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耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针、政策，执行上级党委、政府及教育行政部门的决议、指示，按教育规律办学，全面完成教育教学任务。

2.实施中小学义务教育，幼儿及学前教育，促进基础教育发展,中小学学历教育以及幼儿相关社会服务。

3.制订和实施学校发展规划和学校工作计划。

4.积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，艺术教育，培养学生的劳动观念、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。

5.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园规划建设。

6.完成上级教育体育主管部门、乡镇党委、政府交办的其他任务。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中、小学、学前的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

华侨管理区九年一贯制学校把学习《习近平总书记考察云南重要讲话精神》和《习近平总书记给沧源老支书回信精神》，以及喜迎党的二十大作为支部会、主题党日的重要内容，层层传达学习。落实不忘初心、牢记使命11条细化措施，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好全体党员认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，同时在支部党员大会上进行学习研讨、解读传达。坚持在学中干、在干中学，齐心协力把支部的各项工作办实、办好。通过原文学习《习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信》，推动学校基层党建工作全面进步全面过硬，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，切实加强党对学校的全面领导。打造信念坚、政治强、情怀深、本领高、纪律铁、作风硬的“侨乡教育铁军”，办人民满意的教育，为建设好美好家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，唱响新时代临沧各族人民的幸福之歌。

1.党建引领，落实各项工作

学校党支部组织全体党员和教师认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》，贯彻落实党的十九大精神，认真履行管党治党政治责任，不断强化党纪党规意识和加强党风廉政建设，认真落实党的教育方针、政策，扎实推进学校党建各项工作，让党建全面引领和融入学校各项工作，使党的建设引领学校发展，让学校工作更富时代气息、更具实际成效。

（1）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据中央和省、市、县要求，依托“三会一课”和云岭先锋、学习强国平台，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。其中，专题组织学习会6次，专题研讨会2次。支委成员学习交流3次，党小组交流学习3次，开展主题党课2次。还开展了“如何做一名合格人民教师”大讨论活动，上交学习材料及心得体会55篇。另外，还加强了氛围营造，悬挂宣传标语3条。

（2）严肃党内政治生活，落实各项制度。党支部认真贯彻落实“三会一课”、主题党日等制度，全年召开支委会12次，支部主题党日活动12次，党小组学习12次，党员大会3次（含支部换届1次），党支部书记带头上党课2次，支部委员上党课2人次，支委开展民主生活会1次，组织生活会1次，民主评议党员1次。认真整改上年度查摆出来的问题，全校教职工工作作风明显改变，教书育人氛围良好。

（3）抓实基层党建创新提质年工作，全面提升基层党组织的凝聚力和战斗力。2021年以来，学校党支部以“基层党建创新提质年”为抓手，进一步落实中层领导带头值班制度，值班领导对校园安全日巡查、日检查、日抽查制度，联系年级、教研组制度，抓牢作风纪律、切实加强中层领导服务教学、服务师生的潜力和意识。坚持民主议事制度，学校的教师绩效考核制度、评优评先都由教职工大会讨论过后实施。按照教育党工委的要求，投资21600元打造小学校园文化，36000元打造中小幼绿美校园，着力打造阵地文化，丰富党员活动，规范档案资料。严格按照程序做好支部换届选举工作。严格落实意识形态工作主体责任，通过标语、宣传栏、黑板报、国旗下讲话、主题班会等形式抓好党的十九大精神、中国梦、社会主义核心价值观宣传教育，着力打造红色校园文化，建设“六大校园”。

（4）充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。学校安排专人负责教育扶贫工作，保障学生资助无遗漏，全体教师进行入户帮扶，送教上门30余人次，让教育扶贫工作真正的落到了实处。依法组织学生入学，制定控辍保学方案，与家长和师生签订“控辍保学”责任书，辖区内幼儿入园率100%，适龄儿童少年入学率达100%；巩固率为100%。严格落实“两免一补”、营养改善计划等国家和地方教育扶贫政策，贫困学生精准资助达100%。邀请耿马镇派出所民警到校做扫黑除恶、禁毒防艾宣传专题讲座4次，并将扫黑除恶知识融入到团队及主体班会活动中，增强了师生的法律安全意识，培养了遵法守法的观念。

2.立德树人，强化常规性防疫教育

今年疫情延迟开学期间，认真组织学生宅家学习活动,学校基于儿童心理康健需求和心智成长需求，以班级为单位，利用信息技术，在学生、教师、家庭之间搭建线上教育模式，有效实现了“停课不停教，停课不停学”。复学以后，开展了防疫下的特色教育活动，具体内容包括:复学第一课，师生防疫安全一日常规培训和演练活动，对学生在校学习、生活习惯的培养提出了明确要求，完善了自我防疫卫生教育，提倡学生人人争当防疫小卫士，学生卫生习惯大有改进。

3.抓实党员“三亮”制度，做实教学，确保教育教学质量稳步提升

认真落实教育管理22项管理制度，明确工作职责制，每月由教务处对学校的教学常规至少进行1检查，1次月考并进行质量分析及评议，每周有1位教师主备课及示范课，组织开展“云岭红烛、育人先锋”暨一线教师送教下乡微课比赛。严格执行《临沧市中小学常规管理制度》，每天学生的阳光锻炼不少于1小时。学生作业基本上在课堂上完成;一二年级课外的作业分量适中，严格执行家庭作业时间的各项规定，小学一、二年级不留书面家庭作业，严格按照新课标要求开设课程、开足课时，不随意增减学科和课时数，夯实学生基础。申报市级课题《创建禁毒示范校策略研究》以立项，现已进入结题研究阶段。小学六年级全科教学成绩稳居县直学校第一名，初中九年级全科教学成绩居全县第六名，其余年级都有稳步提升。顺利完成了上级交给的各项任务，为学校的发展做出了应有的贡献。

4.严格管理，实现后勤保障规范有序

(1)安全工作常抓不懈，消除隐患。投资7500多元修缮学校校舍，改善中小学幼儿园办学条件。坚持每日早晚巡查校园，发现问题立查立改；坚持每学期开展主题安全演练;狠抓学生安全教育，安全日志、主题班会、全员签订《中小学家校安全管理协议》《中小学学生违纪处理协议》《防溺水承诺书》，强化学生及家长安全意识。每月开展安全大排查、大整治，11项安全专项检查，8次安全专项集中学习，总务处带领全体教职员工学安全、讲安全，守住底线，防患于未然。

(2)财务工作有条有理，集体决策。严格按照财务制度和程序办事，在日常财务工作中，做到有效规划、稳步推进、及时报销各类人员费用，耐心给每一位同事讲解财务知识，对于真实合法的凭证，及时给予报销。对于设施设备的采购，采用行政会集体决策的方式。严格财务收支管理，规范教育收费，按规定合理开支经费，实行规范政府采购，主动接受群众监督。

(3)食堂工作严格管理，接受监督。食品卫生安全是关系到每一位师生身体健康的大事，总务处对食堂的食品卫生、环境卫生、工作人员的个人卫生、原材料的采购与验收、保管、加工、消毒等提出明确要求，做到职责明确，管理制度齐全，层层把关，流程合理。每月初公示食堂上月收支情况，接受监督。每周食谱公示，创建六T食堂。

(4)后勤工作有序有规，追求服务。做好所有用品的分发工作，优质做好各项活动的服务，尤其是疫情防控的物资保障做得非常到位，保证各类活动有序开展。在校园绿化方面加强对花木的修理，巩固绿化成果。在后勤队伍管理方面，团结一致，分工合理。

5、强化自律，不断提升廉洁治校的境界

学校一直重视学校党风廉政建设，认真落实中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，建立工作机制，做到重要工作校长亲自部署、重大问题校长亲自过问、重点环节校长亲自调度。针对一些腐败案件，进行深刻反思和醒警，坚决做到廉政学习、警示教育做到经常化、制度化。传达上级纪检监察通报，结合本校实际工作进行剖析，做到“法律红线不可触、法律底线不可越”。认真执行校务公开制度，向教职工公开学校财务收支情况，增长工作透明度。严格教育收费治理，加强行风建设，规范学校收费行为，自觉接受家长和上级领导对教育收费的监督。今年来，我们学校无被上级纪检监察机关查处的严重违纪违规行为，无被县级及以上新闻媒体曝光、影响恶劣的违纪违规情况。

2021年，我校在上级主管部门的正确领导和大力支持下，在疫情严峻的情况下，圆满完成了上级下达的任务，充分利用科技网络的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。全体教职工顾全大局、凝心聚力，以高度的责任感和使命感，投入到教育工作中，各项工作齐头并进，取得了可喜的成绩。工作开展情况：控辍保学、教育扶贫工作精准到位。一是制定华侨管理区教育扶贫惠民政策汇编。二是按照标准，分类别、分学段落实学生营养改善计划资金、家庭经济困难幼儿生活补助、困难寄宿学生生活补助、人口较少民族学生生活补助等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.侨爱中学

2.云天化侨爱希望小学

3.侨星幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职专技46人，事业工勤5人,专任教师学历合格率达100%。。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2021年度收入合计1,041.6万元。其中：财政拨款收入1,024.09万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17.28万元（含教育收费17.28万元），占总收入的1.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.23万元，占总收入的0.02%。与上年对比减少130.29万元，下降11.12%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。二是本年度教育事业彩票公益金少年宫资金减少，故本年收入减少。三是本年度幼儿园学生数减少，故事业收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2021年度支出合计1,090.19万元。其中：基本支出969.06万元，占总支出的88.89%；项目支出121.13万元，占总支出的11.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少141.45万元，下降11.48%，主要原因：一是因人员变动，执行退休6人，调入6人，调出1人，合计减少1人，故人员经费支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校正常运转的日常支出969.06万元。与上年对比减少152.31万元，下降13.58%，主要原因：一是人员减少，故支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.28万元，占基本支出的98.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.78万元，占基本支出的1.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.13万元。与上年对比增加10.86万元，增长8.97%,主要原因：本年度义务教育经费拨款增加，项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,082.72万元，占本年支出合计的99.31%。与上年对比减少138.07万元，下降13.58%，根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金，故减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出795.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中普通教育支出793.43万元：包括学前教育支出27.61万元，小学教育支出372.13万元，初中教育支出389.47万元，其他普通教育支出4.22万元；特殊教育支出1.5万元，教育费附加安排0.1万元，一般行政管理事务支出0.1万元。

2.社会保障和就业（类）支出158.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出98.10万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费93.64万元，其他社会保障缴费4.46万元）；对个人和家庭补助退休费57.84万元，抚恤金2.25万元。

3.卫生健康（类）支出62.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗60.51万元，其他行政事业单位医疗支出1.97万元。

4.住房保障（类）支出66.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于职工住房公积金支出66.92万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校资产总额1948.26万元，其中，流动资产38.39万元，固定资产1899.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279.29万元，其中固定资产增加1.23万元，流动资产减少205.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨九年一贯制学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336000701111