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                                   中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。

主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时期党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.求知笃行抓实“铸魂”工程，推进全县党员群众心向总书记、心向党、心向国家。一是在学习党的先进理论上“求知”，坚定不移以“新思想”强化政治引领。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，全面学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、建党一百周年重要讲话精神和“八月回信”精神。二是在党史学习教育上“求知”，自觉从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。组织全县各级党委（党组）开展中心组（读书班）学习700场次，开展“三会一课”学习活动4040场60838人次，主题党日2790场43827人次，专题宣讲720场31824人次，10694在职党员制定为民办实事清单10881项。表彰“两优一先”617个，对640名“光荣在党50年”党员及3974名80岁以上老年人进行免费体检。三是在党员干部教育上“笃行”，切实强化党在边疆的思想根基。建立县级党校师资库61人，乡镇党校师资库171人，共举办“万名党员进党校”培训班共98期8822人次，开展全覆盖培训村（社区）干部培训39期3479人次，网上党支部后台纪实观看云岭先锋夜校访谈节目共10期28762人次，开展“党课开讲啦”1080场23926人次，开展“学习身边榜样”647场17140人次，开展“领导干部上讲堂”443场。拍摄制作党员教育视频片9部，完成智慧党建”“一中心、一平台、一系统”建设。

2.搭梁建柱抓实“堡垒”工程，为跨越发展提供坚强组织保证。一是落实党支部规范化达标示范“强基础”。聚焦“五个基本”推进规范化建设，落实党员领导干部联系指导党支部规范化达标创建工作，完成达标创建851个，累计达标比例达100%，年内完成6个软弱涣散村党组织集中整顿和评估验收。截至目前，有“规范化建设示范党支部”省级命名3个、市级命名11个、县级命名79个。二是推动各领域党建全面过硬“建八柱”。选派6名民营企业家外派挂职培养活动，在孟定镇班幸社区成立了耿马首个社区社会工作服务站，向76家重点企业以“3+1”模式选派11个企业服务团，目前已为企业解决各类问题56个。

3.汇能聚贤抓实“头雁”工程，激发和打造推动耿马跨越发展的源头活水和铁军先锋。一是坚持优中选优配强干部队伍造“铁军”。注重选拔政治素质过硬、经受斗争考验、善于驾驭复杂局面的优秀干部担任党政正职。换届后新配备的乡（镇）党政正职中，女干部3名，少数民族干部9名，30岁左右2名；大力选拔优秀年轻干部，现任乡镇领导班子中35岁以下干部39名，占总人数的39.4%，每个乡镇均已配备至少1名30岁以下干部；积极选配女干部、少数民族干部。二是多渠道配备村（社区）力量强“先锋”。年初换届92个村（社区）党总支共选举产生党总支班子成员536名、村（居）民委员会成员560人、村（居）务监督委员会成员276人，“刚柔”并举累计引进教育人才31人、卫生领域人才28人、援建帮扶教师14人次、并保持49人在开展工作，通过多点发力打造乡村振兴骨干生力军。

4.凝神蓄力抓实“先锋”工程，在奋进新时代中迸发正向引领力量。一是凝神紧盯中心思想谋划长远。全力实施抓党建促乡村振兴、促基层治理、促强边固防，切实把组织优势转化为发展优势。翁达村被评为全国“一村一品”，孟定镇、芒见村被命名为省级旅游名镇、名村。建成泽安、芒见、者卖等党建引领生态宜居美丽村庄30个。二是凝神找准路子扶持壮大村级集体经济。大力发展村级集体经济，全面消除村级集体经济“空壳村”，80个行政村（农村社区）经营性收入5万元以上71个，占88.8%；2018年以来，实施“四位一体”和集体经济项目共覆盖了66个村（社区）。

5.视死如归抓实“稳边”工程，强化“同心战疫、同心值守、同心戍边、同心向党、同心爱国”筑牢铜墙铁壁。按照“统一分配调度、统一分工安排、统一发布指令、统一工作标准”合理调配，推进边境防控、疫苗接种、演习演练、卡点值守和“五个摸清”。按照“五个管住”的要求，建立健全县乡村组户“五级网格”管理机制，共划分网格9966个，配备网格长及网格员10009名，将47.35公里边境线划分为18个大段、130个小段，以创建“云南省强边固防示范村”为抓手，推进党支部规范化建设，在防控卡点、联防所、隔离安置点，援缅医疗队全覆盖成立31个临时党支部，推进物防、技防等阻拦设施建设，不断建强防控网。

6.以县乡村换届工作为契机，推动干部队伍建设坚强有力。一是聚焦县、乡、村换届工作，配优配齐领导班子。选举产生县委委员39名、候补委员7名、纪委委员23名，市委批复人选100％高票或满票当选，实现“三高三零三满意”目标。全县9个乡（镇）共选举产生党委委员81名，其中书记9名，副书记27名，新进党委班子成员10名。全县12个乡镇（农场）67个村、25个社区圆满完成村（社区）“两委”换届选举工作。二是聚焦干部人才队伍建设，围绕“选育用管”抓实干事担当树形象。截至目前，共开展县管干部选拔任用及轮岗交流5批次234人，其中提拔58人，转任重要岗位20人，五方面人员进班子9人，调整74人，改任职级32人，免职41人。开展综合管理类职级晋升2批次43人，公安机关执法勤务警员和警务技术职级晋升1批次147人。完成全县94个县管领导班子、926名科级干部、522公务员、51名党群事业干部、190名机关工勤人员2020年度考核以及基层党建工作考核工作。

7.以服务保障县委中心工作为重点，统筹推进各项工作全方位开展。一是抓好企业服务团工作。2021年7月，全面启动企业发展服务团选派工作，通过“老带新”搭配，按照3名干部组成、1名处级以上领导挂钩的“3+1”模式，36名干部组成的11个企业发展服务团进驻服务县域内76家重点企业。二是精准细致做好老干部工作。通过“321”模式推进老年大学建校设点工作，将老年大学建校设点项目纳入县级、市级“十四五”规划项目库。联合县医院组建上门服务离退休干部医疗志愿小分队，定期开展医疗上门服务，春节、“七一”、重阳节，组织各级党组织走访慰问离退休干部，共计发放慰问金50余万元。县委组织部被市委组织、市委老干部局正式推荐为“全省老干部工作先进集体”，2名老同志已被市委老干部局评选为市级“最美银发志愿者”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。中共耿马中共耿马县自治县委组织部内设办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才干教股、公务员管理和人事信息股、基层党建股、老干部和机关党建股，单位性质为国家行政机关，经费管理方式为财政全额拨款方式。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），参公管理事业编制3人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参公管理事业人员2人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门2021年度收入合计529.91万元。其中：财政拨款收入529.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少11.53%。收入减少主要是无中央大学生村干部项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门2021年度支出合计1,641.12万元。其中：基本支出342.14万元，占总支出的20.85%；项目支出1,298.98万元，占总支出的79.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加236.04%，支出增加主要原因分析是项目资金增加（乡镇换届工作经费、建党90周年庆祝活动经费、非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费和省级强边固防突击队食宿补贴专项经费）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.14万元。比上年同期增加11.41%,主要原因是2021年人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.63万元，占基本支出的81.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.51万元，占基本支出的18.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,298.98万元。比上年同期增616.56%,主要原因是项目资金增加，项目资金主要用于乡镇换届工作经费、建党90周年庆祝活动经费、非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费和省级强边固防突击队食宿补贴专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,641.12万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加236.04%，支出增加主要原因分析是项目资金增加（乡镇换届工作经费、建党90周年庆祝活动经费、非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费和省级强边固防突击队食宿补贴专项经费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,563.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.26%。主要用于人员工资及保障各单位的正常运转的经费；

2.社会保障和就业（类）支出42.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于行政单位养老保险和其他保险支出；

3.卫生健康（类）支出16.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于行政单位医疗保障支出；

4.农林水（类）支出2.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助；

5.住房保障（类）支出16.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政单位住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.57万元，支出决算为2.7万元，完成预算的59.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用维护相对降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.14万元，下降44.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降47.1%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降30.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车使用维护相对降低，公务接待次数相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占78.69%；公务接待费支出0.57万元，占21.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层党建考核、干部考察、边境村疫情防控、老干部慰问等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建调研检查、干部考察、边境小康村调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出63.51万元，与上年对比同期增加130.95%，主要原因退休干部异地安置费及特需费、村民小组公用经费等资金被财政作为存量收回。部门机关运行经费主要用于日常办公经费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部部门资产总额795.4万元，其中，流动资产794.34万元，固定资产1.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1051.04万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

                                                      2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

                                                      3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额339.43万元，其中：政府采购货物支出339.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额339.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位未发生需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600220301111