监督索引号53092600156401000

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规、落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

（2）加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委或府提供决策依据。

（3）依法保障归侨、侨眷的合法权益。

（4）制定重点工程实施方案并组织实施。

（5）组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划，年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

（6）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济发展平稳推进。共完成国民生产总值11.82亿元，其中工业10.32亿元，农业1.5亿元；全力配合驻区企业完成2022-2023榨季生产任务，其中南华华侨糖业公司入榨甘蔗总量43.023万吨，生产白砂糖5.09万吨，完成工业产值4.3亿元；华临酒精厂生产酒精24117吨，完成产值5.55亿元;云南紫辰集团生物科技有限公司生产黄腐酸钾 24800吨，完成产值4712万元。

2.进一步完善社会保障体系。完善城乡居民临时救助制度，共发放临时救助37户37人，救助金额：82600元；及时开展民政救灾，共统计受灾户、困难户166户580人，发放救灾资金80200元；核对上报百岁老人与年满80周岁老人长寿补贴，管理区有高龄老人118人，每人每月高龄补贴50元；2023年城乡养老保险征收任务473人，完成征收403人，完成率85%；城乡医疗保险征收任务2666人，完成征收任务1733人，完成65%。

3.基础设施建设和人居环境提升统筹推进。稳步推进居民不动产权登记工作，已提交办理不动产权申请203户，正在办理有35户，已办结6户；扎实开展旧房拆除重建工作，申请旧房拆除重建、新建81户，其中，审批同意建盖54户；继续实施绿美建设行动，完善村规民约，建立18个居民小组卫生大扫除保洁长效机制，加强对公厕和绿美建设成果的管护，建盖居民红白理事场所（应急避难场所）大篷6个；争取全区2个天桥架设和11.75千米路面修复改造的项目，其中天桥架设已完成，铺设水泥硬板路面5.14千米，修复田间道路13.7千米；协调引入的华侨管理区人饮工程，计划实施1718户居民户，现已完成改造1068户。

4.耕地保护工作措施有力。完成2021-2022年耕地流出问题整改就地恢复图斑21块，面积79亩，补足同等数量质量耕地图斑举证51块，面积433亩；完成耿马县2023年第三季度持续监测图斑举证24块；2023年疑似耕地流出排查（第一批）图斑排查3块；完成耕地和永久基本农田核实处置自主调出图斑举证122块，面积70亩。完善设施农用地备案流程，规范企业合法用地，2023年帮助企业、合作社备案设施农用地2块，面积22.9亩。

5.抓实抓牢安全生产工作。完善制定《耿马华侨管理区突发地质灾害应急预案》《耿马华侨管理区2023年地质灾害防治工作方案》《耿马华侨管理区道路交通安全应急预案》《耿马华侨管理区地震应急预案》《耿马华侨管理区危险化学品安全事故应急预案》。组织开展耿马华侨管理区防灾减灾综合应急演练1次、耿马华侨管理区居民小组应急避险转移应急演练15次、耿马华侨管理区九年一贯制学校防震减灾、消防安全演练6次；开展安全生产定期检查和隐患排查13次。发现燃气安全隐患13个，立行立改13个，跟踪整改13个；更换居民小组公共场所消防灭火器9瓶；发现地质滑坡点2个隐患点，纳入常规监测2个；开展安全月、安全周等宣传活动3次，提高广大群众的安全意识和自我保护能力；发放安全宣传材料1250份，播放、宣传安全生产知识音频、视频100余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室（加挂侨务办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理维稳信访办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会。

纳入耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员16人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度收入合计5937756.89元。其中：财政拨款收入5648610.23元，占总收入的95.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入289146.66元，占总收入的4.87%。与上年相比，收入合计减少3824616.02元，下降39.18%。其中：财政拨款收入减少3347862.17元，下降37.21%，上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入减少476753.85元，下降62.25%，收入减少的主要原因是本年度县民政局拨临时救助资金、县人社局社会化管理工作经费等项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度支出合计6008022.19元。其中：基本支出4014699.23元，占总支出的66.82%；项目支出1993322.96元，占总支出的33.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3681843.97元，下降38.00%。其中：基础支出减少534275.09元，下降11.74%，项目支出减少3147568.88元，下降61.23%，上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。支出减少的主要原因：一是本单位严格贯彻落实“过紧日子”思想和中央八项规定精神，减少三公经费和机关运行公用经费开支，故基本支出减少；二是本单位本年度税费改革转移支付资金、疫情防控资金等项目资金减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4014699.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3699100.75元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315598.48元，占基本支出的7.86％。与上年相比，日常支出减少534275.09元，减幅为11.74%，减少原因为：本年度本单位公务员减少1人。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出减少533329.85元，减幅为12.60%，减少原因为：本年度本单位公务员减少1人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，较上年减少945.24元，减幅为0.30%。人均工资福利支出171352.33元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1993322.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少3147568.88元，下降61.23%。其中：基本建设类项目支出较上年无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.耿财预发〔2023〕1号一般公用经费252911.96元，用于保障机关基本运转；

2.耿民联发〔2021〕80号城乡困难群众临时救助资金106500元，用于发放管理区临时困难人员基本生活补助；

3.耿财行〔2023〕2号中央华侨事务经费40000元，用于发放困难归侨侨眷生活补助；

4.耿财资〔2023〕5号国有企业退休人员社会化管理补助资金3000元，用于社区10名国有企业退休人员日常管理经费支出；

5.耿财社〔2023〕80号华侨管理区重点场所执勤人员补助、疫苗接种伙食工作经费28000元，其中：用于疫情防控期间农贸市场等重点场所执勤值守人员补助18000元，疫情防控期间疫苗接种伙食支出10000元；

6.耿财乡〔2023〕14号耕地流出问题排查整改前期工作经费100000元，用于耕地流出排查整改前期物资购买、备地、清运等支出；

7.耿财预发〔2022〕1号疫情防控资金40000元，用于化解2021年7月至11月疫情防控执勤补助支出；

8.耿财预发〔2023〕1号华侨管理区建设项目专项经费900000元，用于14组排污沟渠改造、2019年以来规划设计费等民生建设项目支出；

9.耿财预发〔2023〕1号税费改革转移支付专项资金199111元，用于全市农林废弃物利用项目-甘蔗拨叶站项目开工仪式前期筹备工作经费支出；

10.耿财农〔2023〕206号2023年第二批省级防汛应急救灾资金10000元，用于五队二坝水库沟渠维修清理工程支出；

11.耿财乡〔2023〕63号变更调查举证工作经费2000元，用于土地变更调查举证工作人员经费补助；

12.耿财预发〔2023〕1号爱国卫生七个专项行动项目专项资金100000元，用于管理区垃圾清运支出；

13.耿财乡〔2023〕50号2023年重点工作推进补助资金200000元，用于老旧小区改造、人居环境绿化等支出；

14.耿财农〔2023〕47号2022年中央自然灾害救灾资金10000元，用于开展地质灾害演练标识牌制作、购买应急物资等支出；

15.耿财行〔2023〕154号村民小组工作经费1800元，用于18个居民小组公用经费补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5645610.23元,占本年支出合计的93.97%。与上年相比减少3347862.17元，下降37.23%,主要原因是本单位本年度税费改革转移支付资金、疫情防控资金等财政项目资金减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3140455.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.63%。主要用于2012501港澳台事务-行政运行2843044.94元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行26500.00元；2013202组织事务-一般行政管理事务1800元；2013405统战事务-华侨事务40000.00元；2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出229111元。比上年同期减少166928.56元，同比下降5.05%，主要原因是：1.本年度本单位公务员减少1人，退休人员减少1人，基本支出减少；2.本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想，压减运行经费开支，故机关运行经费减少，故一般公共服务支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出716424.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于2080501行政单位离退休378135.53元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出283829.12元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出54459.38元。比上年同期减少61790.26元，同比下降7.94%，主要原因是：本年度本单位公务员减少1人，退休人员减少1人，社会保险支出减少，故社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出258716.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于2100410公共卫生-突发公共卫生事件应急处理68000.00元；2100799其他计划生育事务支出-计生信息员和计生宣传员生活补助支出76680.00元；2101101行政单位医疗80412.61元；2101102事业单位医疗22930.57元；2101199其他行政事业单位医疗支出大病保险支出10693.08元。比上年同期减少193504.66元，同比下降42.79%，主要原因是：1.本年度公务员减少1人，医保保险支出减少；2.疫情防控专项资金等项目资金减少，故卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于2110402自然生态保护-农村环境保护100000元。比上年同期增加50000.00元，同比上升100%，主要原因是：本年度增加人居环境建设项目资金，故节能环保（类）支出增加。

11.城乡社区（类）支出938400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%。主要用于 2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理38400.00元，2129999-其他城乡社区支出900000.00元。比上年同期增加902400.00元，同比上升2506.67%，主要原因是：本年度增加管理区项目建设资金900000.00元，故城乡社区（类）支出增加。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于2130199其他农业农村支出100000.00元。比上年同期减少3799998.69元，同比下降97.44%，主要原因是：本年度管理区项目建设资金、税费改革转移支付资金等项目资金减少，故农林水（类）支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于耕地流出变更调查举证工作经费支出，与上年相比，增加2000.00元，增幅100%，主要原因是：本年度增加耕地流出变更调查举证工作经费项目，故自然资源海洋气象等（类）支出增加。

19.住房保障（类）支出199614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于2210201住房公积金支出199614.00元。比上年同期减少30040元，同比下降13.08%，主要原因是：本年度公务员减少1人，事业增加1人，总体公积金减少，故住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2240104灾害风险防治10000.00元；2240703自然灾害救灾补助10000.00元。比上年同期下降220000.00元，同比下降91.67%，主要原因是：本年度减少自然灾害防治应急资金等项目资金，故灾害防治及应急管理（类）支出减少。

23.其他（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于2299999其他支出170000.00元。比上年同期增加170000.00元，同比上升100%，主要原因是：本年度增加重点工作推进等项目资金，故其他（类）支出增加。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为22000.00元，完成年初预算的88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的40.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为22000.00元，完成年初预算的88.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行公务接待实施细则，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，非公务活动不安排接待，故公务接待支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4760.00元，增长27.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2760.00元，增长16.01%；公务接待费支出决算增加2000.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本单位本年度因公车老化，运行维护次数增加，故公务用车运行维护费增加；二是因开展农林废弃资源利用项目，接待考察团次数增加，公务接待相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展耕地流出等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农林废弃物资源利用、侨务事务活动等公务接待，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年机关运行经费支出315598.48元，其中，行政单位315598.48元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年减少945.24元，下降0.30%，主要原因是本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想，压减运行经费开支，故运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会资产总额11832195.23元，其中，流动资产5405217.76元，固定资产311455.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5814465.51元，无形资产0.00元（净值），其他资产301056.06元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83249.77元，其中固定资产增加5958.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36540.00元，其中：政府采购货物支出19540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17000.00元。授予中小企业合同金额19540.00元，其中：授予小微企业合同金额19540.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度本单位部门整体支出绩效自评得分100分，具体自评情况如下：

1.自评组织过程。我单位整体支出绩效评价自评工作小组按照耿马县2023决算公开的相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写《部门整体支出绩效自评情况》。

2.设定绩效目标。通过足额保障在职在编16人、编外人员52人工资、生活补助、社会保障缴费以及机关运行支出，维护机关单位正常运行率达100%；2.通过特色农产品展示平台、人居环境问题整治等项目建设，提高管理区基础设施建设覆盖率，提高群众幸福感满意度；3.通过开展防汛值班值守不少于2人、应急演练不少于1次、组建1支应急队伍等工作措施，提高管理区应急处突能力，维护社会稳定和公共安全，辖区发生重大负面舆情和事件次数少于1件；4.通过开展各类宣传不少于2场次，提高群众对当前相关政策的之下率，宣传覆盖面至少90%以上。

3.评价情况分析及综合评价结论。

（1）投入情况分析。本单位本年度制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。各项目均设有绩效目标，目标明确、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。   

（2）过程情况分析。本单位支付使用资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）产出情况分析。通过足额保障在职在编16人、编外人员52人工资、生活补助、社会保障缴费以及机关运行支出，维护机关单位正常运行率达100%；通过特色农产品展示平台、人居环境问题整治等项目建设，提高管理区基础设施建设覆盖率，项目建设合格率达100%；通过开展防汛值班值守不少于2人、应急演练不少于1次、组建1支应急队伍等工作措施，提高管理区应急处突能力，维护社会稳定和公共安全，辖区发生重大负面舆情和事件次数0件；通过"6.26"国际禁毒日等活动以及入户入组宣传，开展法律集中宣传活动5场次，宣传覆盖率达100%。

（4）效果情况分析。通过基础设施建设、绿美建设、爱国卫生建设、甘蔗水果产业发展扶持等项目，提高了群众经济收入，农村环境卫生意识进一步提高，全面改善管理区环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，大幅度改善和提高城乡人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数，生态宜居家园初显成果。各项工作得到群众的高度肯定。

4.存在的问题和整改情况。从这次的绩效自评结果看，管理区项目实施情况整体良好，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，也存在一些问题：一是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；二是项目资金预算不足，无法解决管理区基础设施建设破旧、落后的问题，制约了管理区的发展；三是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

通过强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务部门为项目实施责任单位，应加强与财务室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

5.主要经验及做法。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《行政单位会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全《管理区内部控制制度》，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持财务人员参加各种业务培训和与各部门财务人员交流学习，不断提高业务能力。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入3000.00元，用于华侨社区10名国有企业退休人员社会化管理区补助支出，支出决算数3000.00元，较上年无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600156401111