监督索引号53092600222601000
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会外事工作委员会办公室牌子。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作决策部署；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。二是结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。三是负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。四是归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。五是在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳事务；负责全县因公赴港澳任务的审核工作；促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。六是管理中华人民共和国在云南省临沧市耿马段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界耿马段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。七是指导我县民间对外交往工作。八是为我县各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿。九是管理、服务来我县采访的外国记者；配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；十是管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。十一是负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作。十二是完成县委、县政府和市外办交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。
贯彻执行我国与缅甸签订的边界、边境管理的条约、协定及其他国际法律法规，贯彻中央对缅方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的部署；负责中缅边境临沧市耿马段的边界管理和维护，处理边界涉外事务；组织对边界进行勘查或联检，组织实施或协调参与界务维护和界河治理工程，确保界线走向清晰和国家领土完整。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室共设置4个内设机构，分别是：综合股、边境股、礼宾股、对外友好协会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室。
纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员9人，其中：行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度收入合计2270446.07元。其中：财政拨款收入2270446.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少145121.66元，下降6.01%。其中：财政拨款收入减少96521.66元，下降4.08%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少48600.00元，下降100.00%。主要原因是：省外项目资金（用于援外人员健康体检及家属慰问费）、职业年金纪实缴费（用于退休人员清缴职业年金）以及界桩日常维护及春节慰问费（用于界桩日常维护及界务员日常工作春节慰问）收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度支出合计227049元。其中：基本支出1898978.95元，占总支出的83.64%；项目支出371479.54元，占总支出的16.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少185920.91元，下降7.57%。其中：基本支出增加10517.09元，增长0.56%；项目支出减少196438.00元，下降34.59%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。基本支出增加的原因是新录用公务员1人，人员经费增加。项目支出减少的主要原因是省外项目资金（用于援外人员健康体检及家属慰问费）、日常维护及春节慰问资金（用于界务员日常工作春节慰问）较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1898978.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1773489.55元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125489.40元，占基本支出的6.61％。与上年相比，日常支出增加10517.09元，增长0.56%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加34699.94元，增长1.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少24182.85元，下降16.16%。2023年人均基本支出156974.19元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371479.54元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少196438元，下降34.59%。其中：基本建设类项目支出增加0元。具体项目开支及开展工作情况：
1、边境维稳专项工作经费支出44865.08元，主要用于边境维护人员差旅费、临时工工资及边境管理工作运转支出。
2、其他项目支出326614.46元（涉密项目）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2270446.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少96521.66元，下降4.08%,主要原因是：本年度职业年金纪实缴费（用于退休人员清缴职业年金）及边界日常维护及春节慰问费（用于边界日常维护和界务员春节慰问）支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1692155.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.53%。主要用于人员经费支出1195198.67元；公用经费支出125489.40元；办公费支出174867.12元；资本性支出（捐赠东山中小学教学教育体育设备款）196600元。比上年同期增加27164.77元，同比增长1.63%,主要原因是：边境维稳专项工作经费增加。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
8.社会保障和就业（类）支出410214.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。主要用于行政单位离退休216721.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出144407.84元，机关事业单位职业年金缴费支出49084.64元。比上年同期增加64543.87元，同比增长18.67%,主要原因是：人员增加（新录用公务员1人），单位职业年金纪实缴费增加。
9.卫生健康（类）支出62320.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于行政单位医疗43420.01元，事业单位医疗12189.56元，其他行政事业单位医疗支出6711.03元。比上年同期减少179898.30元，同比下降74.24%,主要原因是：其他对个人和家庭的补助（援外人员健康体检及家属慰问）减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
19.住房保障（类）支出105756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房改革支出-住房公积金105756.00元。比上年同期减少8335元，同比下降7.31%,主要原因是：行政人员住房公积金调整变动，故住房公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为23000.00元，完成年初预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.96%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.04%，完成年初预算的30.00%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为23000.00元，完成年初预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的30.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实公务接待管理相关规定，压减公务接待次数减少，支出减少，故接待费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1902.00元，增长9.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加1902.00元，增长173.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展维稳工作，公务接待次数增加，同比支出增加，公务接待7批次77人次。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）团组，与上年相比无变化。
2.购置车辆0辆。2023年耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室没有购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边境维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市工作组到我县考察交流工作，产生接待7批次，接待77人次，发生的接待支出3000.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出0元。
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出125489.40元，其中：行政单位125489.40元，参照公务员法管理事业单位0元。机关运行经费总支出125489.40元，比上年增加6588.82元，增长5.54%，主要原因是开展边境维稳工作力度加大，故经费开支增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额366820.69元，其中，流动资产40707.02元，固定资产326109.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49387.28元，其中固定资产减少67381.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额23000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23000.00元。授予中小企业合同金额23000.00元，其中：授予小微企业合同金额23000.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门绩效目标的设立情况。为实现部门整体绩效目标，确保绩效工作顺利、有序开展，分别开展边境维稳专项工作、地方外事（省对下）边境维稳、对外友好捐赠维稳工作3个一级预算项目的绩效目标和各二级项目的绩效目标，逐级分解，逐级细化。
2.部门整体收支情况。2023年度收入合计2270458.49元。其中：财政拨款收入2270458.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少145109.24元，下降6.01%。其中：财政拨款收入减少96521.66元，下降4.08%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入减少48600.00元，下降100.00%。主要原因是：1、省外项目资金减少（用于援外人员健康体检及家属慰问费），2、职业年金纪实缴费减少（用于退休人员清缴职业年金）。3、其他收入减少（即：日常维护及春节慰问费，用于界务员日常工作春节慰问）。
3.部门预算管理制度建设情况。制定了《耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室预算管理制度》。
4.严控“三公经费”支出情况。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为23000.00元，完成年初预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.96%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.04%，完成年初预算的30.00%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
5.自评组织过程。前期准备，2023年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。组织实施：核实数据，对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年和2023年度部门整体支出情况进行比较分析；查阅资料，查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；归纳汇总，对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；评价组对各项评价指标进行分析讨论；形成绩效评价报告。
6.评价情况分析及综合评价结论。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成，总体评价“优”。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092600222601111
