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耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年度

部门决算

第一部分  耿马傣族佤族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）职能职责

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明：

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年度

部门决算

第一部分  耿马傣族佤族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）职能职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈耿马自治县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕10号）、《耿马自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈耿马自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（耿机改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

耿马傣族佤族自治县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级，统一管理县粮食和物资储备局，加挂耿马傣族佤族自治县粮食和物资储备局牌子。

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会县委财经委员会办公室设在耿马自治县发展和改革局，接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作，贯彻执行中央有关财政经济工作的方针政策和省委的工作部署、市委的工作要求，统筹协调我县国民经济和社会发展重大事项，研究解决我县财政经济工作中的重大问题，督查指导我县财政经济工作政策措施落实等。耿马傣族佤族自治县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、县级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.承担耿马自治县推进“一带一路”建设工作领导小组、耿马自治县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、耿马自治县生态文明建设排头兵工作领导小组、耿马自治县推动长江经济带发展领导小组、耿马自治县西部大开发领导小组、耿马自治县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央、省规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，按照规定对电网建设进行管理，负责电力体制改革相关工作。

19.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

20.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

21.职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
  22.有关职责分工

（1）与耿马自治县商务局的有关职责分工。按照规定权限，耿马自治县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，耿马自治县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由耿马自治县发展和改革局会同临沧市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。耿马自治县发展和改革局会同临沧市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与耿马自治县卫生健康委员会的有关职责分工。耿马自治县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。耿马自治县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓统筹强攻坚，力促经济“稳进提质”

一是强化经济运行监测，把稳经济发展大盘。编制完成《耿马傣族佤族自治县2022年度重点督查推进经济社会发展31项工作目标任务》。按照《临沧市人民政府关于下达2022年度全市经济社会发展32项工作目标任务的通知》（临政发〔2022〕3号）和《耿马傣族佤族自治县2022年度重点督查推进经济社会发展31项工作目标任务》（耿政发〔2021〕14号）文件精神，做好2021年31项经济考核指标任务的分解并明确相关责任部门。为推动2022年全县经济工作开好头、起好步，实现一季度经济“开门红”，为确保全年目标任务奠定坚实基础，草拟了《耿马自治县2022年一季度经济“开门红”工作方案》（送审稿）上报县人民政府审核，县人民政府于2022年2月25日印发；按月、按季做好各项指标监测、预警、分析和预测，密切关注重点行业、重点企业生产经营情况，积极筹备全县经济运行分析会议，协调解决经济运行中出现的问题和困难，确保完成各项目标任务。四是强化目标任务导向作用，督促部门按市、县下达指标目标任务开展工作；五是全县经济持续增长，全年地区生产总值增长3.4%。固定资产投资完成111.4亿元，增长4.3%。农林牧渔业可比价总产值增长5.8%。规模以上工业可比价增加值下降9.6%。工业投资（能源以外）增长21.6%。注册地总专包企业总产值完成7.145亿元、增长45.2%。商品房销售面积完成6.01万平方米，增长127%。社会消费品零售总额完成45.24亿元，增长1%。外贸进出口总额完成3.12亿元，同比增长18.7%。批发业商品销售额完成16.87亿元，增长30.72%。零售业商品销售额完成48.5亿元，增长3.7%。住宿业营业额完成1.67亿元，增长13.2%。餐饮业营业额完成7亿元，增长6.3%。公共管理、社会保障和社会组织工资总额增长15%。招商引资市外到位资金完成102.7亿元，增长24.17%一般公共财政预算收入不考虑留抵退税完成4.94亿元（不考虑留抵退税），下降1.09%。一般公共财政预算支出完成27.06亿元，增长17.55%。金融机构本外币存款余额101.23亿元，增长7.7%。金融机构本外币贷款余额完成60.7亿元，增长9.64%。

二是精准发力，全力以赴稳增长。为贯彻落实中央经济工作会议、省委经济工作会议、市委经济工作会议和县委经济工作会议精神，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进，圆满完成全年经济社会发展各项目标任务，起草了《耿马自治县2022年稳增长35条政策措施》（送审稿），并根据《临沧市人民政府关于印发临沧市2022年稳增长 35 条政策措施的通知》（耿政发〔2022〕10号）及《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发耿马自治县2022年稳增长35条政策措施》的通知》（耿政办发〔2022〕38号）文件要求，认真抓好贯彻落实。为贯彻落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神和全省稳住经济大盘和稳增长稳市场主体保就业电视电话会议精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，起草了《耿马自治县关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施意见》（送审稿），并按照《临沧市人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》（临政发〔2022〕22号）及《耿马傣族佤族自治县人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施意见》（耿政发〔2022〕34号）精神，抓好各项政策措施及时落实到位。

2.全力扩大有效投资，做好做优项目保障。

一是抓项目资金保障。按照省、市下达文件做好中央预算内投资计划及省预算内申报工作。2022年初至今年共争取中央预算内资金支持项目22个，争取中央资金9.31亿元；共争取省预算资金支持项目6个，争取省预算内资金2.88亿元。认真组织上报地方政府专项债券项目。2022年全县共梳理上报专债项目32个，国家发展改革委和财政部审核通过18个，计划总投资130.96亿元，申报债券需求45.46亿元。获得专债支持项目1个，耿马绿色食品工业园区物流仓储项目获得专债资金4亿元。

二是抓实重大项目建设。2022年县委、县政府确定全县省级重大项目7个，计划总投资64.33亿元，2022年计划完成投资18.8亿元，截至目前累计完成投资25.64亿元，占年度计划总投资的136.38%。在项目推进中，采取目标化、责任化、节点化、具体化，实行一个项目、一名处级领导、一个工作专班、一个工作方案、一套运行机制，明确目标任务、完成时限、责任领导和责任人，切实解决项目融资、用地、用工等要素保障，确保项目快速高效推进。

三是抓实项目开工加快建设进度。持续做好投资项目审批服务，2022年1至12月，我局共受理审批类144件，备案类240件，“一次办好”完成率100%。2022年1-12月，全县计划开工项目90项，实际开工项目88项，开工率97.78%；已入库项目87项，入库率98.86%；入库项目已完成投资32.05亿元，投资完成率118.25%。全县（区）纳入省级开工重大产业项目20项，实际开工18项，开工率90%；已入库18项，入库率90%；入库项目已完成投资17.35亿元，投资完成率244.37%。纳入省级重点项目7项，实际开工7项，开工率100%；已入库7项，入库率100%；入库项目已完成投资50.1亿元，投资完成率77.88%。

四是加快推进项目前期，推动固定资产投资稳步增长。积极组织项目入库统计。加大项目包装入库力度。紧紧围绕全年投资任务，加快谋划一批重大项目，重点抓好农业、林业和旅游业方面谋划包装一批重点项目，确保每月都有一定数量的项目入库，1至12月份我县入库项目207项。目前我县固定资产投资在库项目共有267个，计划总投资155.69亿元，2022年计划纳统投资74.39亿元，截至目前累计完成纳统投资83.5亿元，投资完成率112.24%。

3.粮食和物资储备工作方面

一是加强领导，提高认识。以高度的责任感和使命感，牢固树立人民至上、生命至上的理念，扛起政治责任、岗位责任、工作责任，牢牢守住粮油安全底线，做好疫情防控强化粮油食品安全监管各项工作；安排专人负责粮油库存日监测工作，全面了解市场粮油库存和粮油供给情况，掌握我县粮油市场动态，强化市场分析和研判，采取最有力的措施抓好当前粮油食品安全监管工作，确保粮油食品安全监管各项责任落实到位，确保疫情防控期间不发生区域性、系统性粮油食品安全事故。根据文件的要求，成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，相关股室负责人为成员的工作领导小组，主要领导负责，分管粮食物资储备工作的领导亲自抓落实，安排粮食物资储备股负责做好以县城为中心，不定期的开展各项监督检查工作，确保粮食安全监管工作井然有序取得实效。

二是抓好粮食领域专项整治工作。根据县委、县政府相关部署要求，县发展改革局及时研究制定了“三方案一通知”，在2021年10月18日，县发展改革局组织局机关专项整治领导小组成员及县国有粮食购销公司全体职工召开了动员部署会议，以刀刃向内的勇气对本部门落实粮食购销监管职责情况开展自查，同时组织加强对国有粮食购销企业的监管，要求其抓好自查自纠，逐一对照检视问题，共发现问题12个（其中：县国有粮食购销公司8个，发展改革局4个），已全部完成整改。2021年11月6日至12月7日，县委第三巡察组对县发展改革局和公司进行了巡察。于2022年1月10日，县委第三巡察组反馈了巡察意见，共反馈问题52个（其中：县国有粮食购销公司25个，县发展改革局27个），未完成整改1个问题，专项审计共反馈18个问题（其中：县国有粮食购销公司13个，县发展改革局5个），已全部完成整改。聚焦自检自查、巡察组、审计组反馈的相关问题，对已整改完成的做好巩固提升，对未完成整改的事项，主要领导亲自督办，继续抓好整改落实。

三是完成粮食验收和政策性粮油库存检查工作。按照《耿马自治县县级储备粮管理办法》相关规定，结合市级出具的检验报告，由县发展改革局牵头，组织县财政局、农业农村局、中国农业发展银行双江县支行于2022年4月2日共同对2021年8月至2021年12月轮入的县级储备粮进行验收，并制定了《耿马傣族佤族自治县2022年政策性粮油库存检查工作实施方案》和加以实施，并通过粮油统计直报系统进行报送。

四是扎实开展日常食品安全监督检查工作。围绕粮油食品安全风险隐患易发多发和重点区域、重点场所、重点品种、重点环节中可能存在的粮油食品安全风险隐患，部署开展监督检查，强化风险防范，在重大传统节假日期间全面了解市场粮油库存和粮油供给情况和市场动态，强化市场分析和研判，精心组织，周密安排，对国有粮食企业和个体工商户认真开展粮食安全监督检查，督促粮食经营户向供应商做好沟通协调，保持进货渠道畅通，确保粮油不出现脱销断档情况。

五是加大宣传力度，提升全民粮油质量安全意识。在认真做好疫情防控的前提下，深入开展2022年粮油“质量月”活动、食品安全周粮食质量安全宣传日活动、 全国“质量月”活动、食品安全宣传周等宣传活动，共出动车辆5台次，参加人员22人，发放宣传资料2000余份、宣传册1500本、悬挂横幅6条、摆放宣传展板16块，投入资金2万元。

六是提高物资储备总量，完善物资储备制度。

当前正值汛前准备关键时期，县委、县人民政府主要领导多次对防汛减灾救灾工作进行了部署要求。为认真贯彻落实中央、省、市、县防汛抗旱工作部署，全面做好我县防汛减灾救灾应对准备工作，根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于成立耿马自治县突发公共事件应急处置指挥部的通知》(耿办通〔2022〕51号)要求，县发展改革局与县应急管理局根据今年防汛工作的需要，备足应急救援物资，并对刚组建的县直机关救援大队配备应急救援物资装备，为及时做好防汛应急物资的采购和储备。同时，制定了《救灾储备物资安全管理制度》《救灾储备物资仓库管理制度》《救灾储备物资库管理制度》《救灾储备物资出库管理制度》《救灾储备物资物资回收制度》，并进行制度上墙，按制度要求严格执行。截至目前，耿马县现有的应急救灾物资库存可保障各类突发情况。

七是落实地方粮食储备，增强粮食仓储能力建设。一方面抓好仓储物流设施建设。拟定将城关粮点仓库整体搬迁到耿马绿色食品工业园区，于2021年11月启动“耿马自治县粮食仓储物流建设项目”前期工作，项目用地位于耿马工业园区的仓储物流园区内，项目占地约61亩。目前，该项目已取得《耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于耿马自治县粮食仓储物流建设项目可行性研究报告的批复 》《临沧市生态环境局耿马分局关于耿马自治县粮食仓储物流建设项目审查意见的复函》等相关资料，项目于7月29日开工建设，将彻底解决储粮安全隐患问题，为推动粮食产业发展和确保储粮安全提供有力的保障。另一方面认真落实地方粮食储备轮换管理机制。按储备计划指标要求完成上级下达的县级任务。同时研究制定了《耿马自治县县级储备粮管理办法》《耿马傣族佤族自治县人民政府关于完善粮食等重要农产品收储制度的实施意见》等规定和办法，督促承储企业在储备粮收购、储存、销售、轮换等环节严格按照《耿马自治县县级储备粮管理办法》相关规定执行，全面落实企业的主体责任，确保县级储备粮数量真实、质量良好、存储安全。根据《耿马傣族佤族自治县人民政府关于同意 2022 年县级储备粮轮换计划的批复》(耿政复〔2022〕99 号)文件要求，我局已完成县级任务并于2022年12月7日组织专项工作组进行实地验收。

八是积极做好粮油供应，确保应急所需。按照上级发改部门的相关要求，我局认真组织落实，目前已建立健全粮食应急供应网点，以县级为轴点辐射展开的粮食应急供应网络体系。指定临沧禾润粮油加工仓储有限公司为我县粮食应急加工企业，满足粮食应急供应加工的需要。增加应急粮食供应储量。认真做好疫情防控期间粮油市场供应保障工作，安排专人负责粮油库存日监测工作，全面了解市场粮油库存和粮油供给情况，掌握我县粮油市场动态，强化市场分析和研判，确保粮油市场供应充足，价格平稳。

九是深入开展粮油科技进军营活动。以开展2022年粮油“质量月”活动为契机，我局组织相关人员走进军营，紧紧围绕“中国好粮油，为健康中国加油”，不断深化党史学习教育，持续推进“我为群众办实事”实践活动走深走实。通过开展宣传活动，帮助部队官兵在日常生活中学会辨别粮油质量，使部队官兵吃得科学、吃得健康，进一步提升部队官兵获得感和满意度。

十是扎实开展粮食流通监督大检查活动月。根据《临沧市发展和改革委员会关于印发〈临沧市2022年粮食流通监督大检查活动月工作方案〉的通知》精神，成立了由县粮食和物资储备局局长为组长、分管粮食物资储备工作的副局长为副组长，相关股室工作人员为成员的“大检查月”活动工作领导小组，及时研究制定了切合实际的“大检查月”活动实施方案。共深入9个乡镇、2个农场、1个管理区，检查粮食经营户72户，其中，国有粮食购销企业2户，私营企业11户，个体工商户59户，确保我县粮食流通市场秩序稳定，粮食充裕。

4.县域经济方面

一是做好县域经济考核评价。加强园区优化提升工作，推进耿马绿色食品工业园区申报纳入产业集聚区，全力打造蔗糖产业链集群区，最大限度科学融合“一、二、三产业”，以“智慧园区、美丽园区、绿色园区、可持续发展园区”为目标，全速推进蔗糖产业做大、做强、做专、做精，打造中国重要的蔗糖加工及综合开发利用基地，建成省级重点蔗糖产业开发区。

二是抓好服务协调，加强要素保障。认真组织落实好省、市、县稳增长政策措施，进一步发挥政策效应，提振企业发展信心，在调整结构中释放产能，稳步推进企业复工复产，制定《耿马自治县“十四五”现代服务业发展规划》《耿马自治县现代产业体系建设规划》，打造蔗糖全产业链循环发展产业园区、高原特色农产品生产基地，加快推进产业升级，形成以蔗糖产业聚集的主导产业群和完善的产业支撑体系，构筑配置合理、功能协调、相对集中的产业空间发展格局，产业整体竞争力达到全市乃至全省先进行列，建立起产业结构高级化、产业发展集聚化、产业竞争力高端化、产业生产生态化的现代产业体系。

5.规划工作方面。

一是积极开展“十三五”规划纲要中期、终期评估工作。摸清全县“十三五”经济社会发展现状。“十三五”期间主要工作任务得到较好落实，全县脱贫攻坚目标提前实现。基础设施建设、“美丽县城”建设、工业园区建设、现代产业发展、边境小康村建设和融资工作均取得重大突破。

二是结合县情，认真分析研判全县“十四五”时期面临的机遇和挑战，科学谋划各项目标和重点任务。编制完成《耿马傣族佤族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》并印发。三是对应市级确定编制的45个“十四五”重点专项规划名单，结合我县“十四五”经济社会高质量跨越发展的需要，确定编制39个“十四五”重点专项规划（以下简称“专规”）。目前39个专规已印发14个。通过县人民政府分管领导专题会审核，待印发7个,报请县人民政府,待过人民政府分管领导专题会3个，正在修改完善11个，正在开展编制工作4个。

6.“数字经济”工作方面。

一是积极谋划数字经济项目，申报项目资金。根据国家、省、市投资导向，梳理上报2022 年省预算内前期工作经费投资项目6项，计划总投资7.2亿元。上报新型基础设施建设项目（2022-2025年）14项，计划总投资5.8亿元。上报2023年地方政府专项债券项目1项，计划投资0.94亿元。梳理上报耿马自治县“十四五”规划《纲要》数字经济类重大项目10项，计划总投资7.68亿元。梳理上报2023年省预算内前期工作经费项目17项，计划总投资6.05亿元。省预算内基本建设工作经费项目4项，计划总投资1.08亿元。梳理上报2023年中央预算内投资项目21项，计划总投资7.38亿元。梳理上报设备购置与更新改造贴息贷款项目7项，计划总投资1.16亿元。梳理上报中长期贷款备选项目3项，计划总投资1.9亿元。

二是着力推进“数字经济”项目建设。云南首个“国家甘蔗工程大数据中心”在耿马启动，项目以构建“国家甘蔗工程大数据平台”建设为试点示范，第一步先实现“一根甘蔗吃干榨尽”全产业链资源数字化、可视化，再逐步拓展延伸服务到全产业链建设，不断细化升级，用数字化、工业化、订单式农业理念模式打造智慧、高效、生态的甘蔗产业。通过甘蔗工程大数据项目建设，不断助推耿马蔗糖产业一、二、三产融合创新发展，为耿马高质量跨越发展注入了绿色新动力，打造可操作、可复制、可推广的绿色产业链循环发展模式，逐步拓展覆盖全县农业产业，为落实2030年可持续发展议程提供绿色发展实践经验。项目概算投资5600万元，第一期试点投入200万元，力争3年时间建成投入使用。

三是信息化项目备案。完成信息化项目备案2项。一是云南省2022通信基础设施临沧市铁塔公司耿马县通信铁塔建设项目；二是云南省边境信息通信网络保障能力提升百日攻坚行动临沧市铁塔公司耿马县通信铁塔建设项目。

7.优化营商环境工作方面。

一是全面加强组织领导。对应市级领导小组，及时调整成立由县委书记和县长任组长，常务副县长任常务副组长的耿马自治县优化营商环境促进市场主体倍增领导小组，下设办公室由县政务服务管理局调整至县发展改革局，县发展改革局和县市场监管局主要领导任双办公室主任。领导小组下设商事制度改革和市场监管、行政审批和公共服务、财税金融贸易、法治建设和法律服务、包容普惠创新5个专项组，每个专项组均明确牵头的副县长和牵头部门及工作职责，形成上下联动，各部门协调配合的工作机制，为全县优化营商环境促进市场主体倍增工作提供组织保障。

二是持续优化营商环境。根据《临沧市2021年度营商环境评价存在问题整改方案》的各项整改任务，督促各牵头指标部门制定整改措施并抓好落实。对照今年省级《重点任务清单》中的18项指标66项改革任务清单，明确我县牵头领导和责任部门，细化工作措施，规定完成时限，并着力抓好各项指标任务的落实。健全完善惠企政策精准推送机制。在县、乡、村三级政务服务大厅（场所）设置惠企政策“一站式”服务窗口，提供政策咨询“一站式”服务和助企惠企政策申请帮办、代办、领办服务。做好我县级实体大厅事项进驻率不足100%问题，全面梳理窗口进驻政务服务事项，严格落实授权委托和首席代表制度，严禁“明进暗不进”，督促部门开展自检自查，完善事项进驻以及实际授权。持续畅通市场主体直接评价营商环境渠道。严格按照省、市营商环境处理投诉办件要求，全程跟踪投诉承办部门，确保在时限内完成投诉处理。2022年我县营商环境平台共收到投诉举报6件，整改销号3件，剩余3件正在协调处理中。四是加大招商引资。今年来，共接待来访客商240余户680余人，其中党政“一把手”会见客商100余场次。年内召开招商专题会议7次，主要领导听取招商引资工作情况汇报7次；县委县政府主要领导亲自带队，精准高效外出招商，截至目前，共开展线上招商、外出招商活动17场次，其中党政“一把手”带队外出招商10场次，已签约企业13家项目13个，协议资金136.75亿元，新开工项目7个。

三是大力培育壮大市场主体。深入开展全县市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，制定促进农业、规模以上工业企业、建筑业企业等9个行业领域市场主体倍增培育实施方案，并对9个行业按年度进行目标任务分解，明确工作目标和重点工作任务，全力开展市场主体培育工作。采取一线工作法，深入企业、个体工商户等市场主体开展减税降费、“贷免扶补”创业担保等政策宣传和答疑。根据当前全县经济社会发展现状，实施农业企业和农民专业合作社、工业企业、建筑企业、商贸企业、服务业企业、中小型企业和个体工商户“六大倍增行动”，截至目前，县内共有市场主体22626户（含边合区），累计净增3289户，完成全年净增目标1875户的175.41%。二是全力抓好复工复产。根据国家、省、市出台的一揽子政策措施，我县结合实际制定县级贯彻落实相关政策措施，进一步加大向上争取力度，强化各项政策措施兑现落实。认真组织落实好省、市、县稳增长政策措施，制定出台为企业纾困解难系列政策措施，开展帮扶中小微企业纾困发展复工复产专项行动，进一步发挥政策效应，提振企业发展信心，在调整结构中释放产能。重点围绕金融领域等方面，做好政策追踪，主动咨询、主动对接，抓住政策机遇期，下好发展先手棋。发挥好“政产党建联盟”和11个企业服务团的作用，全力服务企业，加强对拟培育企业的跟踪服务及培训。通过高位协调，及时解决项目推进中遇到的困难和问题，保证项目按序时进度推进，确保完成年度目标，着力消除新冠肺炎疫情对中小微企业发展的影响，确保企业“能复则复、能复快复”，全力推动稳住经济大盘和稳增长稳市场主体保就业。

8.资源节约和环境保护方面。

一是环境保护方面。光伏项目进入“2022年新能源建设方案”的项目2个，总装机25.5万千瓦，涉及总投资14.6亿，分别为耿马香竹林二期160MW农业光伏项目、耿马县东老光伏发电项目。项目正在有序建设中，各项工作有序推进，完成打孔11657个、浇筑9439个、支架安装了13组、灌注完成37.5兆瓦，累计纳统投资56422万元。整县屋顶分布式光伏试点项目，充分利用太阳能资源，积极发展光伏发电，分布式光伏发电从无到有。于2021年9月8日被列入云南省28个整县屋顶分布式光伏试点县之一。截至目前，累计安装完成屋顶数207个，装机容量4959.94千瓦，并网容量432.48千瓦，累计完成纳统投资15208万元。新谋划一批新能源光伏项目，根据省、市相关文件，新增谋划上报新能源项目4个。

二是进行“两高”项目整改工作。根据《临沧市发展和改革委员会关于做好存量“两高”项目问题整改的函》〔2021〕54号、《临沧市发展和改革委员会 临沧市工业和信息化局关于做好存量“两高”项目能评整改工作的紧急通知》“两高”项目涉及我局牵头整改问题为共1项，为耿马自治县盛鑫建材有限责任公司，华德实业有限公司能评材料缺失。该问题整改完成。剩余土地手续不完善问题，耿马自治县盛鑫建材有限责任公司整改完成，华德实业有限公司用地组件报批材料已经过省自然资源局，现已取得省级批复，正在进行供地手续。

9.易地扶贫搬迁工方面。

一是基本情况。2018年以来，全县1144户4547人易地扶贫搬迁建档立卡贫困户安居房建设已全部竣工并搬迁入住，道路通畅率、通水率、城乡居民医疗保险和大病保险参保率、通电率、广播电视及通信网络覆盖率均达100％。全县易地扶贫搬迁建档立卡贫困户1144户已全部拆除旧房，并全部完成复垦复绿。截至2019年底，对照“两不愁三保障”标准，全县1144户4547人易地扶贫搬迁建档立卡贫困户已全部脱贫。

二是动态监测方面。按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”的要求，各安置点建立防返贫动态监测帮扶网格认真开展2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作。经排查，全县易地扶贫搬迁安置区共纳入“三类人群”监测户57户221人，其中：突发严重困难户27户111人，脱贫不稳定户30户110人，通过开展针对性帮扶，用好用足产业扶持、就业扶持、兜底保障、社会救助等各类政策，全力提高搬迁群众收入水平，现已消除风险51户198人。

三是做好后续扶持工作。定期开展“送政策、访群众”活动，自2022年6月份以来共开展7期，深入易地扶贫搬迁安置点了解群众所需，帮助解决问题，保障群众合法权益不受侵害。积极谋划争取项目，完善配套设施和提升基础公共服务水平。根据易地搬迁点实际需求，以项目建设为平台，向上申报项目，争取资金，不断完善搬迁点硬件设施，积极储备“十四五”以工代赈项目9项，总投资0.93亿元，2022年发展相对滞后安置点“补短板、促发展”项目7项，总投资1.21亿元，其中：申报2022年第三批省预算内易地扶贫搬迁后续扶持项目1项，总投资0.25亿元；2022年第五批省预算内基本建设投资计划项目1项，总投资0.064亿元，目前2个项目已按省、市发改委要求提交项目前期工作要件。积极申报2023年中央预算内以工代赈项目5项，总投资3538万元，中央财政以工代赈项目4项，总投资1455万元，督导相关项目乡镇编制完成可行性研究报告等前期材料。

四是扎实做好安全排查工作。根据《临沧市易地扶贫搬迁攻坚战指挥部办公室关于切实做好易地扶贫搬迁安置点安全隐患排查工作的紧急通知》等文件要求，采取实地查看、加强汇报等方式，实地查看安置点隐患处，了解基层与群众的需求，及时发现和化解各类风险隐患。

10.物价管理方面。

一是严格按照职能要求做好行政事业性收费管理工作，完成了全年的收费管理工作任务。全县行政事业性收费单位有35个，收费项目共21大项，其中：行政性收费项目11个，事业性收费项目10个。2022年以来未发现违法收费行为。二是完成了耿马县关于义务教育阶段课后服务收费情况调研并制定相关收费标准；完成了城镇供水价格、污水处理收费调研等工作。三是按时完成市场价格监测工作。四是做好价格鉴证工作，为司法机关打击刑事犯罪提供准确的价格依据，2022年共完成涉案财物价格认定234件，标的金额1435.74万元，办结率达100%。五是在做好上级主管部门及局领导安排的工作，同时抓好股室的日常工作。

11.“绿美耿马建设”工作方面。

按照边规划、边行动、边完善的要求，出台了城乡绿化美化三年行动（2022-2024）方案、建设导则、植树指南和树种名录等文件，为我县绿美建设明确了具体目标和措施，同时还完成了八大领域的十年规划编制工作，目前已通过市空规委审核。以打造示范点作为破解绿美建设的关键抓手，全力打造绿美建设示范点62个，重点推进绿美建设项目97个，完成投资3.88亿元。截至目前，我县累计新增绿地面积137.47万平方米，第六轮培训以来新增绿地面积79.02万平方米。绿美城镇。以精品街区打造助推绿美城镇建设，目前累计完成绿美城镇建设2.91平方公里，建成绿美街区19条30.9公里，第六轮培训以来建成绿美街区4条7.2公里。绿美社区。充分利用老旧小区改造，对县城老旧小区、机关企事业单位进行增花、增绿、增水，累计建成绿美社区61个，第六轮培训以来建成13个，全面启动“绿美单位”建设。

坚持绿美乡村建设与农村人居环境整治提升和万名干部规划家乡成果相结合，正在建设绿美乡村73个，累计新增绿地面积61.02万平方米，第六轮培训以来新增绿地面积59.22万平方米。绿美交通。通过提升巩固、整体改造等方式，对县道和国省道补植木春菊、红叶石楠等行道树，建成绿美交通17条（段）156公里，累计新增绿地面积7.4万平方米，第六轮培训以来建成6条（段）49.5公里，新增绿地面积2.28万平方米。目前在耿沧入城口零公里实施“绿美耿马大型户外氛围营造项目”，建设百亩四季花海、林下花海、观光廊道、大型灯光标语、中心雕塑等，计划总投资约900万元。绿美河湖。依托美丽河湖推进绿美河湖建设，目前建成绿美河湖8条（个），其中：水库4个、河流4条，累计新增绿地面积1.56万平方米，第六轮培训以来建成1个，新增绿地面积0.12万平方米。绿美校园。把“绿美校园”创建活动与社会实践等课程有机结合，全面推进学校绿化美化工作，目前建成绿美校园6所，正在推进18所，累计新增绿地面积1.74万平方米，第六轮培训以来建成1所，新增绿地面积1.1万平方米。绿美园区。坚持以“党建示范引领、园企携手共建”的模式推进绿美园区建设，累计新增绿地面积16.8万平方米，第六轮培训以来新增绿地面积10.32万平方米，目前建成1个绿美功能区、1条绿美大道、2户绿美企业、1个绿美单位，引进10家企业入驻园区建设苗圃基地，完成苗木移栽6.8万余株。绿美景区。以A级旅游景区为重点，全面推进绿美景区建设，建成绿美景区5个，累计新增绿地面积22.54万平方米，第六轮培训以来建成3个，新增绿地面积6万平方米。目前正在提升和完善部分景区内的基础设施和服务设施。

12.美丽县城”工作。

一是认真履行领导小组办公室和指挥部办公室工作职责，结合工作推进实际情况和上级部署，优化实施方案，调整建设项目，督促各相关部门加快推进31个项目实施，补齐基础设施短板，累计完成投资20.6亿元。二是完善“美丽县城”痕迹台账，草拟及上报各类汇报材料，评选推荐材料。牵头制作“美丽县城”短视频及“美丽县城”专题片，组织相关部门完成考核指标自评，全力以赴打造“美丽县城”。三是认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，密切关注“美丽县城”各项建设指标任务落实情况和重点项目建设进度。督促各相关部门对照《云南省“美丽县城”建设优化提升指标体系和评分细则》认真开展自检自查，对尚未达标的指标分析查找存在的主要问题和困难，采取目标倒逼、时间倒逼，补齐短板弱项，确保各项指标建成达标，全面保障“美丽县城”建设。目前甘东瀑布休闲公园、勐相湿地公园等一批市政项目相继建成并向市民开放。建成区绿化覆盖率达44.4%，道路绿化普及率达99.2%，林荫路推广率达85%，河道绿化普及率为100%，县城道路机械化清扫率达85%，污水和污泥无害化处理率达100%，主次干道管线入地率达60%以上，主干道、主街区和标志性楼宇亮化照明设施改造达到100%。县城实现美丽“蝶变”，更加宜居宜业宜游。

13.全力打造“健康生活目的地”牌

抓住大滇西旅游环线建设的机遇，将优秀传统文化和现代文化相结合，继续推进孟定镇遮哈村弄棒组、芒团组、班幸村大湾塘组，勐撒镇箐门口村芒见组4个乡村旅游示范点改造提升建设。勐相湿地公园被评定位国家AAA级景区。完成孟定班幸独树成林风景区景区游记、景区攻略、1分钟短视频、慢直播、智慧停车场（厕所）等工作，并接入“一部手机游云南”平台。充分发挥耿马“暖冬”、天然氧吧等气候优势，打造“候鸟式旅居”生活，积极做好耿马南汀画院竹楼客栈（半山酒店）申报工作。积极推进茶旅融合，打造茶文化体验旅游产品，稳步推进勐撒镇茶旅融合观光区建设项目和耿马镇芒蚌、芒片休闲旅游度假村项目建设。立足耿马特有的自然资源和民族文化资源，聚焦生态优、风光秀、意境美、定位准、基础好、产业兴“6大要素”，加快推进孟定田园综合体建设项目、勐撒田园综合体建设项目，其中孟定田园综合体建设项目目前正在积极与第三方（梧凤桐凰规划研究院（云南）有限公司）沟通对接，提供编制实施方案所需材料，目前，项目可行性研究报告已编制完成，正在征求行业部门意见，海诚集团正在编制项目规划。勐撒田园综合体建设项目1098万元。

14.做好新型城镇化相关工作。

深入贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案>的通知》（云办发〔2022〕48号）（以下简称《省级方案》）和《临沧市发展和改革委员会关于印发<云南省高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案>临沧市分工方案的通知》文件精神，为有效推动全县新型城镇化高质量发展，让高质量建设成果早日惠及广大人民群众，参照《省级方案》，结合我县实际草拟完成初稿，经3次专题会研究，2次征求各有关部门意见建议形成《耿马傣族佤族自治县高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案（送审稿）》（以下简称《县级方案》），以项目建设为抓手建立了项目库，共谋划项目101项，计划总投资43亿元。目前《县级方案》已报县政府人民政府。

15.做好信用体系建设。

一是落实诚信体系建设工作。贯彻落实上级文件，加强与相关部门衔接，及时转发上级诚信体系建设相关文件，及时上报联合激励、惩戒等情况，印发《耿马自治县建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快社会诚信建设实施细则》。二是贯彻落实《临沧市人民政府关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制任务清单》《临沧市人民政府2020年社会信用体系建设工作要点》，全力配合上级部门开展耿马自治县信用信息共享平台一体化和信用门户网站一体化建设。三是协调开展诚信宣传，推进全县政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法工信和个人诚信的宣传工作。四是持续开展信用信息数据一体化平台录入工作。自2020年6月30日信用云南系统上线以来，我县及时组织各成员单位召开培训会议，将信用信息采集平台账号分配至县级各有关部门，确保各部门信用信息及时录入平台。五是为贯彻落实国家和省、市关于推进社会信用体系高质量发展的决策部署，开展“征信修复”问题专项治理工作。六是加快推进全县信用信息共享应用，助力提升金融机构对中小微企业的融资服务能力，加强部门间协调配合，确保各项工作做实做细、落实到位，根据《临沧市发展和改革委员会等四部门关于建立临沧市加强信用信息共享应用促进中小微企业融资工作市级联席会议制度的通知》（临发改发〔2022〕267号）精神，草拟了《耿马自治县加强信用信息共享应用促进中小微企业融资工作县级联席会议制度》（送审稿）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股、投资股、地区经济股、发展战略和规划股、资源节约和环境保护股、体制改革和数字经济股、粮食和物资储备股、物价管理股，所属单位2个，分别是：耿马自治县项目服务中心、耿马自治县数字经济中心。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：耿马傣族佤族自治县发展和改革局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年度收入合计10882315.3元。其中：财政拨款收入10882315.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5364525.44元，增长97.22%。其中：财政拨款收入增加5364525.44元，增长97.22%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。主要原因是项目前期工作经费增加。

二、支出决算情况说明：

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年度支出合计14482315.3元。其中：基本支出4576678.59元，占总支出的31.6%；项目支出9905636.71元，占总支出的68.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5726344.91元，增长65.4%。其中：基本支出增加313940.59元，增长7.36%；项目支出增加5412404.32元，增长120.46%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因是项目前期工作经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4576678.59元，比上年同期增加313940.59元，同比增长7.36%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4330780.37元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245898.22元，占基本支出的5.37％。人均福利工资支出196853.65元，公用经费人均11177.19元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9905636.71元，比上年同期增加5412404.32元，同比增长120.45%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况。

1.发展与改革事务-战略规划与实施，项目支出499999.80元，主要用于美丽县城建设和“十四五”规划编制支出。

2.发展与改革事务-其他发展与改革事务支出，项目支出1360000.00元，主要用于孟定南亚东南亚蔬菜交易中心合同第二期专项资金，孟定芒团纸艺小镇等3个特色小镇规划编制费用专项资金。

3.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理，项目支出3642710.00元，主要用于2021年度疫情防控防治应急物资采购。

4.节能环保支出-能源管理事务-能源行业管理，项目支出103100.00元，主要用于公共充换电基础设施建设补助。

5.农林水支出-水利-水利工程建设，项目支出1228914.91元，主要用于2022年第一批省预算内前期工作经费。

6.粮油物资储备支出-粮油物资事务-专项业务活动，项目支出53000.00元，主要用于2021年军粮供应费补助。

7.粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金，项目支出2570000.00元，主要用于2022年粮食风险基金县级配套资金。

8.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助，项目支出400000.00元，主要用于疫情防控应急物资采购储备，

9.其他灾害防治及应急管理支出，项目支出47912.00元，主要用于疫情防控应急物资采购储备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出10882315.3元，占本年支出合计的75.14%。与上年相比增加2126344.91元，增长24.28%，主要原因是项目前期工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4924468.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.25%。主要用于：（1）2010401行政运行3064468.53元，其中：基本工资990302.00万元，津贴补贴1088139.00元，奖金402569.00元，绩效工资281490.00元，其他社会保障缴费24732.31元，商品和服务支出245898.22元，对个人和家庭的补助31338.00元。（2）2010404战略规划与实施499999.80元，（3）2010499其他发展与事务支出1360000.00元。比上年同期减少145410.21元，同比下降20.86%，主要原因是：人员调出，工资减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与变化上年相比无。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出972906.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于：（1）2080501归口管理的行政单位离退休452076.90元，（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出511843.52元，（3）2080801死亡抚恤922.80元，（4）2089999其他社会保障和就业支出8062.82元。比上年同期增加83919.09元，同比增长9.43%，主要原因是：离退休费，基本养老保险和职业年金增加。

9.卫生健康（类）支出279072.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于：（1）2100410突发公共卫生事件应急处理42710.00元，（2）2101101行政单位医疗183552.46元，（3）2101102事业单位医疗39169.56元，（4）其他行政事业单位医疗支出13640.00元。比上年同期增加60758.12元，同比增长27.83%，主要原因是：应急公共卫生事件突发和增加

10.节能环保（类）支出103100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于:2111407能源行业103100元

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出1228914.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于：2130305水利工程建设1228914.91元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出302942元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于：2210201住房公积金302942元

20.粮油物资储备（类）支出2623000元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.1%。主要用于：（1）2220106专项业务活动53000元，（2）2220115粮食风险基金2570000元。比上年同期增加523000元，同比增长24.90%，主要原因是：专项业务活动费及粮食风险基金增加。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出447912元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于：（1）2240703自然灾害救灾补助400000元，（2）2249999其他灾害防治及应急管理支出47912元。比上年同期增加447912元，同比增长100%，主要原因是：灾害防治及应急管理资金增加。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为20000元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为20000元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为5000元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”思想要求，坚持勤俭办事，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6685元，下降25.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算20000元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算0元，与上年相比减少6685元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”思想要求，坚持勤俭办事，从严控制“三公”经费支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年机关运行经费支出245898.22元，比上年减少24282.62元，下降8.99%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费6183.06元、邮电费9507.52元、差旅费3096元、工会经费38402.64元、福利费2959元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用165750元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县发展和改革局资产总额12165324.20元，其中，流动资产8430799.45元，固定资产3645497.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89026.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82061.4元，其中固定资产增加60913.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占用使用情况表

单位：元

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24480元，其中：政府采购货物支出24480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24480元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.通过自评，掌握项目相关制度建设和执行情况、项目进展情况、资金使用情况及取得的成效，找出项目存在的问题，提出相应的对策建议，为更好地发挥财政资金在促进项目建设过程中提供参考，有效为预算编制、优化财政支出结构、提高项目服务水平提供决策性依据。

2.由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。了解到目前的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。成立绩效评价工作领导小组，以绩效评价的分管领导为组长，办公室及相关股室、财务人员等组成评价组成员。  

3.工作小组制定评价工作办法、方案和措施，方案由组长审批签发，作为评价依据。实施评价：（1）财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算的，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600230301111