平安、人文、健康和谐校园上，做了很多的工作，取得了比较大的成果。学校制定的一系列的规章制度，体现了人本的思想，演绎出了促使我校长盛不衰的团结合作、无私奉献、努力拼搏、勇争第一的精神。理念的转变、学生的文明、卫生习惯等大有改观。

4.争分夺秒，努力抓教学利用有限时间，强化常规教学工作。因疫情影响，学校按照上级主管部门要求，从听课、检查教案、检查作业批改等细节开始，努力抓好教学各个环节，充分利用课余时间给学生辅导，只问耕耘、不问收获，全体教师努力在教学一线上。

5.积极创建“平安校园”，一是加强组织领导，建立健全了保障师生安全的长效机制。成立了校长为第一责任人，分管后勤副校长和政教主任为直接责任人，后勤人员主抓，其他教师具体抓的安全检查小组。明确职责，落实责任，层层签订安全责任书，定期彻底排查整治校园教学楼、交通、消防、周边环境等安全隐患，组织开展全校性的安全大检查。做到随时有检查，随时有监督。二是不断加强制度建设，完善了各项安全管理制度，制定了各类事故紧急处置预案，力争使管理更加完善。三是大力开展安全教育：充分利用安全教育课及墙报、板报、班会、年级会、校园安全集会、每周升旗仪式等进行安全知识宣传，让每一名师生感受生命安全的重要，让师生体悟如何珍惜生命。定期组织师生开展各项安全教育系列活动，如防震、防火、防拥挤踩踏、急救等各种逃生演练活动。四是在防控疫情工作上，不放过任何细节成立防控小组，由分管副校长暨健康副校长负责，分工明确。值班领导和值班教师每天准时到岗，监督师生每天的体温测量。定期对学校各场所进行消毒，对食堂、厕所、办公室、教室重点消毒。节假日更是不放过值班、学生跟踪、汇报工作，尽最大努力做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2021年度部门决算编报的单位共1个。共有股室9个，分别是：校长办公室、副校长办公室、校办公室、党建办、总务处、教务处、政教处、少队室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2021年末实有人员编制92人。其中：事业编制93人；在职在编实有事业人员93人。主要是事业专技90人，事业工勤3人,年末遗属人员1人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学部门2021年度收入合计1,654.04万元。其中：财政拨款收入1,653.8万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.24万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入减少201.49万元，下降11%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。二是本年度教育事业彩票公益金少年宫资金减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学部门2021年度支出合计1,762.22万元。其中：基本支出1,559.96万元，占总支出的88.52%；项目支出202.26万元，占总支出的11.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少126.9万元,下降7%，主要原因：一是人员减少3人（退休）,在职死亡1人，故而人员经费减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学正常运转的日常支出1,559.96万元。与上年对比支出减少139.47万元，下降8%。主要原因：一是人员减少，故支出减少；二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,542.02万元，占基本支出的98.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.94万元，占基本支出的1.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学为教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.26万元。与上年对比增加12.57万元，增长7%。主要原因分析本年度义务教育经费拨款增加，项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,762.01万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少125.33万元，下降7%。主要原因住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,312.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出1078.81万元，商品和服务支出91.86万元，对个人和家庭补助138.37万元，资本性支出3.02万元。

2.社会保障和就业（类）支出237.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于事业单位离退休费73.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出145.68万元， 死亡抚恤金11.12万元，其他社会保障和就业支出7.30万元。

3.卫生健康（类）支出103.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于事业单位医疗保险支出99.93万元，其他行政事业单位医疗支出（大病医保）3.13万元。

4.住房保障（类）支出109.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于住房公积金支出109.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算为0万元，在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化0%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出0万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学部门资产总额2582.20万元，其中，流动资产4.17万元，固定资产2560.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少414.38万元，其中固定资产增加8.30万元，流动资产减少385.16万元（根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学无需要说明的其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001701111