监督索引号53092600341901000

耿马傣族佤族自治县地震局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署。

2.拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

3.负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟订有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

4.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

5.负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

6.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

7.会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

8.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

9.承办县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的事项；指导乡（镇）防震减灾工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、地震监测预报基础不断夯实。

一是全县地震监测基础设施得到明显加强，地震监测网络日趋完善，在原有9个地震监测手段的基础上，今年添置了1部卫星电话、4部低频对讲机。二是常态化做好宏微观分析和上报工作。三是持续加强群测群防工作队伍建设。牵头组建根据人员岗位变动及时替补、充实、壮大防震减灾“三网一员”工作队伍，并适时开展线上业务知识培训，提升群测群防能力。四是持续推进地震预警系统建设。在省、市地震局和县委、县政府的关心支持下，全县107所中小学校地震预警终端达到全覆盖，全县校园防震减灾能力得到较大提升。除重点监视区：临翔、双江、沧源三个县由省市统一调配外，镇康和耿马率先达到全覆盖。五是处置突发地震措施高效、有力。截至12月7日，共处置县域内有感地震9起，编报《震情通报》9期。最大震级是3月1日发生在勐撒镇户肯村风吹山组的3.7级地震，地震发生后县地震局迅速启动响应赶赴震中进行现场勘察。六是加强值班值守工作，严格落实24小时震情跟踪监视值班制度，把值班值守工作职责落实到岗到人。

2、增强防震减灾意识，筑牢防灾减灾救灾防线。

一是认真贯彻落实全省、全市地震灾害防范工作专题会议和全省防震减灾工作联席会议精神，今年党委政府研究防灾减灾救灾工作会议累计5次。3月3日召开全县地震灾害防范工作专题会议，研究部署地震灾害应急处置工作；3月23日召开县防震减灾联席会议，研究部署我县地震应急综合演练及防震减灾工作。二是整理印发到各乡镇村组《防震减灾工作指南》《口袋书》《村级地震应急处置流程图》《地震灾害防御科普知识挂图》《村级地震应急第一响应人实用手册》《村级防震减灾工作职责》等图文材料，为全县各级指挥体系提供地震处置工作指导建议。三是协助抗震救灾指挥部制定印发了《耿马傣族佤族自治县抗震救灾指挥部办公室关于开展地震灾害防范应对准备工作检查的通知》《耿马自治县重特大地震灾害123快速响应机制》等方案措施，并派出3个工作组，对各乡镇（农场、管理区）落实地震灾害防范应对准备工作进行实地督查检查。

3、提升震害防御能力，为耿马经济社会发展保驾护航。

一是积极开展防震减灾科普示范学校创建。2022年度申报的8所市级防震减灾科普示范学校顺利通过复检验收。2023年度申报的3所国家级和14所市级防震减灾科普示范学校，县评审组已完成初评工作。申报的3所国家级示范校同时评选为“省级市范校”。这项工作在全市是领先的。二是完成地震风险普查成果审核工作。我局精心组织力量，反复对《耿马县地震灾害风险普查成果技术报告》《耿马县自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告》进行详细审核并反馈修改建议，这项工作呢也是得到了省、市局的认可，全市耿马县的基础数据是最全、最完善的。普查成果将运用到各个行业领域，服务于社会经济发展。三是通力配合临沧市地震局推进耿马贺派地震监测台站迁建四排山芒翁村的前期协调，完成建台使用土地性质核实、审批费用及最新重大项目规划避让、建设项目造价等相关工作。四是扎实做好地震防范应对准备工作。结合部门职能职责及地方实际，认真草拟演练脚本，全力以赴配合完成2023年度防灾减灾综合实战演练工作；同时加大对学校、乡村、企业、机关等各行业领域的地震防范应对工作指导力度，今年以来全县各级各部门共开展地震应急演练1038场次。五是大力开展防震减灾科普知识宣传活动，开展防震减灾“六进”活动。全年累计发放宣传资料11000余份，环保袋3200余个、地震科普常识4000余本，受益群众2万余人。五是精心谋划、充分准备，做好“11.6”耿马大地震35周年学术研讨现场会工作，赢得了中国地震学会、省地震局和市地震局的一致好评。六是与县民宗局、县科协通力合作，共同筹备并组织好“科普边疆行”“科普乡村行”暨临沧市2023年全国科普日系列活动及耿马“11·6”大地震35周年宣传活动。

4、认真贯彻落实县委、县政府安排、部署相关工作。

一是以“时时放心不下”的责任感抓好防震减灾工作。二是持续深化作风建设，大力推进作风革命效能革命。三是加强法治建设，提升领导班子法治化水平。今年组织全体干部职工参加执法资格考试，全局8人于今年顺利考取执法证。四是配合贺派乡芒底村完成317亩耕地流出的整改工作。五是局班子成员带队不定期深入芒底挂钩村进行走访，累计走访24人次，解决困难问题4件，做到脱贫不脱钩，持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。六是积极参与登革热防控工作。按照县委县政府统一部署，深入勐简乡班望村开展近3个月防控知识宣传、环境卫生整治和药物灭蚊等工作。七是持续推进“甜美耿马”建设，充分利用荒地科学布局，围绕“绿美单位”建设目标，组织干部职工在单位大院种植黄金菊1000株，松雪梅14株、各类盆栽30株、种草坪70余平方米，不断增强环境质量，提升干部职工环保意识。八是认真开展城市文明创建、爱国卫生“七个专项行动”，加强办公区域、卫生责任区域的消毒和保洁工作300余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和震防监测股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：耿马傣族佤族自治县地震局。

纳入耿马傣族佤族自治县地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县地震局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员9人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县地震局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地震局2023年度收入合计1872097.70元。其中：财政拨款收入1802268.54元，占总收入的96.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入69829.16元，占总收入的3.73%。与上年相比，收入合计增加549380.29元，增长41.53%。其中：财政拨款收入增加479551.13元，增长36.25%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加69829.16元，增长100%。主要原因分析：本年度人员增加1人基本支出增加；项目经费地震预警终端项目及防震减灾项目经费增加；其他收入防震减灾台站运维经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地震局2023年度支出合计1847549.04元。其中：基本支出1277268.54元，占总支出的69.13%；项目支出570280.50元，占总支出的30.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加524831.63元，增长39.68%。其中：基本支出增加124551.13元，增长10.81%；项目支出增加400280.50元，增长235.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：本年度人员增加1人基本支出增加；项目经费地震预警终端项目及防震减灾项目经费增加；其他收入防震减灾台站运维经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县地震局正常运转的日常支出1277268.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1214344.62元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62923.92元，占基本支出的4.93％。与上年相比，日常支出增加124551.13元，增长10.81%。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出增加110476.61元，增长10.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加14074.52元，增长28.81%。人均工资福利支出132479.58元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570280.50元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加400280.50元，增长235.46%。其中：基本建设类项目支出增加0元，增长0%。具体项目开支为：防震减灾工作经费280280.50元，用于开展防震减灾宣传及地震群测群防工作;地震预警终端290000.00元，用于安装全县学校地震预警终端设备32台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1802268.54元,占本年支出合计的97.55%。与上年相比增加479551.13元，增长36.25%,主要原因是：本年度人员增加1人基本支出增加；项目经费地震预警终端项目及防震减灾项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出139857.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。比上年同期增加1535.99元，同比增长1.11%，原因是根据工作需要2023年12月从工业园区调入1人，事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出54449.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。比上年同期减少16166.79元，同比减少22.89%，原因是医疗保险年初预算计提标准较上年降低，故事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

19.住房保障（类）支出87715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工住房公积金。 比上年同期增加11425.00元，同比增长14.98%，原因是根据工作需要2023年12月从工业园区调入1人，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1520246.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及防震减灾工作方面的开支。比上年同期增加482756.93元，同比增长46.53%，原因是工资福利支出、公用支出等一般性支出以及项目经费防震减灾工作方面的支出增加。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为1779.00元，完成年初预算的177.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；原因是本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1779.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的177.90%，具体是国内接待费支出决算1779.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为1779.00元，完成年初预算的177.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1779.00元，完成年初预算的177.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是接待上级业务部门到耿马开展防震减灾工作调研次数增加，相应公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加779.00元，增长77.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，较上年无变化；公务接待费支出决算增加779.00元，增长77.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级业务部门到耿马开展防震减灾工作调研次数增加，相应公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来调研指导开展防震减灾工作产生的接待3批次及23人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县地震局2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县地震局2023年机关运行经费支出0元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是耿马傣族佤族自治县地震局为事业单位，所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县地震局资产总额501050.97元，其中，流动资产162563.56元，固定资产338486.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18911.29元，其中固定资产增加33980.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21320.00元，其中：政府采购货物支出21320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21320.00元，其中：授予小微企业合同金额21320.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我局对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施为加强我县地震带断层活动状态的监测，为提升全县防震减灾能力建设奠定了基础。我局整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县地震局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600341901111