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耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施；

2.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；

3.负责县机关事务服务中心资产管理，配置等有关工作；

4.制定机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施，负责县级公务用车平台及车辆的管理、维护、保障等工作；

5.负责县级重要会议、重大活动的后勤服务保障工作；

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的建设和党风廉政建设工作不断夯实。2023年来，县机关事务服务中心领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。一是加强党支部规范化建设，不断强化政治理论学习，强化党员队伍教育管理，严肃党内政治生活，认真执行“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主生活会等制度。一年来，共召开党员大会10次，主题党日活动10次，支部书记讲党课3次。二是认真组织开展“双报到双服务双报告”活动，年初中心党支部与结对社区党组织（耿马镇甘东社区党总支）签订了结对协议，5名党员均已完成报到并积极参与相关活动。三是认真抓好单位党风廉政建设工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面落实党风廉政建设工作责任制，抓实作风革命和效能革命，不断加强教育引导，组织观看《警钟为你而鸣》警示教育片，大力弘扬“立党为公、执政为民”新风正气，切实从源头抓起，从萌芽抓起。四是根据《中共耿马自治县委关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》要求，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，成立了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组，针对三种学习材料积极完成学习用书的征订工作，制定了学习计划，按“强化理论学习、推动干事创业、认真检视整改”形成工作任务清单、为民办实事清单和检视整改清单，同步推进主题教育各项工作。五是抓实意识形态工作，始终把意识形态工作作为党的建设工作的重要内容，年初成立了以中心党组书记为组长的意识形态工作领导小组，进一步明确意识形态工作的组织领导，将意识形态工作纳入重要议事日程，同中心重点工作同部署、同落实、同考核。不断加强宣传教育，强化阵地意识，完善宣传制度，规范舆论引导，管好、用好新闻舆论、互联网等平台的宣传，牢牢把握意识形态工作主动权。

2.国内公务接待服务水平不断提升。2023年来，在县委、县政府的领导下，中心领导班子始终坚持把贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例作为公务接待的总要求、总原则、总遵循和总依据， 按照“服务精细化、管理规范化、保障高效化”的要求，以提高服务质量为目标，牢固树立“过紧日子”意识，认真履职尽责，切实做好我县公务接待管理服务保障工作。一是体现地方特色。在遵行党政机关定点接待相关规定的基础上，认真挖掘我县傣、佤主体民族特色菜肴，不断优化土司宴、孔雀宴，做到既满足客人需求，又体现耿马地方特色。二是强化接待队伍管理。注重加强对中心接待人员的业务培训以及交流学习，改善接待细节和接待品质。一年来分批次派出了3名人员到市接待处进行跟班学习，同时，派出3名工作人员到镇康县机关事务服务中心培训学习（市级培训）。三是圆满完成各项接待任务。2023年来，圆满完成了傣历1385年泼水节、青苗节、全县蔗糖产业大会、党建引领中缅印度洋新通道现场培训会、科普边疆行、科普乡村行、孟定镇“10.27”边境维稳后勤保障工作，以及国家、省、市调研督查和招商引资等各类接待任务共计150余（批）次8000余人次，服务保障各项工作得到领导和接待对象的一致好评，我县公务接待水平得以进一步提升。

3.全县国有资产管理工作稳步推进。按照机构改革职能职责划转，中心领导班子始终坚持“合理使用、有效运行”的原则，认真做好国有资产资源盘活处置和县级行政事业单位办公用房调配使用工作。一是按照党政机关工作人员办公室使用面积标准和节约集约办公要求，对需要调配办公用房的单位进行实地考察，如：县退役军人事务局、县民宗局、县人社局、县档案馆等。从而准确掌握相关信息便于后续调整优化党政机关办公用房使用。二是全面摸清底数。结合资产清查工作要求，下发了《关于加强国有资产排查上报工作的通知》《关于对全县党政机关办公用房受损情况进行排查的通知》等文件，对全县党政机关事业单位办公用房基本情况进行全面摸排统计，汇总上报县乡两级党政机关办公用房管理信息数据。今年以来批复同意划拨土地38.13亩；批复同意核销土地账面价值2.27亩（价值695.14元），批复同意划拨办公设备价值4.01万元；批复同意报废固定资产原值157.92万元，其中报废房屋价值19万元，车辆价值97.06万元，设备价值39.46万元，其他构筑物1.6万元，家具用具0.8万元。同时，以国有资产盘活工作为契机，全面摸清我县行政事业单位国有资产底数，加快推进全县行政事业单位国有资产盘活工作。通过摸排行政事业单位可盘活土地25宗，面积399.39亩。计划盘活收入2313.13万元；可盘活房屋2套，面积808平方米，计划盘活收入402万元；可盘活铺面3间，面积113平方米，计划盘活收入14.8万元。总计划盘活2729.93万元。

4.机构节能减排工作成效明显。中心领导班子深入贯彻落实习近平生态文明思想和国家、省、市、县公共机构节能减排持续发展要求，一是认真组织宣传普及《中华人民共和国反食品浪费法》等法律法规，以发放宣传资料、展板宣传等形式，积极开展公共机构节能减排宣传活动，倡导机关干部职工在节约用水、节约用电等节能减排反面做出示范，不断增强广大干部职工的节能意识和绿色、环保理念。二是根据上级要求认真做好全县公共机构能源资源管理系统的监督、填报和审核工作。三是加快推进节能机关创建。根据《临沧市节约型机关创建行动实施方案》的要求,县机关事务中心印发了《耿马傣族佤族自治县公共机构节能工作领导小组办公室关于做好2023年全市公共机构节能示范创建工作的通知》，将反食品浪费宣传纳入到节约型机关的创建工作中，突出公共机构绿色低碳引领行动、节约型机关创建、反对食品浪费等重点内容，在全县范围内组织开展了以“节能降碳，你我同行”“光盘行动，勤拿少取”“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”为主题的公共机构节能宣传周活动。目前全县符合节约型机关创建的党政机关基数为54家，已完成创建51家，完成率达94.4%，2023年底计划完成节约型机关创建总量的100%。

5.公务用车管理使用逐步规范。一是提升公务用车服务保障能力，有效保障了全县疫情防控、应急处置、乡村振兴、督查检查、巡视巡察、边境维稳、上级领导调研和重要会议、重大活动等各类工作的顺利开展。2023年以来共提供派车服务1007次，行车里程共计31万公里。二是提升规范化管理水平。根据《耿马自治县公务用车平台管理实施细则（试行）》，进一步加强了公务用车配备和使用纪律，在信息化平台定时监督各单位使用公务用车的情况，发现问题立即督促相关用车单位进行整改，确保不出现违规使用公务用车的情况。三是强化工作督查检查。组织开展了公车平台“强自查、补短板、提效能”专项行动，向全县党政机关发放调查问卷，同时认真对公车平台日常运转情况进行自检自查，查找工作中存在的问题和短板并逐项研究，认真进行整改，不断提升公车平台服务保障水平。四是加强安全教育培训。定期与不定期组织开展驾驶员安全驾驶培训。每月组织召开一次驾驶员工作会议，对安全驾驶、工作纪律进行提醒和要求；9月27日，邀请县交警部门对平台驾驶员开展交通安全知识讲座，不断提高驾驶员安全意识，确保全体司勤人员行车安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、公车服务管理股、后勤服务保障股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心。

纳入耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员8人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制32辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度收入合计8606896.69元。其中：财政拨款收入8606896.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少333444.50元，下降3.73%。其中：财政拨款收入减少333444.50元，下降3.73%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。收入减少的主要原因是本年度拨入机关事务管理经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度支出合计8606896.69元。其中：基本支出2005412.12元，占总支出的23.30%；项目支出6601484.57元，占总支出的76.70%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1833444.50元，下降17.56%。其中：基本支出减少63013.72元，下降3.05%；项目支出减少1770430.78元，下降21.15%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。支出减少的主要原因是人员变动，人员经费减少以及本年度疫情防控资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2005412.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1324206.89元，占基本支出的66.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费681205.23元，占基本支出的33.97％。与上年相比，基本支出减少63013.72元，下降3.05%。人均工资福利支出135669.86元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6601484.57元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少1770430.78元，下降21.15%。其中：基本建设类项目支出减少0元，下降0%。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年机关事务管理经费支出2085202.57元，用于支付公务接待费用、临时工工资等单位日常开支。

2.新冠肺炎疫情防控后勤服务保障经费4516282.00元，用于新冠肺炎疫情防控期间各项后勤保障工作，参与孟定镇开展支援工作组成员支援期间后勤保障服务工作及公务用车保障工作各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8606896.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1833444.50元，下降17.56%,主要原因是本年度疫情防控资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3857597.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.82%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、全县公务活动接待费，单位临时工工资等支出；比上年同期减少743238.38元，同比下降16.15%，减少的主要原因是本年度机关事务管理经费支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出106752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于包括养老保险、工伤生育保险方面的支出；比上年同期减少32288.38元，同比下降23.22%，减少的主要原因是人员减少，括养老保险、工伤生育保险方面支出减少。

9.卫生健康（类）支出4566955.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.06%。主要用于疫情防控后勤服务保障及事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；比上年同期减少1050406.74元，同比下降18.70%，减少的主要原因是本年度疫情防控资金支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出75592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于单位职工住房公积金缴交支出；比上年同期减少7511元，同比下降9.01%，较少的主要原因是人员减少，职工住房公积金缴交支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1570000.00元，决算为1631885.63元，完成年初预算的103.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为640000.00元，决算为639999.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.22%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为930000.00元，决算为991886.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.78%，完成年初预算的106.65%，具体是国内接待费支出决算991886.25元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1570000.00元，支出决算为1631885.63元，完成年初预算的103.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为640000.00元，决算为639999.38元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为930000.00元，决算为991886.25元，完成年初预算的106.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度举办泼水节、青苗节等活动，接待人次增加支出增大，故公务接待费超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少306017.37元，下降15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少39930.62元，下降5.87%；公务接待费支出决算减少266086.75元，下降21.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车运行维护费支出减少；进一步规范公务接待，严格控制公务接待经费支出，主要用于中央、省、市领导检查考察活动与外州（市）、县（区）来耿考察活动后勤保障支出，故公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于全县公务活动保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次8000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心资产总额1898124.11元，其中，流动资产1854457.39元，固定资产43666.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少47964.59元，其中固定资产减少28131.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额507772.67元，其中政府采购货物支出元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出507772.67元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

为了规范和加强资金管理，提高资金安全及使用效益，根据评价结果提出改进提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升，耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心高度重视绩效评价工作，成立了以中心主任为组长，副主任为副组长，以财务室为主，成立了绩效评价工作小组，对县机关事务管理经费和新冠肺炎疫情防控后勤服务保障经费的使用管理情况认真进行了绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组通过召开座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

充分运用评价结果，为下年度的项目计划制定提供依据,完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2023年度综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

  五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县记挂不是无服务中心2023年度无其他重要事项情况说明。

  六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600255601111