耿马傣族佤族自治县气象局2021年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县气象局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县气象局概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马县气象局始建于1958年9月，属于国家基本气象站和基本农气站，实行上级气象主管机构与县人民政府双重领导，以上级气象主管机构为主导的管理体制。主要开展大气探测、农气观测、预测预报、防雷减灾、人工增雨防雹、气候资源分析利用等业务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、基础业务稳定，观测能力稳步提升
基础业务质量稳定、观测仪器运行正常、网络传输准确及时、各类资料信息按时上报，及时完成各项年检任务，观测自动化能力显著提升。
2、预报预警及时，气象服务效果显著
决策气象服务准确及时，圆满完成耿马县“两会”、春运、春耕春播、高考、中考等重大活动的气象保障服务共293期，及时发布各类天气信息，竭力做好预报服务，县委县领导到气象局调研指导3次，高度赞扬和肯定耿马县气象局监测预报预警和气象服务工作。
3、部门合作深化，工作联动机制加强
疫情防控期间，主动与县疫情防控指挥部对接，与应急、卫生等部门构建工作联动机制。汛期积极加强与应急、水务等部门会商研判，密切监视水情、雨情，保障安全度汛。
4、党建业务融合，战斗堡垒作用凸显
坚决做到“两个维护”，把党的政治建设摆在首位，坚定执行党的政治路线，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以“三会一课”、“党风廉政宣传月”等为抓手深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神、十九届六中全会精神、建党一百周年讲话精神、七一重要讲话精神，扎实推进全面从严治党向纵深发展。每月党员集中学习1次，全年支部书记上党课2次，重温入党誓词1次。党员干部积极参与疫情防控志愿服务、文明创卫志愿服务活动。坚持不懈落实中央八项规定及实施细则精神。组织开展纪律作风教育，组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，重点针对财务管理制度、公务接待等各项工作制度，各项制度更加规范、具体。
5、文明创建深入，科普宣传不断加强
积极开展各种传统纪念日活动，组织干部职工走访慰问疫情防控包保责任户和退休干部职工。积极组织精神文明创建活动，积极开展3.23世界气象日科普宣传活动，联合应急、工信等部门开展科技活动周、防灾减灾日等科普宣传活动。
6、法治建设加强，依法管理有序推进
实施“双随机、一公开”，优化“互联网+政务服务”。高度重视危化企业的防雷安全工作，发放防雷检测报告112份。严查危化品生产经营和存储，加油站、液化气站、烟花爆竹仓库等48家（比去年增加3家）。积极参与县委县政府组织的防汛、森林防火、企业安全年检等安全检查工作。联合耿马县安委办印发了《耿马傣族佤族自治县安全生产委员会办公室关于进一步明确部门危险化学品安全监管职责的通知》（耿安办发〔2021〕7 号）。
7、人影作业及时，防灾减灾不断加强
认真落实人影工作职责，制定人工影响天气作业规划，全年共完成人工增雨35次，发射火箭弹122枚，作业人员36人次，出动作业车辆18辆次，对我县高炮开展检查维护维修1次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县气象局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设有办公室、地面气象观测股、气象台、农气股、灾害防御中心五个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县气象局部门2021年末实有人员编制11人（国家编制9人，地方编制2人），12人中参照公务员管理人员5人。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县气象局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，2021年度无“三公”经费与项目经费支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县气象局部门2021年度收入合计117.16万元。其中：财政拨款收入117.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2020年153.44万元降幅为23.65%，主要原因2021年无人工影响天气专项资金，减少气象服务（2200509）15.00万元，并且由于人员调出导致2200504减少21.27万元。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县气象局部门2021年度支出合计117.16万元。其中：基本支出117.16万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2020年153.44万元降幅为23.65%，主要原因2021年无人工影响天气专项资金，减少气象服务（2200509）15.00万元，并且由于人员调出导致2200504减少21.27万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.16万元。与上年对比减少工影响天气专项资金气象服务（2200509）15.00万元，并且由于人员调出导致2200504减少21.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.4万元，占基本支出的99.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.76万元，占基本支出的0.65%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。减少工影响天气专项资金气象服务（2200509）150000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县气象局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出117.16万元，占本年支出合计的100%。与上年对比由于人员调出导致2200504减少21.27万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出17.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.8%。
2.卫生健康（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。
3.自然资源海洋气象等（类）支出85.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.32%。
4.住房保障（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县气象局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县气象局部门2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县气象局部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
耿马傣族佤族自治县气象局2021年度部门决算公开表.xls
