监督索引号53092600234201000

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县应急管理局是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。基本职能及主要工作包括：

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我局按照国家、省、市、县有关应急管理工作的部署，切实加强组织领导，统筹规划，全面履行职能职责，认真开展风险管控和安全隐患排查治理工作，努力提高保障公共安全和处置突发事件的能力，预防和减少自然灾害、安全生产事故灾害、公共安全和社会安全事件及其造成的损失，保障人民群众生命财产安全，稳步推进应急管理各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合救援股（应急指挥中心）、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股（安全生产执法大队）。所属单位2个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县应急救援信息中心；

2.耿马傣族佤族自治县应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县应急管理局。

我部门所属2个下属单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人员28人，其中：行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度收入合计9709808.55元。其中：财政拨款收入9517197.19元，占总收入的98.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入192611.36元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计增加4256430.99元，增长78.05%。其中：财政拨款收入增加4123819.63元，增长76.46%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加132611.36元，增长221.02%。收入合计增加的主要原因是2023年自然灾害救灾资金增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度支出合计9667401.66元。其中：基本支出4930663.19元，占总支出的51.00%；项目支出4736738.47元，占总支出的49.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4110138.62元，增长73.96%。其中：基本支出增加536612.63元，增长12.21%；项目支出增加3573525.99元，增长307.21%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出合计增加的主要原因是2023年自然灾害救灾资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4930663.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4598750.67元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331912.52元，占基本支出的6.73％。与上年相比，日常支出增加536612.63元，增长12.21%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加485125.91元，增长11.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加51486.72元，增长18.36%。人均工资福利支出159908.42元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4736738.47元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加3573525.99元，增长307.21%。其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.春节慰问支出106000.00元，主要用于春节慰问受重大自然灾害群众；

2.灾害防治及应急管理支出4630738.47元，主要用于安全生产、冬春救助、防灾减灾救灾项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出9517197.19元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加4019934.15元，增长73.13%,主要原因是2023年自然灾害救灾资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出631999.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。比上年同期减少67579.79元，同比下降9.66%，主要原因是上年度养老保险有补交费用支出，故本年度社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出205978.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于行政单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。比上年同期增加106750.2元，同比下降51.83%，主要原因是医疗保险年初预算计提标准较上年降低，故行政事业单位医疗费用支出及其他行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出338686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期增加30544.00元，同比增长9.91%，主要原因是2023年人员增加5人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8340532.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于单位工资福利支出、公用经费支出、自然灾害救灾资金支出，比上年同期增加4163720.14元，同比增长99.69%，主要原因是2023年自然灾害救灾资金增加。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25400.00元，决算为29900.00元，完成年初预算的117.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为24500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.94%，完成年初预算的122.5%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为5400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.06%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5400.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25400.00元，支出决算为29900.00元，完成年初预算的117.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为24500.00元，完成年初预算的122.5%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为5400.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年开展安全生产和防灾减灾工作检查次数增加，故“三公”经费支出与上年相比增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4500.00元，增长17.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加4500.00元，增长22.50%；公务接待费支出决算5400.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加4500.00元，主要原因是2023年开展安全生产和防灾减灾工作检查次数增加，故“三公”经费支出与上年相比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于我局开展安全生产、灾害防治及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人），主要用于安全生产专项整治、防灾减灾救灾等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年机关运行经费支出331912.52元，其中，行政单位331912.52元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加51486.72元，增长18.36%，主要原因是人员增加，办公费用增加。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县应急管理局资产总额471003.11元，其中，流动资产49684.65元，固定资产419834.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1483.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36361.65元，下降7.17%，其中固定资产增加3007.99元，增长0.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1264750.00元，其中：政府采购货物支出650330.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出614420.00元。授予中小企业合同金额650330.00元，其中：授予小微企业合同金额650330.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，2023年我局在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我局对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施从源头上预防和减少公共突发事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全，我局整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600234201111