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耿马傣族佤族自治县勐简中学2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法办学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合市、县、乡（镇）人民政府制定的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡（镇）人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务管理，改善办学条件等工作，负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费等行为。

7.认真开展教育教学等各项工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及校园安全保卫工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年度我校在县教育体育局的正确领导下，以党和国家的教育方针为指引，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以常规教育教学为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力；以控辍保学为契机，进一步凸现学校办学特色。在全校教职员工求实创新、兢兢业业的共同努力下，圆满地完成了本年度以下重点工作任务。

1.积极稳妥地推进依法治教工作

（1）认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，保障适龄儿童少年接受九年义务教育，我们把依法办学、科学管理同推进素质教育紧密结合起来，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，为培养好社会主义接班人打下坚实的基础。

（2）严格按照《中华人民共和国义务教育法》的要求，依法保障适龄儿童按时接受义务教育，我们在乡镇党委政府的领导下，会同乡村组干部千方百计帮助他们克服入学困难，学区适龄儿童、少年都能按时入学，无学生辍学。

2.把安全稳定当作第一要务，办让家长放心的教育

（1）加强组织领导，健全安全管理组织机构；

（2）层层落实安全责任，学校安全工作真正做到了学校、班级、学生、家长职责明确，齐抓共管；

（3）强化安全教育，始终把安全工作放在学校工作的首位，安全教育做到了时时讲，天天讲，常抓不懈；

（4）重视安全防范，把安全隐患消除在萌芽状态；

（5）坚持家长联系制度，向家长宣传安全工作的重要性，取得家长的支持和配合。每年组织全校性家长会两次，每学期放假前，向全体家长印发了《致家长的一封信》，确保学生度过安全、有意义的假期。

3.加强教育教学管理，积极推动新课改，努力提高教育教学质量

（1）抓德育管理，做好管理育人

我们始终把德育工作摆放在首位，成立以校长为首的德育工作领导小组，各部门、各班级、各学科各展其长、各负其责、相互配合、相互促进，制定计划、落实措施，齐抓共管，做到管理育人、教书育人、环境育人、服务育人。

（2）抓行政管理，做到服务育人

学校建立健全合理的行政机构，目标一致，灵活运转；实行计划决策，稳步推进学校工作；有明确的校风、校训和办学方略，强化师生养成教育训练；完善各种制度，依法按章治理学校；严控学籍管理，禁止择校生，收齐适龄生，培养合格生。

（3）加强校园文化建设，做到环境育人

立足长远，认真做好学校建设的整体规划，大力整治校园环境；

绿化、美化校园环境，狠抓卫生工作的落实，责任到班，责任到人，保持干净、卫生、整洁；加强校园文化建设，强化“三风”建设，定期布置橱窗、板报，定时、不定时检查、评比，奖优促劣。

（4）强化教学常规管理，做到教书育人

严格执行教育行政部门的有关规定，教育教学秩序井然，严格执行国家和省颁行的课程计划、教学大纲，开足开齐课程，提高学生素质，促进全面发展；规范教学过程，钻研教材要深，课堂教学要实，作业练习要精，个别辅导要细，考试考核要严，评价评定要全面；面向全体学生、面向学生的每一个方面，重视后进生的转化工作，制定切实可行的后进生管理制度，努力做到热心、细心、耐心，思想上不歧视、感情上不厌恶、态度上不粗暴，动之以情，晓之以理，导之以行，让所有的学生都抬起头来走路，真正做到“两全”，使全体学生都能得到全面发展。

4.落实推进新冠肺炎疫情防控常态化工作

带领广大师生学习《云南省学校新冠肺炎疫情防控指导守则》，邀请学校卫生健康副校长到学校指导疫情防控和预防传染病知识培训，制定《耿马傣族佤族自治县勐简中学疫情防控开学工作方案》、《耿马傣族佤族自治县勐简中学疫情防控应急预案》，根据需求采购防疫物资，严格落实晨午晚检制度，进行防疫、安全演练，层层签订承诺书，严格落实疫情防控各级要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐简中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设机构分别是：校长办、副校长办、办公室、财务室、总务处、教务处、教科室、政教处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县勐简中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县勐简中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县勐简中学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简中学2021年度收入合计803.17万元。其中：财政拨款收入803.12万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少58.95万元，下降6.84%，主要原因：：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回家庭经济困难学生生活补助、义教公用经费额度，故收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简中学2021年度支出合计811.33万元。其中：基本支出678.33万元，占总支出的83.61%；项目支出133万元，占总支出的16.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少60.43万元，下降6.93%，主要原因：全年收入减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简中学的日常支出678.33万元。与上年对比减少51.02万元，下降6.99%，主要原因：保障教育教学工作运转的公用经费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.43万元，占基本支出的95.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.90万元，占基本支出的4.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简中学完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.00万元。与上年对比减少9.41万元，下降6.61%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金，所以支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出811.32万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少60.39万元，下降6.93%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出643.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出478.13万元，商品和服务支出74.71万元，对个人和家庭补助83.54万元，资本性支出6.64万元。

2.社会保障和就业（类）支出77.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险等支出，其中：工资福利支出59.60万元，其中：机关事业单位基本养老保险费支出51.36万元，职业年金支出5.24万元，其他社会保障和就业支出3.0万元；对个人和家庭补助17.93万元，其中：退休费17.93万元。

3.卫生健康（类）支出43.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于配套教职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗42.52万元，其他行政事业单位医疗支出1.4万元。

4.住房保障（类）支出46.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工住房公积金支出46.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简中学资产总额1256.36万元，其中，流动资产62.55万元，固定资产1176.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.59万元，其中固定资产增加44.57万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额28.69万元，其中：政府采购货物支出28.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336003001111