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耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为行使公共管理行政职能正科级行政单位。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、政府采购和出让中心和营商环境服务中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作、政府采购和出让中心工作、营商环境服务中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.简政放权持续深化深入。一是着力推进简政放权，部署实施乡镇明责赋权工作。发布了2023年版乡镇行政职权事项基本目录和赋予乡镇县级行政职权目录，精心组织乡镇对标目录编制权责清单；动态调整行政许可事项清单，公布了2023年版行政许可事项清单，全县应实施行政许可事项245项，已确认实施事项219项，确认不实施事项19项，无法确认实施事项7项。二是按照省市的统一部署，通过制定工作方案，召开动员培训会议，开展实地调研，全面启动乡镇明责赋权工作，有序组织9个乡镇依法认领86项行政职权事项基本目录和因情选取142项行政赋权指导目录，现已完成了乡镇“两个目录”的梳理、认领、承接和公布工作，每个乡镇分别认领法定行政职权90项、平均承接县级部门赋权87项。三是全力配合市级做好赋权临沧边合区的事项梳理工作，有力支持临沧边合区做好县级职权的赋权前期工作。

2.政务服务品牌得到擦亮。一是着力提升政务服务能力。完成县级政务服务24小时自助区建设，启动实施政务服务综窗改革，进一步提升软硬件设施以及服务水平，抓好政务服务事项实施清单和好差评系统运行工作，汇聚政务服务平台办件好评率达100%，梳理公布了县政务服务中心进驻事项负面清单；着力提升政务服务核心考核指标。目前我县共有39个部门1230个事项进驻云南政务服务网耿马自治县政务服务窗口，实现网上可办率97.32%，全程网办率96.59%，办事指南发布率为100%。二是推进政务服务便利化，大力推行集成化服务，持续推出更多“一件事一次办”事项，目前共推出6项，累计办结“企业开办”一件事952件，“企业简易注销”一件事130件，“涉企不动产登记”一件事135件，“建设项目水电气网联合报装”一件事1件；“二手房转移登记”一件事883件，“不动产登记+电力联动过户”一件事21件。三是便民服务站建设体系日趋完善。按照“一乡（镇、农场社区、管理区）设置一个便民服务中心，一村（社区）设置一个便民服务站”的原则，共设置12个便民服务中心、92个便民服务站，基本建成了达到“九个有”的乡村两级便民服务平台，乡镇村一级电子政务外网的接入率达100%。四是持续深化政务服务“一网通办”。推动政务服务“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”和帮办代办窗口规范设置率达100%，实现了“无差别受理、同标准办理”全覆盖。

3.公共资源交易平稳规范运行。一是立足服务功能定位，为全县工程建设、政府采购、国有产权、国有土地出让进场交易项目等提供见证、场所、信息、档案、专家抽取、投标保证金收退等服务。二是以“互联网＋”为抓手，依托云南省公共资源交易平台（临沧市），推进交易全流程电子化，截至目前，进场交易项目共104个，成交金额178556.35万元。完成工程建设交易工程61个，节省金额10520万元，节资率7.88%。完成政府采购交易工程25个，节省金额388.3万元，节资率0.94%。完成国土资源交易工程17个。完成交易工程1个，增值金额0.2万元，增值率1.2 %。完成电子档案归档133个。三是场地标准化。2023年，进行公共资源交易场地标准化建设，对公共服务区、开标区、评标区、述标谈判区及监督见证区等进行改造，建成远程异地评标工位5个，配置门禁系统1套，实现了评标区人员授权、人脸识别、身份证识别、进出记录等功能。四是政府采购提升服务增实效。2023年，共完成采购和出让项目17个，其中采购项目2个，节约资金5.743万元，节约率为7.16%；土地出让项目14个；国有产权项目1个。2023年政采云电子卖场，审核商品 498件，共交易591单，成交金额为1023.08万元。

4.市场活力得到充分释放。一是抓实指标提升，认真履行“政务服务”营商环境5个指标牵头职责，项目化、清单化、具体化推进营商环境指标提升。二是优化政策服务，在县乡两级政务大厅设置惠企政策“一站式”服务专窗13个，推送惠企政策6条。三是规范中介服务，全县投资审批中介超市选取签约项目18个，项目总成交额28.38万元，节约资金12.39万元，综合提速率、平均提速率均比去年有所提升。四是抓实投诉举报处理及整改，加大对市场主体诉求跟踪督办力度，有效提升办件销号率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置共设置2个内设机构，包括：综合办公室、行政审批股，所属单位4个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县政务服务中心；

2.耿马傣族佤族自治县公共资源交易中心；

3.耿马傣族佤族自治县政府采购和出让中心；

4.耿马傣族佤族自治县营商环境服务中心。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局。

我部门所属4个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员17人，其中：行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度收入合计3697971.64元。其中：财政拨款收入3697865.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入106.50元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加972341.46元，增长35.67%。其中：财政拨款收入增加972234.96元，增长35.67%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加106.50元，增长100%。收入增加的主要原因是因为本年度“乡村两级便民服务中心（站）平台建设专项资金”等项目增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度支出合计3697971.64元。其中：基本支出2647935.14元，占总支出的71.61%；项目支出1050036.50元，占总支出的28.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加956556.82元，增长34.89%。其中：基本支出增加154257.03元，增长6.19%；项目支出增加802299.79元，增长323.85%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因是因为本年度“乡村两级便民服务中心（站）平台建设专项资金”等项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2647935.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2527756.42元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120178.72元，占基本支出的4.54％。与上年相比，日常支出增加154257.03元，增长6.19%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加138687.67元，增长5.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加15569.36元，增长14.88%。增加主要原因为本年度新考入事业人员1名，基本工资、津贴补贴等人员经费相应增加。人均工资福利支出146850.68/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1050036.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加802299.79元，增长323.85%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。2023年本单位共开展6个项目，分别是：

1、临沧市公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目截至2023年12月，实际支出117030元，主要用于全市交易平台上云配套改造标准化建设档案管理系统、电子档案室建设及运维，预算建设费用为117030元，由临沧市政务服务管理局统一组织实施，费用由市级、八县区、市边合区平均分担。

2、政务大厅运转经费项目截至2023年12月，实际支出250000元，主要用于进驻政务服务大厅部门人员工作的正常开展、编外人员的工资及保险得以正常发放及缴纳，保障了公共资源交易平台、中介超市抽取平台、政务服务网上大厅等多个网络平台设施设备的正常运行及维护。

3、乡村两级便民服务中心（站）平台建设专项资金项目截至2023年12月，实际支出462900元，主要用于乡村两级便民服务中心（站）平台建设支出，能够有效解决民生问题，提升公共服务质量，提供便捷、高效、优质的服务，增强民众对政府的满意度。

4、政务服务自助服务区建设经费项目截至2023年12月，实际支出50000元，主要用于政务服务自助服务区建设支出，进一步深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革，为解决群众“上班时间没空办、下班时间没处办”的问题。24小时自助服务突破了时间、空间的限制，缓解了窗口排队等候的压力，让群众享受更为便捷、高效的24小时“不打烊”政务服务。

5、公共资源交易平台上云配套改造标准化建设（工位制改造）项目截至2023年12月，实际支出170000元，主要用于公共资源交易平台上云配套工位制改造支出，2023年12月基本完成我县远程异地工位制评标室建设，完善统一的公共资源交易平台体系，规范了平台服务行为，提升了行政监管效能，持续优化公共资源交易营商环境。

6、非本级财政拨款其他支出项目截至2023年12月，实际支出106.50元，是耿马县税务局返回的2022年代扣单位职工个人所得税手续费，主要用于单位日常办公费用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3697865.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加956450.32元，增长34.89%,主要原因是因为本年度“乡村两级便民服务中心（站）平台建设专项资金”等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3069775.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于项目支出、职工工资福利支出及日常公用经费支出等；比上年同期增加970494.15元，同比增长46.23%，主要原因是因为本年度“乡村两级便民服务中心（站）平台建设专项资金”等项目增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出331798.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于缴纳职工养老保险金及职业年金。比上年同期增加21502.83元，同比增长6.93%，主要原因是本年度新增事业人员1名。

9.卫生健康（类）支出111307.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病医疗互助金等。比上年同期减少36381.66元，同比下降24.63%，主要原因是保险缴费基数变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出184983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期增加835元，同比增长0.45%，主要原因是本年度调整住房公积金缴存基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.67%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原是，因认真贯彻落实中央八项规定精神及有关规定，本着有利公务 ，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1068.00元，增长114.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加1068.00元，增长114.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，上级对本年度“耿马自治县政务服务综合窗口改革”等项目的验收和调研工作增加，故接待批次及人数增加，接待费用相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“耿马自治县政务服务综合窗口改革项目”调研及检查工作就餐支出；用于“耿马自治县公共资源交易平台上云配套改造标准化建设（工位制改造）项目”调研及验收工作就餐支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年机关运行经费支出120178.72元，（其中：行政单位120178.72元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年增加15569.36元，增长14.88%，主要原因是因为本年度进驻大厅事项及人员增多，水电费及邮电费等相应增加。机关运行经费主要用于办公费18000.00元；水费1000.00元；电费15000.00元；邮电费15000.00元；差旅费4948.00元；公务接待费2000.00元；工会经费28230.72元；公务员交通补贴36000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县政务服务管理局资产总额21192977.04元，其中，流动资产21049046.52元，固定资产143930.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14086705.13元（增加原因是本年度土地出让项目增多，代收取的土地出让保证金增多），其中固定资产（净值）减少51818.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1048099.73元，其中：政府采购货物支出857845.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出190254.45元。授予中小企业合同金额837180.00元，其中：授予小微企业合同金额837180.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局部门绩效目标的设立为：紧扣一流营商环境建设目标，通过行政审批精减化、政务服务标准化、网上办事智能化、执法监管精准化、优化营商环境机制化、公共资源交易（政府采购和出让）平台化的“六化”措施，持续打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务新环境。经过对财务资料、数据等有关资料的分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门整体支出绩效自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600243601111