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耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发〈耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（耿办字〔2019〕44号），耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会是耿马自治县人民政府的派出机构，正科级。

1.宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规、落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2.加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委或府提供决筑依据。

3.依法保障归侨，侨倦的合法权益。

4.制定重点工程实施方案并组织实施。

5.组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划，年度工作计划。并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.克服疫情影响，主要经济指标持续向好。一是农业产业产发展稳中有进。二是道路运输、批发零售及其他服务业实现恢复性增长。

2.常态化疫情防控扎实推进。一是全面落实网格化管理责任。二是全员参与，上下联动，切实保障疫情防控和经济社会发展两不误。三是持续抓好抓实农贸市场、超市等重点人员密集场所的日常监管。四是全力推进疫苗接种工作。五是全力支持孟定边境一线卡点值守工作。六是积极做好县疫情防控任务分解的再分解落实落细工作

3.民生工程基础设施建设进一步加强，人居环境持续改善。一是围绕“绿色、共享”新理念，以打造“绿色侨乡、花园农场”为目标，着力推进人居环境提升。二是厕所革命顺利超额完成，三是持续推进爱国卫生“7个专项行动”四是病险水库除险加固工程加快推进。五是瑞孟高速华侨段完成一、二期征地补偿工作。六是组织实施了第一、第三居民组硬板路、第八、第十二居民组文化活动阵地及十四居民组排污沟渠建设。

4.社会保障覆盖面进一步拓展。一是继续做好低保“三级联审”，进一步规范城乡低保工作。二是进一步完善城乡居民临时救助制度。三是老龄工作扎实开展，长寿补贴政策全面覆盖。四是殡葬管理工作有序开展。五是优抚工作及相关政策全面落实。六是残疾人事业稳步推进。七是城乡两保工作成效显著。八是计划生育工作转型服务扎实推进，配套政策逐项覆盖。

5.“平安侨乡”创建工作有序推进。一是深入持续开展平安侨乡建设和民族团结进步示范创建，持续抓实社会治安防控体系建设。二是继续开展辖区内缅籍人员摸排，加强外籍人员管理管控。三是持续配合做好公安大数据追踪核查及耿马县健康码管理工作，每月开展“三清三查”。四是全面加强各类重大节日、敏感时期的维稳安保工作。五是持续开展安全生产大检查大排查。六是加强社区重点矫正对象的监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1党政办公室（加挂侨务办公室牌子）、2经济发展办公室、3社会事务办公室、4社会治安综合治理综治维稳信访办公室、5农业综合服务中心、6文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人，事业编制9人；在职在编实有行政人员12人，事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会本年度未发生政府性基金收支,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年度收入合计901.83万元。其中：财政拨款收入733.11万元，占总收入的81.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入168.72万元，占总收入的18.71%。2021年财政拨款收入较上年1032.8万元减少130.97万元，下降12.68%，减少的主要原因是本年度项目资金拨款收入较上年减少，耿马华侨管理区中央华侨事务经费项目已完成，今年不再有该项目经费，相应收入减少；耿马华侨管理区税费改革转移支付资金项目资金下达较上年减少，相应收入减少。

二、支出收入情况说明

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年度支出合计963.56万元。其中：基本支出487.89万元，占总支出的50.63%；项目支出475.67万元，占总支出的49.37%；2021年支出较上年960.66万元对比减少2.9万元，下降0.3%，减少的主要原因是耿马华侨管理区华侨事业专项经费已完成，今年不再有该项目经费，相应支出减少；耿马华侨管理区中央华侨事务经费项目已完成，今年不再有该项目经费，相应支出减少；耿马华侨管理区税费改革转移支付资金项目资金下达较上年减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会正常运转的日常支出487.89万元。2021年日常支出较上年378.93万元对比增加108.96万元，增长28.75%，主要原因是人员基本支出增加，日常公用经费支出增加。相应支出增加；工资福利支出1.42万元/人/年；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.77万元，占基本支出的91.78%。比上年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.12万元，占基本支出的8.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475.67万元。2021年专项工作经费较上年581.74万元对比减少106.07万元，下降18.23%；主要原因是耿马华侨管理区华侨事业专项经费已完成，今年不再有该项目经费，相应支出减少；耿马华侨管理区中央华侨事务经费项目已完成，今年不再有该项目经费，相应支出减少；耿马华侨管理区税费改革转移支付资金项目资金下达较上年减少，相应支出减少。

开展工作情况如下：1.按照公开、公平、公正的原则，保障补助资金落实到位，确保场员群众负担得到明显减轻；2.通过生活困难补助，解决困难归难侨生活困难问题；3.全面落实网格化管理责任，有效推进疫情防控工作，确保在疫情防控期间做到辖区内农事生产活动有序开展，工业企业不停工停产，交通运输等服务行业有效运转服务的良好工作局面，稳定了经济社会发展环境；4.提升人居环境，共建美好家园；助力建设健康文明宜居耿马；5.实施“厕所革命”无害化卫生户厕改造工作，推进侨乡人居环境整治，切实提高群众生活质量。对已完成新建、改建的户厕及时发放补助；6.化解2013年华侨管理区绿化改造项目、2012年孤寡老人住房建设、2016—2017年零星工程六项等隐形债务工程款；7.加强和规范我区企业退休人员社会化管理服务工作经费的管理，提高经费使用效益。开展多样化养老敬老活动，丰富退休人员生活；8.冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬；9.耿马华侨管理区建设及各个小组补助经费项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出760.15万元，占本年支出合计的78.89%。与上年669.16万元对比增加90.99万元，增长13.60%；其中：基本支出485.15万元，与上年378.93万元对比增加106.22万元，增长28.03%；主要原因人员工资发放数增加，日常公用经费较上年上涨，支出相应增加。项目支出275万元，与上年290.23万元对比减少15.23万元，下降5.25%，主要原因是耿马华侨管理区华侨事业专项经费已完成，今年不再有该项目经费，相应支出减少；耿马华侨管理区中央华侨事务经费项目已完成，今年不再有该项目经费，相应支出减少；耿马华侨管理区税费改革转移支付资金项目资金下达较上年减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出524.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.04%。主要用于20125港澳台事务，2012501行政运行340.48万元；2012550事业运行1.32万元；20131党委办公厅（室）及相关机构事务，2013101行政运行3万元；20199其他一般公共服务支出，2019999其他一般公共服务支出180万元；

2.社会保障和就业（类）支出88.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于2080501行政单位离退休32.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.38万元，2080801死亡抚恤19.14万元，2089999其他社会保障和就业支出0.78万元；

3.卫生健康（类）支出26.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于2100799其他计划生育事务支出7.67万元，2101101行政单位医疗11.14万元，2101102 事业单位医疗6.74万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.72万元；

4.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于项目支出2110402农村环境保护，提升人居环境专项资金15万元；七个专项行动专项资金5万元；

5.城乡社区（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于2120201城乡社区规划与管理人员生活补助3.6万元；

6.农林水（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于项目支出2130199其他农业农村支出，化解工程项目建设隐性债务专项资金65万元；

7.住房保障（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于2210201住房公积金21.62万元；

8.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于项目支出2240199其他应急管理支出，中央自然灾害救灾专项资金10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为3万元，完成预算的98.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%

公务用车购置及运行费预算为2万元，决算为3万元，完成预算的150%；公务接待费支出预算为1.04万元,决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长2.04%。其中：未发生因公出国（境）费支出，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长2.04%；未发生因公出国（境）费支出，与上年对比无变化；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度本单位因疫情防控工作需求，下乡次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未开展因公出国境活动。相比去年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。相比去年无增减。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，2021年本部门未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年机关运行经费支出40.12万元，2021年机关运行经费支出较上年24.55万元对比增加15.57万元，增长63.42%；主要原因是本年度本单位人员工资上涨，及日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会资产总额1315.33万元，其中，流动资产471.86万元，固定资产262.02万元，在建工程581.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加476.37万元，增加56.78%，其中固定资产增加232.24万元。在建工程增加581.45万元，增加主要原因是本年度现在工程项目，导致在建工程数值增加，因本年度购买办公用品等设备导致固定资产增加；报废报损资产1项，账面原值3.7万元，本年未发生处置房屋建筑物；未发生处置车辆；

三、政府采购支出情况

    2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0

万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

 五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156401111