监督索引号53092600328101000

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度部门决算

目 录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    十二、国有资产使用情况表

    十三、部门整体支出绩效自评情况

    十四、部门整体支出绩效自评表

    十五、项目支出绩效自评表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马自治县委直属公益一类事业单位，正科级。主要职责是：1、负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校（行政学校、社会主义学校）系统师资培训；2、负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；3、承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；4、承担县委和县人民政府决策咨询服务；5、负责参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；6、负责对乡镇党校进行业务指导；7、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持未雨绸缪，年度工作思路明晰、措施具体。一是计划到事，工作责任清、方向明。梳理年度工作要点，明确学校在教研、总务、党建等方面的28项重点工作，确保工作有章可循、有序推进、有效开展。二是责任到人，任务清、内容具体。根据股室职责及年度工作任务，实行人员定岗定员定责，优化人力资源配置。

2、强化理论武装，推动党的创新理论走深走实。一是以“三个结合”促学懂。把读原著与专题授课相结合、个人自学与集体研讨相结合、撰写学习心得与交流体会相结合等形式，教育引导全县党员和领导干部读原著、学原文、悟原理、知原义，做到真学真懂真信。二是以“三个贯通”促弄通。全年共开展主体班次培训43期，参训学员累计4494人次；积极配合乡镇党校开展“万名党员进党校”培训班50期，参训人数7497人次；组织开展“流动党校”、送教下乡43场次，参训5400余人次。

3、强化党性教育，推动党员意识提升。一是强化党性认识。二是强化党性分析。三是强化党性锻炼。全年共开展警示教育14场次1700余人次、学风学纪教育14场次1700余人次。

4、强化学以致用，扎实推进“主题教育”。举办“主题教育”师资班培训1期56人、参加市级“主题教育”师资班培训4人次，聘请党校兼职教师54人，制作理论宣讲课件14个，开展理论宣讲30场次。

5、强化质量立校，推动办学水平提升。一是巩固提升现场教学资源库。对全县12个现场教学点全面总结提升，丰富内涵、拓展外延，形成案例教学品牌和特色，推动耿马现场教学点融入省市现场教学资源。二是打造精品现场教学线路。把全县12个党员实训基地、12个现场教学点串点成线，巩固提升勐永-勐撒、耿马-贺派-县城、孟定-临沧边合区-清水河国门三条现场教学线路，形成“党校+实训基地+现场教学点”的学员培训网络。三是提升教学质效。全年开展集体备课10人次，形成6个教学课件通案，纳入全市党校系统特色课程1个，总结提炼“三好”教学案例3个，共开展现场教学12场次1500余人次。

6、坚持从严治校，持续深化作风革命效能革命。一是加强学习培训提升队伍素质。全年先后共派出12名教职工参加国家、省、市教育工作者和骨干师资培训班，提升综合素质。二是持续开展学习研讨深化“党校姓党”。开展学习研讨4场次43人次，撰写发言提纲、学习心得16篇。与沧源县委党校共同开展以“坚守党校初心 弘扬红色文化”为主题的“支部+支部”学习研讨活动1次26人次。开展读书会4次、理论学习中心组集中学习8次。三是开展首次技能大赛促进交流提升。全县11名选手参加比赛，选拔5名选手参加市级比赛。四是召开首次全县党校工作会议开新河。全面总结分析全县党校工作，研究部署当前和今后一段时期全县党校事业高质量发展重点任务，为全党办党校凝聚共识、形成合力奠定基础。五是坚持集体晨读推动读原著学原文常态化。以《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《党的二十大报告》等为主要内容，坚持每周一、三、五开展集体普通话晨读，共开展130余场次，1056人次。六是严格落实“三会一课”等党内生活制度。定期组织集中学习、按期交纳党费等，共开展“支部主题党日”活动16次、支委员会11次、党员大会5次，讲授专题党课3次，组织开展理论学习8次，党员干部到社区报到率100％。

7、坚持围绕中心，服务大局能力不断提升。一是不断加强基础设施建设。在持续巩固绿美建设成效的基础上，争取资金28万元，完成报告厅、红机会议室附属设施提升改造。二是坚持以主题党日为载体开展建校劳动。坚持每月至少2次开展建校劳动，共开展建校劳动28场次260人次。三是高质量完成各类会议培训保障。保障全县各级各类会议、培训142场次（含红机会议室会议）。四是严格财务管理。按规定完成了资产管理、法人年检、内部控制、部门预决算公开以及常规财务工作。

8、坚持服务大局，扎实完成交办工作。一是积极参与登革热防控和现代化边境幸福村建设；二是深入挂钩村开展脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接工作。三是主动参与“五城同创”

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，1.办公室。负责对外联系和综合协调；承担组织人事、党建、党风廉政、宣传、会务、文秘、信访、保密、档案、宣传报道等工作；负责校务委员会相关决定、重大工作和重要事项的督查督办；负责校园信息化建设、网络安全等工作；完成领导交办的其他任务。2.教研室。负责统筹教学培训及科研工作，编制年度教学培训和科研计划并组织实施；承担教学设计、课程开发以及调查研究工作；负责教师培训和师资调配；负责教学培训活动的组织、协调、指导和管理工作；承担学员报到、入学教育、现场教学、学籍管理等工作以及学员在校期间的各项管理服务工作；承担对乡镇党校的业务指导；完成领导交办的其他任务。3.总务室。负责财务收支管理、财务预决算编制；负责劳动工资业务，办理差旅费、事业经费等审核报销；承担与财政、税务、人社、统计、工会等相关部门的业务往来工作；负责后勤管理工作，制定有关管理规定、制度；负责党校基本建设和后勤保障工作；承担学员综合楼、食堂、图书室等设施的日常管理；负责党校固定资产管理和维修维护设备工作；负责安全生产、综治维稳等工作；完成领导交办的其他任务。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校。

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数13人；其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度收入合计3174974.98元。其中：财政拨款收入3034728.68元，占总收入的95.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140246.30元，占总收入的4.42%。与上年相比，收入合计增加254258.44元，增长8.71%。其中：财政拨款收入增加144012.14元，增长4.98%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加110246.30元，增长367.49%。收入增加的主要原因是：根据耿财教﹝2023﹞81号追加《报告厅及红机会议室改造资金》项目经费故财政拨款收入增加；组织部转拨培训经费故其他收入经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度支出合计3174974.98元。其中：基本支出2472733.26元，占总支出的77.88%；项目支出702241.72元，占总支出的22.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加254258.44元，增长8.71%。其中：基本支出减少427983.28元，下降14.75%；项目支出增加682241.72元，增长3411.21%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，，与上年相比无变化。支出增加的主要原因是：根据耿财教﹝2023﹞81号追加《报告厅及红机会议室改造资金》，组织部转拨培训经费故支出经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2472733.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2330981.10元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141752.16元，占基本支出的5.73％。与上年相比，日常支出减少427983.28元，下降14.75%。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出减少391616.44元，下降14.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少36366.84元，下降20.42%。人均工资福利支出129621.26元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出702241.72元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加682241.72元，增长3411.21%，其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化。具体项目开支情况：

1.《党校教育事业发展专项资金》支出100000元，主要用于我单位日常办公费用。

2.《报告厅及红机会议室附属设施改造项目资金》支出：286043.42元，主要用于我单位报告厅及红机会议室附属设施改造项目支出。

3.《完善设备购置及校史室建设经费》支出175952.00元；

4.《干部培训工作经费》支出140246.3元；主要用于办公费57139.4元、电费7359.1元、邮电费：378元、差旅65775.5元、维修维护费：311043.42元、劳务费：20300元、办公设备购置费：100000元；培训费支出140246.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出3034728.68元,占本年支出合计的95.58%。与上年相比增加144012.14元，增长4.98%,主要原因是：《报告厅及红机会议室改造资金》项目经费增加故支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

     2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

5.教育（类）支出2388823.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%，主要用于工资福利及日常公用经费支出。 比上年同期增加302912.92元，同比增长14.52%。主要原因是：在职人员工资、报告厅及红机会议室改造资金项目支出增加；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出370209.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。与上年同期减少63536.53元，同比下降14.64%。主要原因是：因上年度失业保险有补缴费用支出，故本年度社会保障和就业缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出107375.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。与上年同期减少58621.25元，同比下降35.31%。主要原因是：医疗保险年初预算计提标准较上年降低，故行政事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

19.住房保障（类）支出168320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期减少36743元，同比下降17.91%。主要原因是：因上年度公积金有补缴，故本年度公积金缴费支出减少；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1680.00元，完成年初预算的84.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.00%，具体是国内接待费支出决算1680.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1680.00元，完成年初预算的84.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1680.00元，完成年初预算的84.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少320.00元，下降16.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少320.00元，下降16.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待17人次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校调研工作产生接待3批次，接待17人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年机关运行经费支出141752.16元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位141752.16元。比上年减少6366.84元，下降4.30%，主要原因是2023年人员减少故其他交通费减少。单位机关运行经费主要用于日常公用经费及其他交通费支付。

二、国有资产占用情况

   截至2023年末，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校资产总额13329111.84元，其中，流动资产1617799.53元，固定资产11711312.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196136.72元，其中固定资产减少176564.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额100000.00元，其中：政府采购货物支出100000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额100000.00元，其中：授予小微企业合同金额100000.00元。

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校为确保绩效工作顺利、有序开展，把绩效工作纳入重要议事日程，成立了校绩效考评领导小组，结合党校工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。通过自评，我单位严格执行事项财经法律法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600328101111