监督索引号53092600636101701000

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院概况

 一、主要职能

   （一）主要职能

    1.贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。  

   2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

   3.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

   4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。

   5．承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

   6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

   1.提供基本医疗服务

  （1）承担常见病、多发病的诊疗。

  （2）提供检验、B超、心电等相关辅助检查。

  （3）针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗。

  （4）执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。

  （5）承担辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务。

    2.提供基本公共卫生服务

   （1）为辖区居民建立健康档案、管理服务。

   （2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

   （3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

   （4）为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

   （5）为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。

   （6）对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

   （7）开展18岁以上居民首诊测血压、血糖，筛查高血压、糖尿病患者；对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理,并提供一年4次面对面随坊,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

   （8）对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，并在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

   （9）严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者,推荐转诊到定点机构进行检查,对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务。

   （10）卫生院建立对各卫生所传染病防治工作实行定期督导检查制度,建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

   （11）卫生院建立了卫生监督协管服务相关工作制度,配备了兼职人员负责卫生监督协管服务工作。开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查。

   （12）负责辖区内艾滋病防治工作。

    3.对辖区内卫生所人员、业务、药品规范管理，负责各卫生所的技术指导和各卫生所医生培训等工作。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构，分别是：综合办公室、综合住院部、综合管理科、医务科、护理部、门诊部、基卫办。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2021年末实有编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。主要是：副主任医师2人、主管医师3人、主管护师10人、护师12人、主管检验师2人、医师6人、助理会计师1人、技士1人、医士11人、护士5人、员级16人。

   离退休人员89人。其中：离休0人，退休89人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

   耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院没有政府性政府基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

    耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2021年度收入合计1,640.28万元，2020年度收入合计1540.3万元，与上年同期1540.3万元相比增加99.98万元。其中：财政拨款收入1,331.66万元，占总收入的81.19%；2020年财政拨款收入1264.35万元，与上年同期1264.35万元相比增加67.31万元。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入308.62万元，占总收入的18.81%；2020年事业收入275.96万元相比增加32.66万元。经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入增加99.98万元，增加占总收入的6.09%；原因为财政项目拨款增加。财政拨款收入增加67.31万元，增加占总收入的4.1%，原因为新冠肺炎疫情防控项目资金增加。事业收入增加32.66万元，增加占总收入的2%。

原因为：因疫情原因，本院开展核酸检测，核酸收入增加，故总收入增加。

    二、支出决算情况说明

   耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2021年度支出合计1,585.01万元，2020年度支出合计1754.54万元，与上年同期1754.54万元相比减少169.53万元。其中：基本支出1,260.18万元，占总支出的79.51%；2020年度基本支出合计1418.24万元，与上年同期1418.24万元相比减少158.06万元。项目支出324.83万元，占总支出的20.49%；2020年度项目支出合计336.30万元，与上年同期336.30万元相比减少11.47万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年总支出1754.54万元，较上年减少169.53万元，减少占总支出10.69%，原因为人员减少、经费减少。

    （一）基本支出情况

   2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,260.18万元。2020年度日常支出1418.24万元，与上年同期1418.24万元相比减少158.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,239.05万元，占基本支出的98.32%。2020年度人员经费支出1399.55万元，与上年同期1399.55万元相比减少160.50万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.13万元，占基本支出的1.68%。2020年度公用经费支出18.69万元，与上年同期18.69万元相比减少2.44万元。基本支出较上年减少158.06万元，占基本支出的12.54%，原因为人员减少，经费减

    （二）项目支出情况

   2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.83万元。2020年用于专项业务工作的经费支出336.30万元，与同期相比减少11.47万元，原因为上年资本性基础性建设维修减少，具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生支出99.44万元，医疗项目支出225.39万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,358.98万元，占本年支出合计的85.74%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1495.87万元，与同期相比减少136.89万元，占减少10.07%，原因为人员减少，经费支出减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出317.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.37%，用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

    2.卫生健康（类）支出966.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.15%，用于支付在职人员工资、单位正常运转日常正常、临时人员的劳务费、出差费、维修（护）费、设备购置费、公务用车运行费等。

    3.住房保障（类）支出74.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，用于在职人员住房公积金缴费。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.58万元，支出决算为1.64万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的70.5%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的44.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格控制车辆运行支出和公务接待支出。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.02万元，下降38.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降3.02%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降80.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格控制车辆运行支出和公务接待支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占86.06%；公务接待费支出0.23万元，占13.94%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年比较无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出1.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控、病人输送（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.23万元。其中：

    国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:检查督导工作公务接待餐费。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

   耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院财政补助的事业单位，故2021年机关运行经费支出0万元。

    二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院资产总额727.27万元，其中，流动资产496.49万元，固定资产86.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程144万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

        耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2021年无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预收管理的单位拨付的财政资金。

    二、其他收入：是指“财政拨款的收入、”“事业收入、”等以外的各项收入。

    三、事业收入：是指本单位的医疗收入。

    四、年初结转结余：是指以前年度尚末完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    五、年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚末使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    六、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的正常支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    七、项目支出：是指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101701111