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耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

2、负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

3、配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4、监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5、负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

6、拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

7、指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．抓好安置工作

一是落实孟定镇经济林（橡胶地）机耕路工程。新建孟定镇南片河小湾水电站移民橡胶林地机耕路（防灭火通道）24.5公里，完成投资380万元，项目正开展施工扫尾工作。

二是做好孟定镇经济林（橡胶地）分配到组工作。上半年配合孟定镇人民政府顺利完成3个小湾移民安置点502户2079人橡胶林地分配到组工作。

三是推进孟定镇攀花水移民安置点电力整改工作。孟定镇攀花水移民点电力设施整改工程完成移民户电表安装262个，现正与电力部门协商抄表到户、产权移交管理等事项。

四是推动勐撒镇二期移民旱地分配工作。一是完成移民旱地地块性质取证调查工作。已在县档案馆查找到勐撒镇移民旱地土地承包合同登记簿，涉及芒茂村大兴寨社员耕地24户农户38块地块，面积354.6亩，持有1999年土地承包合同书。二是会同勐撒镇人民政府共同制定《勐撒镇凤平组二期移民旱地资源分配工作方案》，已上报县人民政府，待县政府常务会议研究后实施。三是县搬迁安置办公室、勐撒镇人民政府共抽调工作人员4名组成工作组，以入户走访方式开展群众意愿收集工作，完成走访236户，未走访完成26户（未找到本人），走访户数90%，已基本掌握农户接收土地资源意愿。四是会同勐撒镇、村组人员和测绘第三方公司到实地对未完成认领林地资源开展认领到组工作，完成移民林地到组分配工作，将逐步划片到户。五是积极开展政策宣传工作，派专人到勐撒镇开展旱地资源分配政策宣传、引导工作。

五是做好小湾移民安置资金清理工作。中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司已完成孟定镇、勐撒镇、贺派乡小湾移民专户财务资料查阅、项目档案清理等工作，形成初步成果，待市办召开清理阶段协调会议审议。

2.抓好后期扶持工作

一是做好后期扶持直补资金发放。完成2023年后期扶持人口直补资金发放工作，共发放资金251.4万元。

二是做好在建、计划建设移民美丽家园项目及2024年规划后期扶持项目。一是强势推进在建贺派乡芒抗社区安顺组移民美丽家园项目、孟定镇贺海社区庆定组移民美丽乡村建设项目，两个项目完成率达95%以上，11月中旬可以全面完工，投入使用；二是年内计划建设孟定镇罕宏社区和顺组移民美丽家园项目已启动建设，力争年底完成进度30%；三是积极向上申报2024年后期扶持项目7个（贺派乡班卖村另仂组人居环境提升项目、孟定镇城关社区沙源组美丽家园移民新村建设项目、孟定镇下城社区允养组活动广场建设项目、勐撒镇芒茂社区凤平组美丽家园移民新村建设项目、勐撒镇芒茂社区移民生产区灌溉渠建设项目、2024年开展移民技能培训、中华蜂养殖项目），今年9月份已完成省级初步评审，初步明确同意实施2024年项目5个（贺派乡班卖村另仂组人居环境提升项目、孟定镇城关社区沙源组美丽家园移民新村建设项目、勐撒镇芒茂社区移民生产区灌溉渠建设项目、2024年开展移民技能培训、中华蜂养殖项目）。

三是移民后期扶持产业项目建设。完成孟定镇罕宏社区和顺组农业综合扶持项目冻库建设，建设投资约200万元，争取11月份投入使用，受益移民群众。

四是移民技能培训。上半年已组织实施孟定镇、勐撒镇、贺派乡5个安置点500余名移民技能培训，取得一定成效。

3.强化党建引领

一是强化理论学习。切实做好县搬迁安置办公室党支部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，用好“学习强国”“云岭先锋”等平台，积极开展集中学习和各人学习，认真学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强党员干部思想政治教育,引导全体党员坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，始终保持清醒的政治头脑，深刻领悟“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢思想之基、补足精神之钙。今年来党支部共开展各类学习40余次、参加社区“双服务双报到”活动10次；二是认真执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、党务公开等基本制度，不断推进党建工作制度化、规范化、科学化，定期组织集中学习、民主评议党员、积分评定、观看云岭夜校等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用，全年共开展“支部主题党日”活动12次。三是严格落实“党费日”制度，推动党员进一步履行好党员义务，强化党性意识和党员意识。

4.强化廉政建设

一是严守清廉防线。严格落实党风廉政建设主体责任，年初召开党风廉政部署会议，签订党风廉政建设责任书，严格落实党风廉政建设责任制和主要领导“一岗双责”制，以上率下，做好模范示范，抓好职工廉政思想教育。二是严格落实中央八项规定精神及县级实施细则，严格规范公务接待，控制接待规格、规模，坚决杜绝浪费现象。三是认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等，引导全体干部职工遵守和执行廉洁从政各项规章制度，通过学习各项纪律、上廉政党课、观看警示教育专题片等方式，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。四是严格执行领导干部报告个人有关事项制度，班子成员向县委组织部和县纪委如实报告个人有关事项。

5.抓好其他工作

积极配合做好城市绿美建设、街长制包保工作、文明城市创建、登革热防控、驻村工作队选派等工作。今年5月选派驻村工作队员1名，8月起轮换工作人员到孟定镇糯俄村委会落实登革热包保工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、安置后扶股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室。

纳入耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员9人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度收入合计8990246.77元。其中：财政拨款收入8990086.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入160元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1647414.99元，增长22.44%。其中：财政拨款收入增加1877254.99元，增长26.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少229840.00元，下降99.93%。主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度支出合计9153799.87元。其中：基本支出1333449.77元，占总支出的14.57%；项目支出7820350.10元，占总支出的85.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1514947.29元，增长19.83%。其中：基本支出减少118017.96元，下降8.13%；项目支出增加1632965.25元，增长26.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1333449.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1266972.98元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66476.79元，占基本支出的4.99％。与上年相比，日常支出减少118017.96元，下降8.13%。人均工资福利支出140561.44元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7820350.10元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年项目支出与2022年对比增加1632965.25元，增长26.39%，其中：基本建设类项目支出增加0元，较上年相比无变化。主要原因是2022年第4季度直补资金在2023年度支付，所以直补资金支付增加。

具体支出及项目开展情况：

一是发放移民直补资金3180050元。主要是用于发放2022年第4季度移民直补资金及2023年1-4季度直补资金。

二是移民点基础设施建设资金及其他支出4488913.1元。主要用于孟定镇庆定组美丽乡村振兴建设项目100000元；贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目2769492元；孟定镇罕宏社区和顺组农业综合扶持项目401827元；孟定镇下坝村派卡组亮化工程建设项目40000元；孟定镇沙源新村蔬菜种植项目10000元；孟定镇贺海村庆定组水源补充自来水管网建设工程755268元；孟定镇罕宏社区和顺组美丽家园.移民新村建设项目60000元；勐撒镇芒茂村草皮街组组内硬板路建设项目50000元；勐撒箐门口至芒见组片区亮化建设工程50000元；贺派乡芒抗村那棉组亮化建设项目50000元；贺派乡芒抗村芒弄组对外混凝土道路项目100000元；移民工作经费52326.1元；小湾移民农业技术培训经费50000元。

三是移民点维稳工作经费151387元。主要用于开展安置点维稳工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1978797.77元,占本年支出合计的21.62%。与上年相比增加385692.75元，增长24.21%,主要原因是在建项目贺海村庆定组水源补充自来水管网项目资金及完工项目贺派乡芒弄对外混凝土道路项目建设工程款等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出156455.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年同期减少181462.48元，同比下降53.7%，主要原因是：死亡抚恤减少，所以社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出56618.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于事业单位医疗保险缴费（包括：职工基本医疗保险缴费52679.28元，大病保险2376元，工伤保险1563.08元）。比上年同期减少20870.2元，同比下降26.93%，主要原因是：医疗保险测算比率降低，所以事业单位医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出605348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%。主要用于搬迁安置办公室移民安置工作经费支出和项目支出。与上年相比增加540348元，增长831.3%,主要原因是在建项目贺海村庆定组水源补充自来水管网项目资金及完工项目贺派乡芒弄对外混凝土道路项目建设工程款等支出增加。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1069559.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.05%。主要用于工资福利支961162.94元（包括：基本工资支出333664元，津贴补贴82675元，绩效工资530716元，其他社会保障缴费14107.94元）。商品和服务支出66476.79元（包括：办公费18159.39元，水费1500元，电费1200元，邮电费2500元，工会经费15068.4元，福利费8099元，公务用车运行维护费19950元）。对个人和家庭的补助1920元（主要用于公益性岗位公积金支出）。项目经费支出40000元。比上年同期增加44107.43元，同比增加4.3%，主要原因是：移民工作经费增加，所以自然资源海洋气象等（类）支出较上年增加。

19.住房保障（类）支出90816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金。比上年同期增加3570元，同比增长4.09%，主要原因是：正常晋升，工资增加，住房公积金缴存基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200.00元，决算为19950.00元，完成年初预算的94.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为1200元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200.00元，支出决算为19950.00元，完成年初预算的94.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19950.00元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为1200元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年公务下乡用车及公务接待减少，所以相应的“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50.00元，下降0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少50.00元，下降0.25%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务下乡用车及公务接待减少，所以相应“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室资产总额14246730.97元，其中，流动资产4067037.45元，固定资产83953元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10095740.52元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10532501.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据《中华人民共和国预算法》制定了我办绩效评价的方案细则,成立了以主任为组长的工作领导小组，制定了评价指标细则，强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。按照我办绩效评价的方案细则，逐项收集查找相关佐证资料，根据会计凭证、报表、重点工作完成情况，收集资料提交评价工作领导小组开展自评。组织相关股室，通过听取汇报，查阅核实文件资料，现场勘验、检查、核实工作成果，采用定量指标与定性指标相结合的分析方法，采用比例分析法和比较分析法相结合、成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行环比分析、定基分析及占比分析，并通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标，客观真实地对本单位整体支出绩效工作进行自我评价。通过自评，满分100分，我办自评分95分,自评结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（1）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算收入合计7011289元。2023年政府性基金预算收入与2022年对比增加1491562.24元，增加27.02%，主要原因是财政拨入移民库区基金增加，所以政府性基金预算收入增加。

（2）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算支出合计7011289元。2023年政府性基金预算支出与2022年相比增加1491562.24元，增加27.02%。主要原因是政府性基金项目进度拨款增加，所以政府性基金预算支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600443401111