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耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻实施党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；

2.制定和落实控辍保学措施；负责辖区学校经费管理和使用，规范教育收费行为；

3.在政府和上级教育体育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、党建工作

突出抓好思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神。以党史学习教育为契机，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。开展好庆祝建党100周年系列活动。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和习近平给云南省沧源县边境村老支书们的回信精神，组织开展群众性宣传教育活动，积极推动基层党组织和党员干部在乡村振兴、教育改革、疫情防控等工作一线亮身份、做承诺、创业绩、当表率，凝聚广大人民团结奋进开创新局。加强组织建设，提升规范化水平。推广使用支部规范化信息采集系统，实现“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”在线化、数字化。强化常规管理，党建教学双推进。严格落实“三会一课”制度、市教育体育局22项教育管理制度，党员干部驻校蹲点和“六大校园”建设管理制度。加强作风建设，“严紧硬”管党治党

2、安全工作

加强安全防范管理。大力营造安全教育氛围,设置安全宣传标语，利用版报、墙刊、校园广播、学生集会等形式不遗余力地进行安全宣传教育，开展丰富有效的安全教育活动，加强安全隐患排查整治。家庭密切联系，力求家庭、社会同学校一起， 齐抓共管学生安全，强化安全防护网络。各校结合实际组织防溺水、防校园暴力等安全宣讲活动。通过手机短信、QQ等形式发送假期有关安全要点，提醒家庭做好安全防范及疫情防控工作。

3、财务管理工作

加强财务管理监督，限制公用经费开支。每学期教办将各校公用经费及时下拨到各校，确保学校各项工作正常运转。同时进一步规范了学校公用经费的使用和管理，压缩公用经费开支，严格报账制度，公开、透明经费使用情况。规范收费管理,根据县物价局核定收费标准，孟定镇教办为各校统一制作收费公示牌，各校在学生开学报到前公示本期学校收费情况，严格按照标准收费，无任何搭车收费及私自增加收费项目、提高收费标准现象。无家长投诉现象。规范课程开设和教辅用书征订管理。各校严格执行国家课程开设计划，开齐课程，开足课时,确保学生综合素质的全面发展,确保学生充分的体育锻炼时间，根据上级文件精神并结合我镇学校办学实际，转发《关于做好中小学教学用书征订和教辅用书选用管理工作的通知》，各校不自推，不强订，确保学校科学、规范用书。

4、疫情防控工作。

严格落实学校疫情防控各项措施。按照“一校一案”要求，认真落实学生返校工作方案，全力做好防控物资准备。一是利用镇拨付的疫情防控资金为辖区学下采购了了消毒片356瓶、84消毒液150瓶、75%酒精300瓶、一次性医用外科口罩1000个、语音支架测温仪30台，总计金额14430元。二是收到县防控物资调拨医用外科口罩4000个、免洗手消毒凝胶480瓶、84消毒液70桶、75%医用酒精72桶、红外额温计200台、检查手套1500副、含氯消毒粉100kg、医用防护服（连靴套）100套。 2.精准摸排师生信息。全覆盖、无遗漏，精准掌握每位师生返校前14天的身体健康状况。落实“一人一档”，对外出人员信息、师生身体异常状况、师生返校等情况进行排查，建立外出师生、有重点疫区接触史师生及身体不适师生信息台账。对中、高风险地区、境外、发热三类人员进行重点摸排，每天跟踪并及时上报。

5、教学常规管理工作

切实加强教师队伍建设，教师的专业发展和业务水平不断提高。搭建平台，强化教师培训。2021年我办教师除按要求完成继续教育网上培训外，加大资金投入按县教体局要求组织教师参加国培计划短期培训和远程培训。课程改革稳步推进。教师成长迅速，竞争意识进一步增强。认真落实“双减双升”五项管理“临沧市教育教学质量督导10条”等相关规定。，为学有余力学生拓展发展空间，对学有困难的学生进行辅导，满足学生多样化需求，促进学生全面发展，让学生学习更好回归校园。不断提升教育教学质量。发挥学校育人主阵地作用，落实课程方案和课程标准，开展“以学为主”的教研活动，优化教学设计，丰富教学内容，创新教学方法，推动信息技术与教育教学深度融合，完善教学评价机制，注重诊断与改进，提高教育质量监测优良率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2020年度部门决算编报的单位共25个。其中：其他事业单位25个。分别是：孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望完小、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小、孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2021年事业人员编制400人，其中事业专计编制390人，事业工勤编制10人。2021年12月实有人数387人，其中事业专计编制379人，事业工勤编制8人。（退休147人，临时人员130人，遗属20人），实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马自治县孟定镇教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2021年度收入合计7405.27万元。其中：财政拨款收入7354.80万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入39.57万元（含教育收费39.57万元），占总收入的0.53%；其他收入10.90万元，（耿马县孟定镇财政所“疫情防控经费”8.00万元，，耿马县教体局“助学贷款工作经费”2. 00万元，耿马县税务总局三代经费0.90万元），占总收入的0.15%。；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；与上年对比减少545.7万元，减少6.86%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。二是本年度教育事业彩票公益金少年宫资金减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2021年度支出合计7541.07万元。其中：基本支出6484.88万元，占总支出的85.99%；项目支出1056.19万元，占总支出的14.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少584.27万元，减少7.19%，主要原因：一是本年度减少公务用车维修，无会议费支出，人员减少，故支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6484.88万元。与上年对比减少517.93万元，主要原因：一是本年度减少公务用车维修，无会议费支出，人员减少，故支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,412.92万元，占基本支出的98.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.95万元，占基本支出的1.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1056.19万元。与上年对比减少61.3万元，主要原因：本年度义务教育经费拨款减少，项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7498.88万元，占本年支出合计的99.44%。与上年对比减少621.43万元，人员减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5718.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出4367.37万元，商品和服务支出413.90万元，对个人和家庭补助885.94万元，资本性支出51.64万元。

2.社会保障和就业（类）支出928.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金、抚恤金等支出，其中：工资福利支出920.67万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费891.61万元，其他社会保障缴费29.06万元）；对个人和家庭补助抚恤金7.33万元。

3.卫生健康（类）支出416.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗402.84万元，其他行政事业单位医疗支出13.65万元。

4.住房保障（类）支出435.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于职工住房公积金支出435.54万元。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.23万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，较上年无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.71万元，减少24.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，减少24.21%；公务接待费支出决算支0万元，较上年无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年车辆修理费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2021年机关运行经费支出0万元，上年支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门资产总额9835.66万元，其中，流动资产2291.43万元，固定资产7525.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1130.65万元（原因上年固定、无型资产用净值，本年使用原值，故资产增加），其中固定资产增加685.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.40万元，其中：政府采购货物支出14.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

孟定镇教育办公室2021政府性基金预算财政拨款收入0万元，六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001601111