监督索引号53092600324101000

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法接收各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区，县直各机关、团体、企业事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的建设。一是加强理论学习，扎实开展主题教育，积极落实县委主题办下发的各项任务，使活动在本单位落地生效；二是加强组织建设，筑牢战斗堡垒，紧紧围绕支部党建工作要点，落实党建责任，把党的政治建设摆在首位，落实党组织基础工作；三是加强党风廉政建设，筑牢防腐防线，压实主体责任，严格落实“一岗双责”，严格党内监督；四是牢牢把握正确政治方向，占领党的宣传阵地，始终坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握党对意识形态工作的领导权，牢牢把握宣传阵地正确舆论导向。

2.扎实开展档案馆基础业务建设。一是耿马县国家综合档案馆基本建成并投入使用，并在人员紧缺条件下完成了馆藏档案实体及办公设施设备等搬迁工作；二是加强档案法律法规宣传，充分利用“4·15”全民国家安全教育日、“6.9”国际档案日等宣传活动日开展档案普法活动；三是丰富档案资源体系建设，2023年完成县扶贫办档案接收工作，截至目前，县档案馆共划分全宗数241个，其中馆藏全宗数150个，馆藏档案资料56861卷859508件，2023年以来共计接收文书档案362盒4201件；四是积极开展业务指导工作，今年以来县档案馆先后派出业务骨干到县残联、县外事办、县疫情指挥部、孟定农场管委会等单位开展业务指导工作，配合市档案局到孟定镇、勐永镇帮令村、勐撒农场社区管委会洛凌社区调研档案工作，通过实地走访、座谈和查看档案等方式，对基层档案工作进行精准指导，同时积极参与县公安局开展的边境一体化防控技防项目验收工作；五是不断优化档案利用服务工作，2023年县档案馆共接待档案查阅利用者567人次，利用档案730卷（件）次，无偿为群众提供复印资料6079页；六是加强档案保管保护，开展馆藏档案清点及库房消杀工作，有效抑制霉菌、虫害的产生，确保馆藏档案安全；七是积极谋划档案信息化工作，积极向上申报“耿马自治县数字档案馆建设”项目，并完成数字化加工机房建设，同时积极谋划标准化信息机房建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案利用股、征集编研股、信息技术股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即耿马傣族佤族自治县档案馆。

纳入耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员11人，其中：行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度收入合计7963841.95元。其中：财政拨款收入7955255.90元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入8586.05元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加6250614.81元，增长364.84%。其中：财政拨款收入增加6242028.76元，增长364.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加8586.05元，增长100%。收入合计增加的主要原因分析：本年度财政拨国家综合档案馆建设项目资金增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度支出合计7963841.95元。其中：基本支出1655255.90元，占总支出的20.78%；项目支出6308586.05元，占总支出的79.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5750614.81元，增长259.83%。其中：基本支出减少57971.24元，下降3.38%；项目支出增加5808586.05元，增长1161.72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增加的主要原因分析：本年度财政拨国家综合档案馆建设项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1655255.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1596993.58元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58262.32元，占基本支出的3.52％。与上年相比，日常支出减少57971.24元，下降3.38%。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出减少69073.96元，下降4.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加11102.72元，增长23.54%。人均工资福利支出为每人每年145181.23元。日常支出减少的主要原因分析：上年度有抚恤金支出本年度没有。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6308586.05元。其中：基本建设类项目支出6000000.00元。与上年相比，项目支出增加5808586.05元，增长1161.72%%。其中：基本建设类项目支出增加5500000元，增长1100%。具体项目开支及开展工作情况是：

1.耿马县国家综合档案馆建设项目支出6000000.00元，主要用于耿马县国家综合档案馆主体建设、附属工程及装修方面的支出。

2.档案馆设备采购及搬迁经费支出300000.00元，主要用于档案馆设备采购及搬迁工作开展方面的支出。

3.傣族历史档案征集经费支出8551.38元，主要用于傣族历史档案征集、管护方面的支出。

4.个税返个人所得税手续费34.67元，主要用于保障部门正常运行方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出7955255.90元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加5742028.76元，增长259.44%,主要原因是：本年度财政拨国家综合档案馆建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7513597.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%。主要用于人员经费支出1155334.85元、公用经费支出58262.32元、项目经费支出6300000.00元。比上年同期增加5922890.61元，同比增长372.34%，主要原因是：本年度财政拨国家综合档案馆建设项目资金增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出268793.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于机关事业单位退休人员工资和机关事业单位基本养老保险费缴费。比上年同期减少174944.16元，同比下降39.43%，主要原因是：上年度有抚恤金支出本年度没有。

9.卫生健康（类）支出67659.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于单位职工医疗保险缴费和大病保险缴费。比上年同期减少17791.69元，同比下降20.82%，主要原因是：保险缴费基数变化。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出105205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。比上年同期增加11874元，同比增长12.72%，主要原因是：本年度调入一名事业人员，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1750.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1750.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1750.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1750.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少510.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少510.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县档案馆资产总额14032962.74元，其中，流动资产259.33元，固定资产575021.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13457682.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5049739.81元，其中固定资产增加454616.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值70706.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16950.00元，其中：政府采购货物支出16950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16950.00元，其中：授予小微企业合同金额16950.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位财务制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，每笔财务收支情况都进行详细记录，账实相符，无违规违纪现象。对照年初工作目标任务清单，结合自身实际，夯实基础、服务民生，耿马县档案馆不断完善档案资源体系与利用体系建设，较好地完成了年初制定的各项目标任务，充分发挥了档案工作在耿马经济社会事业中的重要作用，基本完成预期绩效目标，整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表自评得分98分，自评结果为优，自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600324101111