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耿马傣族佤族自治县洞景中学2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县洞景中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县洞景中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强班子建设，全面提高工作效率。

我校历来非常重视领导班子的自身建设，我们要求所有班子成员努力在工作中践行科学发展观，提出以勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。班子成员明确分工，各司其职，但同时又努力做到分工不分家。我们的很多中层领导身兼多职，同时还兼任着化学、语文等重要学科的教学任务。本年度对我们行政班子成员来说是一个大考验，控辍保学工作，多次家访，汇总各种材料，牺牲了很多周末休息时间。可以这样说，我们学校一支学习型、干事型、服务型、创新型、廉洁型的领导班子队伍已经基本形成，领导班子的工作效率、工作能力已经得到了学校广大教职员工的一致认可。

2.加强教师队伍建设，全面提高教师素质。

学校教师的师德教育是一个永恒的主题。一年以来来，我校不定时地利用教职工组织教师认真学习相关教育法律法规，进一步规范教师行为。我们组织教师对《中小学教师职业道德规范》进行了学习和讨论。我们力争培养一支为人师表、爱岗敬业、职业思想过硬的高素质师资队伍。

3.加强德育常规管理，全面彰显办学特色。

本年度我们继续加强学生行为习惯养成教育，强化常规管理。

坚持抓好校园文化建设，做好平安洁净校园。更换修复了标语，充分挖掘校园人文资源，以校园文化活动为载体，以学生发展为根本，推动校园文化建设，我们力求让每位学生在高格调的校园文化的浸润下，激发学生爱校、爱国情感，增强学生的光荣感和责任感。

开展各项有益的德育主题活动。如：运动会，拔河比赛，朗诵比赛，爱国庆祝国家活动，文体艺术活动等，在活动中引导学生，锻炼、教育学生。

4.加强教育教学管理，全面提高教学质量。

强化教育教学制度化管理。我们对我校评职称、绩效考核等制度多次召开行政会和教职工会，多次张贴公示征集教职工意见，进行完善，做到人性化和科学化结合。今年我校职称评聘顺利完成。

抓好教学常规，注重过程管理，创建质量校园。强化教学常规视导，严肃纪律，开足开齐音体美等非统考学科，严禁占用。教学常规定期检查，已形成挂靠教研组长、教务处检查和定时检查与不定时抽查相结合的制度，落到了实处。同时学校非常重视对教学质量的监测，月考、期中测试和期末考试相结合，及时掌握各班、各科、各教师教学效果，注重分析，提出针对性改进措施和要求。本年度所有教学任务顺利完成，教学质量呈良性发展趋势。

5.加强安全教育管理，创建平安校园。

安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校的所有工作皆成一句空话。学校经常教育全体师生必须牢固树立“安全重于泰山”的意识。

（1）完善安全制度，落实安全措施。

本年度完善了相关安全制度，健全了相关档案，签订了安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。实现规范化管理，如学生出勤日报制度。同时还注重学生安全自我管理和干部培养。班级中建立安全管理体系，认真组织上好安全教育课，学习安全知识和安全管理，把安全管理落实到每个班。

（2）狠抓安全教育，树立安全意识。

安全工作教育为先。本年度挂钩我校法制副校长卢小坤到我校分别举办了一次法制知识和交通安全讲座，同学们接受了一次深刻的法制教育和交通安全教育，增强了师生的安全意识。

同时我们还充分利用国旗下讲话、橱窗等各种阵地，在全体师生中，进一步增强安全工作的法治观念，切实做到学校发展与学校安全两头兼顾。

6.加强后勤保障工作，全面推进学校整体建设。

（1）学校规范了收费行为，不向学生乱收一分钱，不违规收一分钱，落实“两免一补”政策，落实中央八项规定精神。

（2）合理开支，从节约出发，积极筹措资金，确保学校正常开支。

（3）加强对食堂的管理，提高服务质量，确保食品安全卫生。

（4）做好后勤保障，及时修整教育设备设施，整改生活设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县洞景中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县洞景中学2021年末实有人员编制50人。其中：事业编制50人；在职在编实有事业人员56人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县洞景中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县洞景中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县五华民族小学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县洞景中学2021年度收入合计988.69万元。其中：财政拨款收入988.69万元，占总收入的100%；与上年对比减少105.96万元，下降9.68%。主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回教师奖励性绩效工资、乡村教师生活补助、乡镇岗位补贴、义教阶段公用经费、特殊教育公用经费、8个较少民族生活补助、困难学生生活补助等资金105.96万元，故本年收入减少。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少0.44万元，下降100%，主要原因：今年国家税务局耿马分局无三代手续费拨入。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县洞景中学2021年度支出合计1,092.26万元。其中：基本支出950.42万元，占总支出的87.01%；项目支出141.84万元，占总支出的12.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加25.49万元，增加2.39%，主要原因：2021年9月招聘3人特岗，故人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县洞景中学正常运转的日常支出950.42万元。与上年对比增加25.49万元，增加2.39%，主要原因：2021年9月招聘3人特岗，故人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出940.09万元，占基本支出的98.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.33万元，占基本支出的1.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县洞景中学教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.84万元。与上年对比增加28.79万元，增加25.46%，主要原因本年家庭经济困难学生生活费补助、营养膳食补助等项目支出较上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县洞景中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,091.82万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加25.05万元，增加2.35%，主要原因：2021年9月招聘3人特岗，故人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出783.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出603.43万元，商品和服务支出45.67万元，对个人和家庭补助125.49万元，资本性支出8.48万元。

2.社会保障和就业支出185.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出124.97万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费122.66万元，其他社会保障缴费2.31万元；对个人和家庭补助60.18万元，其中：退休费60.18万元。）

3.卫生健康（类）支出64.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗62.32万元，其他行政事业单位医疗支出2.07万元。

19.住房保障（类）支出59.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工住房公积金支出59.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县洞景中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县洞景中学2021年机关运行经费支出0万元，上年比较无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县洞景中学资产总额1577.15万元，其中，流动资产92.16万元，固定资产1467.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值17.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.86万元，其中固定资产增加1.96万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县洞景中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336002001111