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耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院，作为基层医疗机构，主要履行以下职责：

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理,建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病,认真执行计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策，开展人口监测预警工作，负责基层计划生育工作，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质，负责卫生应急工作，全力配合突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务顺利开展门诊人次23500人，同比下降7.8%。完成住院诊疗15人次，同比下降94%，医疗服务收入141.7万元，同比下降3.9%。

2.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，配齐配备感控专职人员，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。二是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；三是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。

3.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率，2021年，孕产妇死亡率控制在3510万以下，婴儿死亡率控制在6‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在8‰以下。持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目；加强儿童健康管理工作，7岁以下儿童健康管理率保持在90％以上。

4.扎实做好“一老一幼”照护服务工作，构建支持家庭生育的制度体系和社会环境，发展多种形式的托育服务。持续抓好消除“三病”母婴传播工作。强化老龄办综合协调职能，探索建立失能老年人长期照护服务体系，为老年人提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构11个，分别是：临床科、妇产科、中医科、护理部、药剂科、功能科、办公室、财务科、医保科、后勤科、基本公共卫生办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院

2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2021年度收入合计703.92万元。其中：财政拨款收入544.96万元，占总收入的77.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入141.7万元（含教育收费0万元），占总收入的20.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.26万元，占总收入的2.45%。与上年对比增加46.56万元，较上年增加7.2%,主要原因是今年新冠肺炎疫情防控项目资金增加，项目资金收入支出增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2021年度支出合计688.76万元。其中：基本支出505.44万元，占总支出的73.38％；项目支出183.32万元，占总支出的26.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年增加5.03%，主要原因是今年新冠肺炎疫情防控项目资金增加，项目资金收入支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505.44万元。较上年减少10.65%，主要原因是今年人员减少，退休2人.其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出498.49万元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.95万元，占基本支出的1.38％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.32万元。与上年对比增加5.04%,增长的主要原因为疫情防控项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目商品和服务支出90.9万元，资本性支出28.94万元。

2.基本公共卫生项目商品服务支出43.21万元，资本性支出0.4万元。

3.重大公共卫生项目商品服务支出0.52万元。

4.疫情防控项目商品服务支出6.35万元，资本性支出10万元。

5.2020年卫生系统专项招聘一次性补助支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出566.84万元,占本年支出合计的82.3%。与上年591.1万元对比下降4.1%,主要原因是今年人员减少，退休2人。人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出132.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.41%，主要用于事业单位离退休费67.72万元，机关事业单位基本养老保险支出47.8万元，职业年金缴费支出15.56万元，其他社会保障和就业支出1.58万元。

2.卫生健康支出404.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%，主要用于乡镇卫生院工资福利支出318.85万元，服务支基本公共卫生项目商品服务支出42.93万元，重大公共卫生项目商品服务支出0.52万元，疫情防控项目商品服务支出13万元。行政事业单位医疗支出29.03万元。

3.住房保障（类）支出29.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.85万元，完成预算的53.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的53.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少原因为我部门严格贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少原因为我部门严格贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约,压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，接受捐赠车辆1辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车年末保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目工作组检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额699.49万元，其中，流动资产224.05万元，固定资产472.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123.8万元，其中固定资产增加102.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、部门绩效自评情况

2121年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2021年无其他事项情况说明。      六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101801111