监督索引号53092600223601000

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。研究提出全县工业、信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟定工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，协调解决工业化、信息化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

2、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、监测、分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

6、工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。

7、拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

8、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

9、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。配合上级部门依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10、贯彻实施党和国家及省、市科技发展战略、方针政策和法律法规；牵头拟定并组织实施全县科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性政府规章草案，并组织实施和监督；综合管理全县科技成果（包括鉴定验收、登记、申报、奖励）、科技普及、技术市场、专利工作、知识产权保护、科技合作交流、科技宣传、科技统计、科技档案；开展全县科技信息工作；制定企业技术进步改革措施，建立健全农村科技管理体系，推动农村和企业的科技进步。全面贯彻落实创新驱动发展战略，牵头负责加快推进创新型耿马建设的综合管理和统筹协调工作，拟订全县深化科技体制改革的政策措施和总体规划并组织实施，负责编制和实施全县科技创新体系建设计划和科技创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

11、研究科技促进经济社会发展的重大问题，拟订全县科技发展的重大布局与优先领域，制定县级年度科技计划并组织实施；负责科技经费的安排使用和监督管理，组织研究多渠道增加科技投入，推进科技投融资体系建设，优化科技资源配置的措施；会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，加强高新技术产业、战略性新兴产业和科技服务业的培育发展，大力提升高新技术产业竞争力，促进战略性新兴产业发展成为先导产业和支柱产业，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升，指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

12、组织拟订科技促进农业农村和社会发展的政策，制定相关措施和办法，促进现代农业发展、新农村建设和社会进步，负责科技下乡、科技扶贫和科技惠民工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。负责归口管理的科技创新创业人才及团队的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，承担全县科技带头人的选拔培养工作，促进“大众创业、万众创新”； 负责省级科学技术奖、市级科学技术奖的组织推荐工作，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密、科技评估管理和科技统计管理工作。

13、研究提出全县科学技术普及推广工作的规划和计划，牵头指导协调全县科学技术普及工作，组织协调全县科技宣传工作。拟订科技对外交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办科技对外交流与合作相关工作。负责全县知识产权和专利管理工作，会同有关部门拟订全县知识产权管理工作的规章制度，指导全县各行业（产业）的知识产权工作, 协助处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织开展全县专利法律法规的宣传普及和专利的教育培训工作，推动专利技术产业化。负责全县国家可持续发展实验区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制实验区建设发展规划和年度计划，研究提出多渠道增加实验区建设投入的措施和办法，做好实验区建设发展模式典型经验总结、工作成就宣传和相关信息数据统计等工作，配合上级部门开展实验区建设重大工程、重大项目检查验收和跟踪评估工作。

14、指导和协调组织全县各部门、各行业的科技工作（包括科技培训工作）；参与先进科学技术、重大技术改造、重点工程建设项目预研、论证和评估；制定耿马自治县各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法；组织开展全县科技执法检查工作，开展科技调查研究。

15、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。（二）2023年度重点工作任务概述

围绕年度重点工作目标，做好全年工业企业上报数据和能源以外工业投资的分析研究和月调度工作，完成全年目标任务。1-12月完成规上工业总产值46.06亿元，规模以上工业增加值10.60亿元，同比减14.1%；完成能源以外工业固定资产投资8.92亿元，同比减13.48%；2023年完成升规10户。1-12月完成投资1376.3万元，完成10户苗圃企业入园工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1.办公室

2.经济运行和规划投资股

3.政策法规和园区技创股

4.消费品、原材料和装备工业股

5.节能和电力管理股

6.中小企业和煤炭行业管理股

7.网络信息资源和无线电管理股

8.科技综合管理股

所属股级公益一类事业单位2个，分别是：

1.科技成果转化中心

2.中小企业服务中心

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局。

我部门所属科技成果转化中心和中小企业服务中心2个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年度部门决算也纳入我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员22人，其中：行政人员20人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度收入合计16367362.38元。其中：财政拨款收入16366042.38元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1320元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加8691662.09元，增长113.24%。其中：财政拨款收入增加8690342.09元，增长113.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1320元，增长100%。财政拨款收入增加主要原因是：省级中小企业发展专项资金及新增规模以上企业扶持补助资金等项目资金收入增加;其他收入增加的主要原因是：收取的伙食费收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度支出合计16488793.57元。其中：基本支出5655077.58元，占总支出的34.30%；项目支出10833715.99元，占总支出的65.70%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8209693.16元，增长99.16%。其中：基本支出增加640690.65元，增长12.78%；项目支出增加7569002.51元，增长231.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增0%。主要原因是：省级中小企业发展专项资金及规模以上工业企业补助资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5655077.58元。比上年增加640690.65元，增长12.78%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5323398.70元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331678.88元，占基本支出的5.87％。比上年增加640690.65元，增长12.78%。人均工资福利支出174194.82元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10833715.99元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加7569002.51元，增长231.84%。其中：基本建设类项目支出增加0元，增长0%。具体项目开支及开展工作情况：1、中药材产业建设及技术经费资金支出122751.19元，用于中药材产业建设及技术培训等；2、可持续发展议程创新示范区工作经费107880元，用于可持续发展创新示范区办公室运转工作费用；3、2022年科技计划省对下转移支付资金3884000元，用于科技计划省对下转移支付补助资金；4、科技经费223784.80元，用于科技经费项目等费用；5、新增规模以上企业扶持补助资金2200000元，用于新增规模以上工业企业扶持补助资金；6、省级中小企业发展专项资金4295300元，用于省级中小企业发展专项补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出16366042.38元,占本年支出合计的99.26%。与上年相比增加8196513.93元，增长100.33%,主要原因是：省级中小企业发展专项资金及规模以上工业企业补助资金等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3243991.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%。比上年同期减少47894.90元，同比下降1.45%，减少原因是在职职工病故1人，相应经费减少。2010301行政运行支出3243991.97元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出4215664.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.76%。比上年同期增加2009523.28元，同比增长91.09%，增加原因是科技计划省对下转移支付补助资金支出增加。2060102一般行政管理事务107880元，主要用于可持续发展创新示范区办公室运转工作费用，2060499其他技术研究与开发支出3884000元，主要用于科技计划省对下转移支付补助资金，2069999其他科学技术支出223784.8元，主要用于科技经费项目等费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1913278.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。比上年同期增加617065.63元，同比增加47.61%，增加原因是单位退休去世职工增加，相应死亡抚恤费增加。2080501归口管理的行政单位离退休支出711181.70元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出378109.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出53656.67元，2080801死亡抚恤770330.52元。

9.卫生健康（类）支出197557.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。比上年同期减少43183.08元，同比减少17.93%，减少原因是因职工人数变动（在职职工病故1人退休人员病故2人），相应财政匹配职工医疗保险费减少。2101101行政单位医疗166731.14元，2101102 事业单位医疗10793.14元，2101199 其他行政事业单位医疗支出20033.68元，主要用于匹配职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6495300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.69%。比上年同期增加5675300元，同比增加692.11%，增加原因是省级中小企业发展专项资金及规模以上工业企业奖励金等项目支出增加。2150517产业发展2200000元，主要用于新增规模以上工业企业扶持补助资金，2150805中小企业发展专项4295300元，主要用于省级中小企业发展专项补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出300249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。比上年同期减少14297元，同比减少4.54%，减少原因是因职工病故1人，相应财政匹配职工住房公积金减少。2210201住房公积金300249元，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37302元，决算为37302元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.62%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为17302元，决算为17302元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.38%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算17302元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37302元，支出决算为37302元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为17302元，决算为17302元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，持平的主要原因是：按照厉行节约的要求，不断压减“三公”经费支出，在预算批复额度内严格控制使用，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为37302元，比上年减少535.00元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加20000元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算为17302元,与上年相比减少535元，下降3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照厉行节约的要求，不断压减“三公”经费支出，在预算批复额度内严格控制使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年机关运行经费支出331678.88元，其中：行政单位331678.88元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加28745.20元，增长9.49%，因工作需要办公费用增加，所以本年度机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等各项支出，其中：办公费40198元，公务接待费17302元，工会经费41828.88元，福利费23000元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用189350元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局资产总额247049.45元，其中，流动资产199133.62元，固定资产47915.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376496.19元，下降60.38%，其中固定资产减少4670元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值4670元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37820元，其中：政府采购货物支出17820元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20000元。授予中小企业合同金额17820元，其中：授予小微企业合同金额17820元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

结合统计部门经济增速新算法的特点，提前谋划，紧盯重点企业生产运营，为全年增长奠定基础。密切关注宏观经济主要指标和先行指标变化情况，坚持点调节、预调控，增强运行调节的前瞻性、预见性和可操作性，深入研究稳增长政策。加强新建投产企业监测达规工作。凡当年累计销售收入达到2000万元的新建投产企业，及时申报确认纳入规模以上企业统计，构筑规上工业新增量。筛选规模以下企业，积极准备相关材料、资料帮助企业申报达规。跟踪项目进度，狠抓工业投资。认真抓好清欠投诉工作。持续抓好科技成果转化工作，积极推进创新体系建设。强化落实2023年工业园区项目建设进度，认真做好开发区优化提升工作继续协调推进5G通信基础设施建设工作。完成培训及耿马自治县道地中药材种植技术手册编制，完成6次500人次培训，中药材种植技术手册汇编1600册。选派科技特派员2人，完成16户企业申报的省科技项目资金和经认定后的补助经费、科技特派员经费、兴边富民专项资金，完成2023年认定高新技术企业2户、省级专家工作站1个、科技型中小企业1户、“星创天地”1个，培育2户创新型中小企业。选派“三区”科技特派员13名、科技特派员2名，面向全县企业宣传科技创新政策，线上推送科技政策17条，线下开展宣传解读28次；谋划包装9个科技项目，并向上级科技管理部门推荐5个优秀项目，目前科技创新示范村项目已进入初审阶段。按照升规认可，完成11户小升规企业扶持补助资金发放，完成1户中小企业技术改造与延链补链强链建设补助资金、1户贷款利息补助资金的发放。民营经济、中小企业得到了持续平稳健康发展，中小企业技术改造和延链补链强链，支持重点产业链上企业技术改造升级、延伸产业链，做优做强，提升中小企业创新能力和专业化水平，促进产业集群发展。

本年度自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度

部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600223601111 

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年部门决算公开表20241128090759535.xlsx