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耿马傣族佤族自治县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  耿马傣族佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马县人民医院始建于1952年，历经69年的发展历程，已成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、急救于一体的国家二级甲等综合性医院，是医共体总医院牵头医院，担负着全县9个乡镇、2个管委会、1个管理区及周边境外群众近30万人口的医疗服务工作。医院占地面积56亩，建筑面积3.17万平方米。全院总资产2.3亿元，其中，固定资产1.62亿元，仪器设备1.13亿元。目前，在建12000平米住院楼一幢、立体停车场（车位100个）一个。是上海第十人民医院崇明分院、昆明医科大学第二附属医院对口支援医院；昆明医科大学第一附属医院联盟医院；临沧卫校教学实习基地；临沧市人民医院双向转诊医院；新型冠状病毒感染肺炎定点救治医院。

拥有美国GE1.5T磁共振成像仪、64排螺旋CT、16排CT、全自动生化分析仪、四维彩色超声诊断仪、电子高清宫腹腔镜、电子高清胃肠镜等一批先进医疗设备，建有先进的医院信息管理系统、移动护理服务系统、远程会诊中心、数字化病理诊断中心、远程医学影像诊断中心、远程心电图诊断中心、卒中中心、胸痛中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心；建有移动方舱CT机房一间。有省级临床重点专科1个；挂牌省级专家工作站6个、联盟专科10个。能开展心理CT、肌电图、白介素-6检测、血清淀粉样蛋白A/降钙素原/C-反应蛋白（SAA/PCI/CRP）三合一检测、新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测（胶体金法）、冠状动脉造影（CAG）、内镜下治疗、输尿管软镜钬激光碎石取石术、腹腔镜下肾囊肿专项减压术、腹腔镜下消化道肿瘤根治术、腹腔镜下脾破裂修补术、肾动脉造影术、经皮超选择肾动脉栓塞术、胸腰椎骨折经皮椎弓钉复位内固定术、腰椎管扩大减压、神经根松解、椎间盘摘除、椎间融合固定术、全髋人工关节置换术、儿童股骨干骨折逆行弹性髓内钉复位内固定术、乳房肿物微创旋切术、甲状腺癌根治术、手术后恶性肿瘤化学治疗、显微镜下颅内血肿清除术、开颅显微镜下动脉瘤夹闭术等先进诊疗技术。

建院69年来，医院始终秉承“厚德笃行，精医济民”院训，为维护边疆各族群众生命健康作出了积极贡献，先后荣获全国“优秀爱婴医院”、“三八红旗集体”；云南省“文明医院”、“三八红旗集体”、“抗击新冠疫情先进集体”；临沧市“市优秀基层党组织”、“ 优秀职工之家”；耿马县“先进职工之家”、“先进女工委组织”等多项荣誉称号。有178人次获国家、省、市、县有关部门表彰奖励。2012年10月确定为省级公立医院综合改革试点县医院；2014年4月确定为国家级改革试点县医院；2019通过国家县医院能力提升省级验收；2021年4月被纳入国家第二批符合县医院医疗服务推荐标准名单。

耿马县人民医院为财政差额拨款事业单位，财政承担70%。现有编制床位430张，实际开放床位 422张。

耿马傣族佤族自治县人民医院2021年末实有人员编制243人。其中：事业编制243人，其中医院编制237人，医共体编制5人；事业人员222人，其他人员413人，专技人员604人，工勤人员29人，管理人员2人。在职卫生专业技术人员104人，编外人员243人。有高级卫生专业技术人员64人，中级职称54人，初级职称316人。研究生学历1人，本科学历254人。

离退休人员101人。其中：离休0人，退休101人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.实施重大传染病救治能力建设，继续抓实抓细常态化疫情防控，疫情防控工作扎实开展。紧紧围绕党中央总体部署，以全力保障人民群众的身体健康和生命安全为原则，认真扎实开展疫情防控工作。

2.加快推进紧密型医共体建设。一是落实“八个统一”推动分级诊疗制度建设有序开展；二是推进智慧医共体信息标准化建设。全面完成县医院HIS、LIS、PACS、EMR等基础信息平台建设，并将此四大基础信息平台拓展、延伸至乡镇卫生院、村卫生室，实现县乡村三级医疗机构信息系统互联互通，实现数据共享、业务互通，为进一步实现医共体“八个统一”管理打下坚实基础；加强信息系统应用，提高医院管理水平。

3.全力强化医院感染管理工作，巩固院内感染预防与控制成果。建立院长负责制，充实医院感染控制组织架构，高度重视感控人员配备管理，提高感控人员能力水平，落实感控人员职责，关注感控人员的职业发展。

4.全面落实国家法律法规，提升医院治理能力和水平法治有保障。一是严格依法执业。落实《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国执业医师法》、《护士条例》等医疗法律法规以及《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《医疗质量管理办法》等各项规定、规范，学法、懂法、用法、守法意识得到进一步提高；二是严格执行各项规章制度。遵照国家规章制度，加强劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、职工休假、奖惩管理以及其他劳动管理规定，不断完善医院内部各项规章制度，医院管理科学化、规范化、制度化效能得到进一步提高。

5.多措并举加强人才队伍建设，卫生队伍整体素质和卫生应急核心能力得到提高。一是“请进来”。采取协议聘请、顾问指导、项目合作等“刚柔”并举措施，以及阶段性服务和长期驻院服务相结合方式，建立专家工作站、引进副高级及以上医疗专家帮扶；二是“送出去”。学习医学领域新技术；三是网络自学。通过不同渠道自学了解医学领域新动态。全面提升医疗队伍整体素质；四是争取政策支持。积极反映困难，争取政策支持招录本 (专)科订单定向免费医学生，毕业后安排在县级医院就业，纳入编制和岗位管理；严格按要求安排住院医师规范化培训 ，培养骨干医师 ；五是对口帮扶。对上争取组建 “医联体”，不断提升服务水平和服务能力；对下开展好“二级以上医院对口支援乡镇卫生院”工作，实现共同提高。

6.巩固救治中心建设及临床重点专科建设，医疗技术水平和服务水平得到全面提升。卒中中心、胸痛中心、提质达标、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心工作不断巩固推进，创伤中心正在建设中，大病、重病救治能力得到进一步提升；将落实妇产科省级临床重点专科建设项目各项工作措施形成常态化，履行区域卫生龙头作用得以正常发挥；导管室运行良好，介入医学实现了“零”的突破。

7.持续推进医疗服务高质量发展，医疗质量和安全得到保障。以《医疗质量管理办法》为指导，以《质量控制简报》为载体，以开展“医疗质量管理月活动”形式，始终将医疗质量与安全作为医院的生命线，医疗质量和安全管理委员会坚持每月一次例会制度，职能部门定期开展医疗质量控制、评估和监测，实施医疗服务全过程质量管理与持续改进，临床科室认真落实首诊负责等医疗管理核心制度，用案例作分析和总结，使院科两级医疗安全风险管理意识进一步增强，有效规避了医疗风险，确保了医疗安全。

8.深入开展经济管理年活动，健全医院运营管理体系，“过紧日子”理念得到进一步树立。进一步完善精细化管理、一般性支出控制、成本节约等管理措施，围绕预算管理、采购管理、资产管理、内部控制管理、运营管理、绩效管理扎实开展医院经济管理年活动。在全市公立医疗机构经济管理年活动评价活动中排名第三。

9.全面推进公立医院改革，助推健康耿马建设。一是积极探索编制备案制管理改革人事管理制度；二是落实“两个允许”改革薪酬分配制度；三是健全医务人员培养评价制度；四是扎实推进现代医院管理制度；五是加快医疗服务价格改革；六是取消药品耗材加成，严格落实药品购销“两票制”，减轻群众就医负担;七是深化医保支付方式改革。实行医保打包支付，控制医疗费用不合理增长；八是大力推行惠民便民措施，全面开展优质护理服务，推进进一步改善医疗服务行动计划的有效落实，群众满意度得到不断提高；九 是规范管理和使用上级财政补助的医改资金；十是加强医院文化建设，提升医院公众形象。

10.落实行业扶贫工作措施，健康扶贫得到巩固。一是持续落实《云南省健康扶贫30条措施》。建档立卡贫困人口实行“先诊疗后付费”及“一站式”即时结报，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫；二是规范管理台账。以“病人不动专家动”形式，送医送药上门服务，进一步推动健康扶贫落实到人、精准到病。三是落实四重保障措施，让建档立卡贫困群众“看得起病”。通过基本医保、大病保险、医疗救助和政府兜底四重保障措施，确保符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%以上；四是规范诊疗行为，严格控制医疗费用，努力减轻建档立卡贫困群众看病负担。严格按照相关病种临床路径要求，合理确定诊疗方案，在保障医疗质量与安全的基础上，严格使用医保目录内安全有效、经济适宜的技术、药品和耗材，严格控制医疗费用，努力减轻建档立卡贫困群众看病负担；五是落实家庭医生签约服务。认真贯彻落实国家、省、市、县文件精神，成立家庭医生技术支持团队，负责为家庭医生提供技术支持；挂钩乡镇卫生院，并指派业务骨干进入卫生院家庭医生技术支持团队，满足卫生院家庭技术支持团队提供会诊、手术等技术帮扶需求。

11.加强公立医院党的领导，推动全面从严治党向纵深发展，切实加强和完善对工会、共青团、妇女委员会的管理。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度，把公立医院党的建设与业务工作紧密融合，努力建设患者放心、人民满意的公立医院，为推动公立医院改革发展、加快健康耿马建设提供坚强政治保证；二是围绕医院党建、行业作风建设、运营管理，积极推动大型医院巡查工作；三是充分发挥工会、共青团及妇女委员会作为党联系群众的纽带和桥梁作用，团结带领全院干部职工完成各项任务。

12.落实普法工作措施、开展社会管理维护稳定工作，深入推进创建“美丽县城”和爱国卫生“七个专项行动”。积极创建“八五”普法示范单位，努力创建“平安医院”，为当地群众提供平安、和谐的就医环境；深入推进创建“美丽县城”和开展爱国卫生工作,推动耿马城市美化、亮化和街道清洁化，建设健康环境，使人居环境质量得到进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县人民医院为财政差额拨款事业单位；下设15个临床科室分别是心内科、消化内科、内分泌肾脏血液科，呼吸管内科、泌尿外科、骨科、普外科、皮肤科、中医科、眼耳鼻喉科、口腔科、传染科、康复科、体检中心；9个医技科室分别是医学检验科、医学影像科、病理科、超声医学科、药剂科、胃镜中心、麻醉手术室，心脑电综合室、导管室；7个医疗辅助科室分别是血透室、消毒供应室、挂号室、病案室、洗衣房、器械科、公卫办；13个行政职能科分别医院办公室、院办、医务部、护理部、院感办、科教科、质控科、人事部、信息科、总务科、党办、财务科、医保办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2021年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制243人，其中：事业编制243人，其中医院编制237人，医共体编制5人）；事业人员222人，其他人员413人，专技人员604人，工勤人员29人，管理人员2人。在职卫生专业技术人员104人，编外人员243人。有高级卫生专业技术人员64人，中级职称54人，初级职称316人。研究生学历1人，本科学历254人。

离退休人员101人。其中：离休0人，退休101人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2021年度收入合计17783.08万元。其中：财政拨款收入3378.15万元，占总收入的19.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13,815.24万元（含教育收费0万元），占总收入的77.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入589.70万元，占总收入的3.31%。总收入比与上年同期14,415.01万元相比增加3368.07万元，增长23.37%，财政补助收入与上年同期2,907.03万元相比增加471.12万元，增长16.21%，变动原因：本年度向上争取的医疗机构服务能力提升项目资金增加，故收入增加；事业收入与上去年同期11,462.71万元相比增加2352.53万元，增长20.52%，主要原因本年度因开展核酸检测人次增加所以事业收入增加，故收入增加；其他收入与上年同期45.27万元相比增加543.8万元，增长1201.24%，主要原因是本年度收到临沧市人民医院及中医院拨入艾滋病防治工作经费；县卫生健康局拨入耿马县第二人民医院前期工作经费及6.13专项经费；2020年医共体城乡居民基本医疗保险结余资金分配资金，故收入较上年增大。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2021年度支出合计19491.12万元。其中：基本支出8273.75万元，占总支出的42.45％；项目支出11217.37万元，占总支出的57.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与去年同期18,097.15万元相比增加1393.97万元，增长7.7%，财政基本支出与去年同期3157.05万元相比减少278.56万元，下降9.68%，基本支出与去年同期6,270.35万元相比增加2003.4万元，增长31.95%；项目与上年同期11,826.8万元相比减少609.43万元，下降5.15，变动原因：本年度支付上年度未发放职工薪酬1个月，绩效工资两个月，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院正常运转的日常支出8273.75万元。比去年同期增加2003.4万元，变动原因：我单位为差额，财政供养222人，其中214人30%经费自理，另聘编外人员413人，本年度支付上年度未发放职工薪酬1个月，绩效工资两个月，故基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8273.75万元，占基本支出的100％；2021年度人均工资福利支出13.03万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11217.37万元。与上年同期11,826.8万元相比减少609.43万元，下降5.15。具体项目开支及开展工作情况：2100201综合医院9764.41万元（其中：办公费6.09万元、印刷费41.49万元、咨询费4.25万元、手续费0.51万元、水费33.84万元、电费91.96万元、邮电费19.06万元、物业管理费178.68万元、差旅费38.24万元、维修维护费250.33万元、租赁费36.82万元、会议费0.08万元、培训费15.44万元、公务接待费20.35万元、专用材料费6025.61万元、委托业务费1296.15万元、工会经费99.89万元、其他交通费用25.73万元、税金及附加6.53万元、其他商品和服务费支出7.62万元、奖励金10万元、其他对个人和家庭的补助7.56万元、房屋建筑物购置资本性支出（基本建设）327.16万元、办公设备购置资本性支出（基本建设）37.88万元、专用设备购置资本性支出（基本建设）547.08万元、基础设施建设资本性支出（基本建设）63.74万元、信息网络及软件购置更新资本性支出（基本建设）5.89万元、其他基本建设支出（基本建设）5.12万元、房屋建筑物购置资本性支出347.57万元、办公设备购置资本性支出53.77万元、专用设备购置资本性支出67.01万元、基础设施建设资本性支出81.03万元、信息网络及软件购置更新资本性支出11.93万元）；2100299其他公立医院支出745.89万元（其中：维修维护费26.4万元、租赁费28万元、专用材料费4.07万元、专用设备购置资本性支出518.49万元、信息网络及软件购置更新资本性支出168.93万元）；2100408基本公共卫生服务36.84万元（其中：劳务费11.47万元、其他商品和服务费支出15.77万元、办公设备购置0.6万元、专用设备购置9万元）；2100409重大公共卫生服务107.97万元（其中：咨询费0.3万元、维修维护费7.82万元、专用材料费4.01万元、劳务费54.20万元、其他商品和服务支出0.74万元、专用设备购置资本性支出40.9万元）；210410突发公共卫生事件应急处理416.67万元（其中：维修维护费1.32万元、专用材料费18.18万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出12.73万元、专用设备购置246.28万元、其他交通工具购置138万元）；2109999其他卫生健康支出99.59万元（其中：培训费9.59万元、劳务费0.6万元、办公设备购置资本性支出1.91万元、专用设备购置资本性支出20万元、其他资本性支出67.49万元）；229999其他支出46万元（其中：咨询费4万元、生活补助42万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出5165.34万元,占本年支出合计的26.5%。比上年增加8.73%,主要原因分析为项目款按照项目进度进行支付。基本支出2878.49万元，比上年减少8.82%；项目支出2286.86万元，比上年增43.49%；工资福利支出2560.81万元，比上年减少11.17%；商品和服务支出145.89万元，比上年增长81.36%，主要原因本年项目按照项目进度进行支付。对个人和家庭的补助327.67比上年增15.46%，主要原因本年退休人员比上年增加8人，遗属增加2人，死亡2人；资本性支出2130.97万元，比上年增41.73%，主要原因是我院住院部工程款50万元，传染科改扩建工程936.87万元，因新冠肺炎疫情影响拨入应急突发公共卫生项目经费、购置办公设备、专用设备1144.10万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出746.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。主要用于2080502使用单位离退休支出217.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338.44万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出145.77万元、2080801死亡抚恤29.18万元、2089901其他社会保障和就业支出15.96万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.卫生健康（类）支出4187.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%,主要用于2100201综合医院支出2679.12 万元（其中人员经费支出1682.25万元，奖励金10万元，房屋建筑物购置327.16万元，办公设备购置37.88万元，专用设备购置547.08万元，基础设施建设63.74万元，信息网络及软件购置更新5.89万元，其他基本建设支出5.12万元），2100299其他卫生健康管理事务支出745.89万元（其中专用设备购置518.49万元，信息网络及软件购置更新168.92万元，维护费26.41万元，租赁费28万元，专用材料费4.07万元），21004公共卫生支出512.01万元（其中基本公共卫生服务支出36.51万元（其中劳务费11.14万元，其他商品和服务费支出15.77万元，办公设备购置0.6万元，专用设备购置9万元），重大公共卫生服务支出58.83万元（其中咨询费0.3万元，维修维护费7.82万元，专用材料费4.02万元，劳务费5.05万元，其他商品和服务费支出0.74万元，专用设备购置40.9万元），突发公共卫生事件应急处理416.68万元（其中专用材料费18.18万元，其他商品和服务费支出12.73万元，维修维护费1.33万元，其他交通费用0.16万元，专用设备购置246.28万元，其他交通工具购置138万元）），2109999其他卫生健康支出32.096万元（其中培训费9.588万元，劳务费0.6万元，办公设备购置1.908万元，专用设备购置20万元），2101行政事业单位医疗支出218.54万元（其中2101102事业单位医疗210.22万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出8.32万元），2109999 其他卫生健康支出32.1万元（其中培训费9.6万元，劳务费0.6万元，办公设备购置1.9万元，专用设备购置20万元）

6.住房保障（类）支出231.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，于支付在编在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2021年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故公开09表无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年比较无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年比较无变化，主要原因今年本单位未编制因公出国境预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   耿马傣族佤族自治县人民医院部门2021年机关运行经费支出0万元，单位属于差额管理事业单位，无机关运行经费安排，与去年相比无变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民医院部门资产总额22675.93万元，其中，流动资产11830.04万元，固定资产8184.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2515.02万元，无形资产137.73万元,其他非流动资产8.79万元。与上年相比，本年资产总额减少296.21万元，其中固定资产增加2104.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋99.81平方米，账面原值11.8万元，实现资产使用收入2.64万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   耿马傣族佤族自治县人民医院2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101101111