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耿马傣族佤族自治县五华民族小学2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合政府和上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，并抓好组织实施和落实工作。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照学校教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓两支队伍建设，发挥团队协作精神

一年里，学校一方面强化班子成员的责任意识，明细分工，责任到人，做到人人有事做，事事有人做。要求班子成员带头工作，并牢固树立为教师、学生服务的意识，通过开展挂钩年级，做到“三要”：工作前要统一思想、顾全大局、不各行其是；处理问题时要讲原则、不徇私情；所有工作要以对学校负责、对学生负责，不以权谋私。新的精神状态，新的工作作风，让整个班子在广大教师中的威信也不断提高。

另一方面，通过会前5分钟“四有好老师”交流等多种形式的学习、讲座、经验交流、演讲及师德典型学习系列教育活动，让全体教师树立终身从教的敬业精神、刻苦钻研的科学精神、爱生如子的园丁精神、不甘落后的拼搏精神、淡泊名利的奉献精神。努力成为社会文明的典范，学生效仿的榜样，家长依赖的朋友。

2.加强教学常规管理，多举措提升教学质量，留住学生

教学成绩是立校之本，一年中，学校坚持以教学工作为重心，以科学发展观为指导思想，认真贯彻党的新时代教育方针政策，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，大面积提高教学质量，巩固市级课堂教学改革示范校成果。

3.积极推进文明校园建设，营造良好的教育教学环境

学校文化建设是教育科学和谐发展的必然要求，一年来，学校根据义务教育均衡发展评估验收要求，从民族特色文化入手，以民族团结为目标，通过校园美化、班级管理，丰富多彩校园活动的开展，提高了学生综合素质，形成了良好的文化氛围。

4.健全安全制度，重视学生安全

安全工作事关学生的安危、家庭的幸福、社会的稳定，为此，学校把安全工作列入重要议事日程，切实加强对安全教育工作的领导。

5.发挥德育核心，强化“和”训

“和”是我校的校训，一直以来，学校坚持以德育工作为核心，学校为强化德育效果，提高德育实效，以德育活动载体，开展了系列化养成教育活动：

6.培养良好的读书阅读习惯、提升学生修养

一年来，学校大力实施阅读工程，培养了学生良好的读书阅读习惯、提升了修养，促进了和谐校园文化建设，校风、学风进一步转变，在学生中形成了爱读书、读好书的浓厚氛围。学生的阅读能力有了很大的提高，写作能力、口语交际能力得到极大改善，学生的思想得到了净化，形成了积极向上的学风、班风、校风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县五华民族小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设9个科室，分别是：校长办、副校长办、行政办公室、基层工会、总务处、教务处、政教处、少队室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马自治县五华民族小学2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县五华民族小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县五华民族小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县五华民族小学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2021年度收入合计1,135.23万元。其中：财政拨款收入1,130.23万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.44%。与上年对比下降37.55万元，主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回家庭经济困难学生生活补助、义教公用经费额度，故收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2021年度支出合计1,169.67万元。其中：基本支出1,015.93万元，占总支出的86.86%；项目支出153.74万元，占总支出的13.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加28.51万元，增长2.50%，主要原因：本年支付上年结余义务保障经费和困难学生补助等，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学正常运转的日常支出1,015.93万元。与上年对比增长4.92万元，主要原因：本年支付上年结余资金基本支出4.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,004.36万元，占基本支出的98.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.57万元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.73万元。与上年对比增长23.59万元，主要原因：本年支付上年结余义务保障经费和困难学生补助等，故支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,169.23万元，占本年支出合计的99.96%。主要原因：支付上年结余资金28.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出877.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出698.56万元，商品和服务支出67.07万元，对个人和家庭补助94.15万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出17.73万元。

2.社会保障和就业（类）支出149.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：退休人员工资支出49.09万元；职工单位基本养老保险缴费支出95.36万元；其他社会保障和就业支出4.91万元。

3.卫生健康（类）支出68.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工医疗保险和大病保险支出：其中医疗保险支出66.71万元，大病医疗保险支出2.07万元。

4.住房保障（类）支出73.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工住房公积金支出73.58万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，以上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，以上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，以上年对比无变化；公务接待费支出决算为0万元，在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0万元，以上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，以上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，以上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，0%。较上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，以上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，以上年对比无变化；公务接待费支出0万元，以上年对比无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县五华民族小学资产总额927.98万元，其中，流动资产39.40万元，固定资产871.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217.27万元，其中固定资产增加9.6万元，流动资产减少226.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336000301111