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　临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2021年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合实力迈上新台阶。地区生产总值从28.08亿元增加到43.78亿元，年均增长9.29%；一般公共预算收入从4995.68万元增加到8393万元，年均增长10.93%；一般公共预算支出从8942.98万元增加到14863.32万元（注：县上下达的支出调整数为8503万元），年均增长10.69%；社会消费品零售总额从7.66亿元增加到15.3亿元，年均增长14.84%；城镇常住居民人均可支配收入从27486元增加到36846元，年均增长6.04%；农村常住居民人均可支配收入从12758元增加到18929元，年均增长8.21%。2021年，全镇完成固定资产投资2.36亿元，外贸进出口总额2.52亿元，招商引资到位资金7.1亿元，城镇登记失业率控制在4.3%以内。

2.发展后劲显著增强。一是基础设施不断夯实。临清高速公路孟定段52公里建成通车，镇清高速公路正式通车并联网收费，临清铁路列入全省铁路重点前期项目，14.04公里边防巡逻道开工建设，孟定民用支线机场相关工作有序推进；河外水源连通工程实现通水，南汀河界河工程、小黑河孟定段、南捧河班幸段、南袜河河道治理有序推进，节水灌溉工程、中低产田改造项目开工建设；国门医院开工建设，孟定口岸城市水生态环境治理项目完成可研批复、用地预审，清水河片区供水工程征地拆迁工作有序开展。认真谋划和编制孟定镇“十四五”规划，共储备“十四五”期间重点项目196个，计划投资1039.7亿元。二是乡村振兴战略稳步推进。开展“万名干部规划家乡行动”，完成235个自然村村庄规划；示范推进“11073”工程，实施“百村示范，千村整治”工程，以情人湖为中心的乡村振兴示范园建设有序推进。边境小康村建设取得阶段性成果，整合84个项目7.5亿元资金，新建改建沿边公路63.1公里，硬化边境村（社区）村组道路37.5公里，实现了沿边公路全线贯通、30户以上自然村村内户外道路全部硬化；7个边境村（社区）建成特色产业基地25.1万亩、人均12.75亩，比全县人均多0.9亩，比全市人均多1.25亩；班幸大湾塘、南帕山观景台、岔路寨跨国石林、尖山石刻等边境旅游点初步建成。

3.脱贫攻坚完美收官。高质量通过国检、省检和国家普查，9个贫困村全部达标脱贫出列，现行标准下贫困人口脱贫清零，累计脱贫1528户6449人，贫困发生率从2014年的8.09%减少至0，解决了绝对贫困问题，实现全面建成小康社会的目标，镇人民政府2019年被省扶贫开发领导小组授予“云南省脱贫攻坚奖‘扶贫先进集体’”。脱贫成效不断巩固，建立健全“一平台三机制”，“找政府”APP救助平台全面建成，推行龙头企业+专业合作社+农户“双绑”机制，建成龙头企业11户、专业合作社76个；建立完善股份合作机制，建成农旅一体化庄园1个、实施太阳能光伏发电项目1个、依托农业产业发展1个、资金入股分红5个、集体资产出租15个，实现23个村（社区）集体经济全覆盖；建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖，累计通过培训转移劳动力68364人次，其中建档立卡户5659人次，年人均务工收入达5万元。持续深化沪滇协作，实施项目13个，投入资金3737.85万元。  

4.改革开放取得新突破。一是对缅开放迈上新台阶。以“四个先行”推动对缅开放“五通”，海公铁联运物流大通道建设取得质的突破，集装箱物流运输线顺利开通；积极参与各级各部门推进与缅甸沟通交流，就边境疫情联防联控，打击跨境犯罪等事宜开展沟通会晤，云南省赴缅甸曼德勒抗疫专家组持护照从清水河口岸出境，实现了历史性突破，活边、兴边的开放格局进一步形成。二是区域性国际新兴口岸城市建设迈出坚实步伐。以孟定为核心的沿边城镇带建设全力推进，以海公铁联运物流大通道为核心，孟定综合交通枢纽不断完善，全力推进孟定区域性国际新兴口岸城市建设，将孟定打造成临沧经济发展新的增长极、对缅开放和融入“双循环”的龙头、面向南亚东南亚辐射中心的前沿窗口。三是深入推进全省经济发达试点镇行政管理体制改革。紧紧围绕市委市政府关于孟定区域性国际新兴口岸城市的定位及6大改革任务，推进经济发达镇行政管理体制改革，县级下放129项管理权限全部承接到位。便民服务大厅采取镇区合一方式进驻边合区合署办公，进驻11个部门12个窗口。镇级机构编制方案获批，机构设置、定岗定员全面完成，健全综合执法机制，成立综合执法办公室，财政等其他改革稳妥推进。四是综合服务能力不断加强。积极服务边合区建设，在一桥一隧、中缅共建经济合作区、清水河口岸跨境贸易特色小镇建设、智慧口岸、清水河口岸中央商贸区等重点项目上全力做好协调服务工作，配合推动开通孟定清水河口岸第二通道相关工作，完成清水河片区征地拆迁6000余亩。五是自身改革不断深化。完成新一轮政府机构和公务用车制度改革，“放管服”改革持续深化，推广“一部手机办事通”应用，农村集体产权制度、殡葬改革等工作顺利推进，农村土地承包经营权确权登记颁证率达95%。

5.产业布局不断优化。一是“绿色能源”新动力不断增强。行政村（社区）农村电网和城市电网改造全部完成，光纤网络、4G信号和广播电视信号全覆盖，孟定城区、清水河片区和色树坝社区实现5G网络覆盖。二是“绿色食品”产业持续发展。橡胶、甘蔗、蔬菜等支柱产业不断稳固发展，魔芋、水果等特色产业不断发展壮大。蔬菜种植面积达（含复种）14万亩，总产量47.5万吨，产值达25亿元以上；建成橡胶基地48万亩、甘蔗基地3.65万亩、魔芋基地0.6万亩、沃柑基地0.4万亩。三是健康生活目的地加快推进。全面推进“旅游革命”，建成A级旅游景区3家、非A级旅游景区1家；开通2条边境旅游线路，推出3条精品旅游线路；推进6个乡村旅游示范村建设，建成游客服务中心3个、旅游购物退（换）货监理中心1个。累计接待游客494.52万人次，旅游业累计总收入58.46亿元，“一部手机游云南”APP上线运行。

6.生态文明建设不断推进。全力打好“蓝天碧水净土”保卫战，不断加强山水林田湖草综合治理，完成中央、省级环保督察及“回头看”、绿盾行动反馈问题的整改，河（湖）长制、林长制管理体系不断健全，生物多样性保护、整改复耕还草、生态修复等工程有序推进，完成雨季造林4.3万亩，完成森林督查违法图斑外业调查核实663宗764.9公顷。开展“洁净孟定”创建活动，全力推进“美丽家园”建设，投资1.17亿元对中心城区、贺海、罕宏三个片区棚户区进行改造；累计投入500余万元购置环卫机械设备22台（套），建成日处理110吨的生活垃圾填埋场一座、日处理60吨生活垃圾转运站3座，全镇235个自然村建立垃圾清运收费制度。拆除“两违”355宗71033平方米。加快“森林孟定”建设，获评市级示范精品“森林村庄”4个，建成鲜花盛开的村庄10个，全镇森林覆盖率达74%；“厕所革命”深入推进，完成农村户厕改造10392座。

7.疫情防控持续有力。一是边境疫情防控取得实效。以“镇守边关、视死如归”的决心意志，树牢“为国守门、为国把关”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，稳妥处置“11·04”疫情输入事件及“3·31”事件，实现疫情防控“三个不发生”目标，为打赢疫情防控阻击战作出孟定贡献。二是边境管控迈上新台阶。严格落实边境线“五级段长制”，设置“镇、村、组、点”段长200名，日均投入1800余名民兵强化边境一线值班值守；压实党员包户工作责任，306名党员包保边境村（社区）77个村民小组4591户农户；压实挂钩部门“3+3”制工作模式，选派58名党员至抵边村民小组担任第一书记或驻组干部，组织群众参与守边护边，构筑群防群治的严密防线；强化“七个一律”宣传，加大跨境违法犯罪的打击力度，对边境村组实行封闭管理，推进强边固防示范村创建。推进边境立体化防控项目建设，完成铁丝网建设105.96公里，22个抵边联防所建设完成并全部投入使用。三是网格化管理不断提升。划分725个网格，聘用130名网格监督管理员进行排查，采取“十户联保”，组成联防联保小单元2442个，按照“五个摸清”要求，全面摸清村、组、户人员情况。驻孟单位、镇直部门620名干部职工包保城区5332户住户、3670户商户，全力提升网格管理动态、精准的能力。四是全民免疫屏障初步形成。完成中国籍人员疫苗接种第一剂79556人、第二剂接种74491人、第三剂加强针59533人；外籍人员完成全程接种8355人。

8.社会事业繁荣稳定。一是平安建设深入推进。有效应对缅甸果敢“2·09”，“3·06”军事冲突带来的不利影响，全力维护边境地区繁荣稳定。扫黑除恶专项斗争、“七五”普法深入开展，群众尊法、学法、知法、守法、用法意识不断提高。深入开展打击走私专项行动和开展“三非”人员清理遣返及黄赌毒整治，推进第四轮禁毒防艾人民战争，群众满意度和安全感不断提升。矛盾纠纷得到有效排查调处，累计排查调处各类矛盾纠纷8370件，调处成功8330件，调处成功率为99.52%。有效应对“3·01”地震、“8·18”洪灾等重大自然灾害，确保人民群众生命财产安全。二是科教文卫全面发展。全力办好人民群众满意的教育，推进义务教育均衡发展，学前三年毛入园率达91.3%、九年义务教育巩固率达98%、高中阶段毛入学率达93.6%；城乡医疗卫生和公共卫生服务体系进一步完善，城乡居民医疗保险和养老保险参保率均达到97%以上。民族宗教政策全面贯彻落实，民族团结进步示范区建设成效显著。三是民生福祉不断提高。累计发放低保金、临时救助、边民补助、重点优抚对象等各类资金约2.35亿元。发放耕地力保护补贴等各项惠农补贴4156.85万元，群众转移性收入稳步增加。

9.自身建设不断加强。积极推行政务公开，增强政府工作的透明度，对重点工程按程序进行招投标，征地拆迁补偿、低保对象和惠农资金发放、新型农村合作医疗费用审批报销等重要事项，及时向社会公布，接受群众监督。全力推进政府权力清单、责任清单制度实施，规范权力运行，自觉接受镇人大的监督，认真落实镇人大的决定、决议，认真办理代表批评、意见、建议244件，办复率达100%。深入推进“互联网+政务服务”，镇村两级为民服务机构标准化建设稳步推进，共进驻426个服务事项，累计受理12万余件，办结率达100%。

第四次经济普查、第七次全国人口普查工作圆满完成。国防动员、民兵预备役、人民防空、消防、安全生产工作取得新成效。统计、外事、气象、供销、搬迁安置、档案、保密、侨务、水文、邮政工作不断进步，工会、共青团、妇联、科协、工商联、红十字、关工委工作得到加强。

2021年，面对严峻的疫情防控形势，我们牢固树立“为国守门”的政治意识，坚持“外防输入，内防反弹”，压实疫情防控责任，落实疫情防控措施，快速有效处置了“3·31”事件，边境管控、社会化管理迈上新台阶，实现疫情防控“三个不发生”目标。我们坚持两手抓两手硬，在坚持抓疫情防控的同时，统筹推进经济社会稳步发展，年内实现地区生产总值43.78亿元，增长12.08%；实现了海公铁物流大通道集装箱运输线开通，临清高速公路孟定段52公里建成通车、镇清高速公路正式通车并联网收费，河外水源连通工程通水，国门医院、南袜河河道治理工程等重大项目开工建设；深入贯彻落实省委、省政府临沧现场办公会精神，构建“一决定三方案”框架，三个示范区建设稳步推进，进一步夯实了孟定的发展基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.孟定镇党政综合办公室。

2.孟定镇综合执法办公室。

3.孟定镇经济发展办公室。

4.孟定镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室。

5.孟定镇扶贫开发办公室。

6.孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室。

7.孟定镇财政所。

8.孟定镇农业农村服务中心。

9.孟定镇林草水务服务中心。

10.孟定镇商务和投资促进服务中心。

11.孟定镇文化旅游服务中心。

12.孟定镇村镇综合管理服务中心。

13.孟定镇社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇部门2021年末实有人员编制247人。其中：行政编制115人（含行政工勤编制21人），事业编制132人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员12人），事业人员122人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2021年总收入27568.67万元,其中：财政拨款收入8503.47万元，占总收入的30.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入19065.2万元，占总收入的69.16%。比2020年21357.35万元增加6211.32万元,增长29.08%,增加原因为新冠肺炎疫情防控资金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2021年度支出合计36449.7万元。其中：基本支出5395.32万元，占总支出的14.8%；项目支出31054.38万元，占总支出的85.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2020年20821.99万元增加15627.71万元,增长75.05%,增加原因为新冠肺炎疫情防控资金投入，新增抵边乡镇居住居民补助支出10449.39万元，化解2012年孟定核心园区重点工程建设征地拆迁青黄补偿资金2000万元，2012年孟定至沧源（立新）沿边二级公路征地拆迁补偿资金665.79万元等。

（一）基本支出情况

　 2021年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5395.32万元。比2020年4812.1万元增加583.22万元,增长12.12%,增加原因是人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5016.68万元，占基本支出的92.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378.64万元，占基本支出的7.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31054.38万元。比2020年16009.89万元增加15044.49万元,增长93.97%,增加原因为新增抵边乡镇居住居民补助支出10449.39万元，化解2012年孟定核心园区重点工程建设征地拆迁青黄补偿资金2000万元，2012年孟定至沧源（立新）沿边二级公路征地拆迁补偿资金665.79万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16095.58万元，占本年支出合计的44.16%。比2020年10484.44万元增加5611.14万元,增长53.52%,增加原因为化解2012年孟定核心园区重点工程建设征地拆迁青黄补偿资金2000万元，2012年孟定至沧源（立新）沿边二级公路征地拆迁补偿资金665.79万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3141.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%。主要用于孟定镇行政单位及参公管理单位的基本支出2956.68万元，其中：人员经费2522.89万元，日常公用经费433.79万元;项目支出184.82万元，其中：耿财乡〔2021〕51号孟定镇城市功能及保运转资金91.08万元；耿财预发〔2020〕43号2020年省级提升乡镇财政公共服务能力专项资金34.9万元；耿财预发〔2019〕5号2018年乡镇以奖代补资金16.52万元；

2.公共安全支出360.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于耿财行〔2021〕153号武警部队五中队征地拆迁补偿资金360.36万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出148.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于孟定镇文化旅游服务中心人员经费142.5万元，日常公用经费6.25万元；

4.社会保障和就业（类）支出706.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于孟定镇社会保障服务中心人员经费699.28万元，日常公用经费6.76万元，全镇机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出403.64万元，退休费142.92万元，死亡抚恤28.92万元；

5.卫生健康（类）支出1213.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于全镇单位部分行政医疗保险148.35万元，新冠肺炎疫情防控支出990.87万元，单位部分大病保险支出7.59万元，耿财社〔2021〕133号边境线民兵执勤点建设专项资金50万元等；

6.节能环保（类）支出766.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。耿财预发〔2020〕1号2020年孟定镇人居环境提升项目环卫工工资35.62万元,耿财预发〔2021〕1号2021年孟定镇人居环境提升项目环卫工工资和环卫车运行经费447.18万元；耿财预发〔2021〕1号爱国卫生专项行动配套环卫设施资金200万元；耿财乡〔2021〕52号孟定镇环卫运转及污水处理设备维修资金53.48万元；耿财乡〔2021〕84号孟定镇垃圾填埋场渗滤液处理站出水自动监测系统资金30万元；

7.城乡社区（类）支出5790.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.98%。主要用于孟定镇村镇综合管理服务中心人员经费477.88万元，日常公用经费184.69万元，项目支出5128.14万元，耿财预发〔2021〕1号孟定镇人居环境提升项目电费40万元；耿财预发〔2021〕1号孟定镇城区路灯故障和损坏修复项目资金100万元；耿财乡〔2021〕84号艾叶大道一期道路建设100万元；耿财乡〔2021〕84号孟定核心园区工业生活用水、施工用水建设项目工程款100万元；耿财乡〔2021〕84号孟定至沧源（立新）沿边二级公路征地拆迁补偿资金665.8万元；耿财乡〔2021〕84号孟定镇核心园区规划经费300万元；耿财乡〔2021〕84号孟定镇核心园区规划工作经费200万元；耿财乡〔2021〕84号孟定镇边境经济合作区征地拆迁青苗补偿金1500万元；耿财乡〔2021〕84号全省沿边开放工作现场会现场视察点费用100万元；耿财乡〔2021〕84号市政管理和消费经费、安监站设备购置及人员经费77万元；耿财乡〔2021〕84号孟定核心园区重点工程建设征地拆迁青黄补偿资金2000万元；耿财乡〔2021〕23号孟定镇永罕路维修工程款23万元；耿财乡〔2021〕23号拖欠企业账款项目资金6万元；耿财乡〔2021〕23号工作经费58万元；

8.农林水（类）支出3297.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.49%。主要用于人员经费768.77万元，日常公用经费813.79万元。项目支出1715.22万元，其中：耿财建〔2021〕06号2018年扶贫公路建设项目80万元，耿财乡〔2021〕50号孟定镇弄棒自然村乡村振兴建设项目200万元，耿财农〔2020〕86号2020年第二批中央财政专项扶贫资金10万元，耿财乡〔2021〕23号关于化解预拨经费的通知40万元，耿财乡〔2021〕23号工作经费55万元，耿财乡〔2020〕69号孟定镇嘎孟召路永罕路口至街子队路面维修资金11万元，耿财农〔2020〕11号2020年第二批中央专项扶贫资金155.4万元，耿财农〔2020〕91号2020年第二批省级财政专项资金173万元，耿财农〔2019〕121号2019年第八批省级财政专项扶贫资金90万元，耿财农〔2021〕38号2021年第二批中央财政专项扶贫资金10万元，耿财农〔2021〕48号2021年第一批上海市帮扶云南省项目资金1040万元等。

9.住房保障（类）支出241.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于全镇单位部分住房公积金241.76万元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出196万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于耿财农〔2021〕2号中央自然灾害救灾冬春救灾资金90万元，耿财社〔2021〕106号“3.01”地震抗震救灾资金100万元，耿财农〔2021〕43号2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金6万元；

11.其他（类）支出233.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于耿财乡〔2021〕84号2017年孟定老农贸市场暂时关停整顿涉及解决隐患资金50万元，耿财乡〔2019〕13号2016年兴边富民建设项目0.16万元，耿财建〔2021〕6号2019年兴边富少数民族发展项目40万元，耿财建〔2018〕9号2018年兴边富民建设项目13.71万元，耿财建〔2021〕19号边防基础设施项目119.15万元，耿财建〔2020〕36号2020年扶持人口较少少数民族发展项目10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.06万元，支出决算为17.94万元，完成预算的81.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.94万元，完成预算的65.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，在预算控制范围内全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数17.94万元比2020年13.34万元增加4.6万元，增长34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算数10万元比2020年8.82万元增加1.18万元，增长13.38%；公务接待费支出决算数7.94万元比2020年4.52万元增加3.42万元，增长75.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：在编车辆车况老旧、故障率高，为切实保障好日常工作的用车需求，增加了公务用车方面的维修保养支出；相关部门对本单位的实地工作调研、工作指导等增加，导致“三公”经费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占55.74%；公务接待费支出7.94万元，占44.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.94万元。其中：

国内接待费支出7.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访来查人员接待及镇政府安排布置村委会工作人员地方事务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2021年机关运行经费支出175.56万元，与上年269.96万元对比减少94.4万元，减少34.97%。主要原因减少了办公费、差旅费等机关运行经费支出。其中：行政单位机关运行经费支出173.47万元，主要用于办公费173.47万元，与上年245.12万元对比减少71.65万元，减少29.23%。参照公务员法管理单位机关运行经费支出2.09万元，主要用于办公费2.09万元，与上年24.84万元对比减少22.75万元，减少91.58%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇部门资产总额29716.1万元，其中，流动资产14785.29万元，固定资产1769.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12812.33万元，无形资产348.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加450.67万元，增长1.54%；其中固定资产增加129.7万元，流动资产减少2738.81万元，在建工程增加3059.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

　 2021年度，部门政府采购支出总额35.72万元，其中：政府采购货物支出35.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

　 本单位2021年未发生需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600155801111